2022年原辅材料进出库管理制度.docx

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1、2022年原辅材料进出库管理制度 篇一：材料进出库管理制度 仓库出入库管理制度 1 、 选购员完成选购任务，货到厂时应刚好通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序详细规定如下： 1 )、仔细填写检验通知单，一式三联，并签署。 2 )、供货单位发票(符合国家税务规定)。 3 )、发货明细表。 4 )、质保书。 5 )进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。 6 )、运用说明书。 7 )、公司领导批准的选购。 2 、 保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证仔细检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。 3 、 技术质检

2、应依据分管物资的特性，按不同规定办理。 4 、 设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。5 、 钢材检验签证合格后，方可入库。 6 、 化工原材料技术部检验签字后，方可入库。 7 、 对进场物资验收，应严格强调刚好、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。 8 、 入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。 9 、 办妥后的入库单由保管员、选购员、财务部各存一联记帐。 10 、 物资验收后一段时间内若发觉问题，保管员应马上通知选购员与供货单位交涉，办理退货，由选购员负责追加经济损失。 11 、 如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入

3、库单，一式四联。 12 、 通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。 13 、 下列状况应严格把关，不准验收： 1 )、无公司领导批准选购的。 2 )、与合同订货单不符的。 3 )、违反公司规定，选购员工作标准，没按规定进货渠道选购的。 4 )、质量不合格的。 14 、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。 15 、待验收物资，不合格物资，保管员应妥当保管，并督促抓紧处理，手续应健全。16 、物资因生产急需或其他缘由不便入库，而干脆送到现场，保管

4、员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 仓库物资入库程序如下： 物资到库 业务员填写入库单、检验单，并通知检验员 仓库保管员依据入库单、选购安排清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 退回供应部 二、物资保管与保养 1 、依据不同类别、形态、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐 四号定位：按区、按排、按架、按位定位 2 、 保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包

5、装，存放不当应刚好改进。 三、物资出库管理 1 、保管员发料应按主管部门批准的领料单及安排限额进行发料，物资发放应视生产须要。既发整又发零。 2 、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。 3 、要留意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。 1 )、凭单印签不符不全，批准手续不符 2 )、凭单字据不清或被涂改 3 )未验收入库物资 4 )发料应对保质负责，严禁发不合格物资 5 )、先进先出，后进后出 4 、实行一料一单。 其出库程序如下： 领料员填写领料单 部门领导签字 仓库管理员签字 发料 四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。 1 、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面

6、盘点，盘点应做到： 1 )、盘点时发觉盈或亏应重复一次，重新核实，并分析缘由，提出改进看法或措施，做好记录。 2 )、检查平安防火设施和措施器材等，发觉问题刚好向领导汇报并实行防范措施。3 )、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实缘由，刚好领导。 五、帐务处理 1 、保管员应建立材料帐，并按规定项目细致记好帐目。 2 、记帐要仔细，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。 3 、每月 3 号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部领导 六、废旧物资回收利用管理 1 、确定废旧物资回收范围 1 )、各种包装物的回收 2 )各种容器的回收 3 )金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切

7、屑。 4 )不能再修复的工具、量具等 5 )其它各种有用物资的回收 七、 仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。 1)实行交旧领新(工具、电器，电机等) 2) 员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。 3 ) 报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。 篇二：物料进出库管理制度 物料进出库管理制度 为爱护公司资产平安，爱护供应商合法权益，保证产品准时交货，做到仓库帐目日清月结，帐、物相符，特对公司物料进出库做如下规定： 一、 本规定所指定物料包括原辅材料、包装材料、配件等。 二、

8、 选购部应在物料到达仓库最迟其次天之内将选购合约书送达仓库作为仓管员办理物料入库的依据，否则每延迟一天，赐予选购员记小过一次。 三、 仓库应依据需选购合约书的内容与实物核对无误后，按实际清点的数量一天内开具物料入库单并干脆在检验栏注明质量待检，数量较多一天内清点完毕，有困难的物料可适当延期三天内清点完毕。仓管员每天需把前天开具的物料入库单由部门主管附以上单据送财务部，并与选购部办理交接手续。 四、 选购员收到物料入库单应刚好核对物料入库单上的物品、数量是否与供应商的实际送货相符，发觉不符的应当天与仓库核对，否则视同默认相符。 五、 仓管员不按规定时限开具物料入库单、报送物料入库单的，由选购部提

9、报，赐予每天记小过一次。物料入库单开具错误的，赐予每次记大过一次。 六、 原辅料供应商送货进入工厂大门时，当班保安应在供应商随货附送的出库单或交货清单上签章，对大宗原材料如料米、黑炭、等，保安应在卸货现场检查是否与送货单一样或是否空装 或短装数，对检查发觉实物与送货单不一样或空装的，应保存证据，立刻向上级部门，公司将赐予挽回损失金额20%嘉奖，并通报表扬。原辅料供应商对帐时，应供应、物料入库单及保安签章的出库单或交货清单。 七、 工厂应按当天生产须要量填写手续完整的领料申请单到仓库领料，仓管员应按领料单的内容发放材料，发放材料时领料人应当场清点物品、数量是否与领料单相符，并在领料单上签字。事后

10、出现短少的由工厂责任人照价赔偿，造成交货期延误的，还赐予肯定惩罚。仓管员对手续不完整的领料申请单应当拒绝发放材料，由此造成的生产延误由工厂负责。如工厂厂长因公外出应书面指定临时职务代理人。 八、 物控部每月至少一次组织对仓库进行例行或突击盘点，发觉帐目不符的，赐予仓管员肯定的惩罚，出现物料的短少的，由仓管员照价全赔。 九、 公司激励全员监督，对举报物料短斤少两的舞弊行为，公司将赐予挽回损失金额的20%嘉奖，并通报表扬。 十、 物料入库后，IQC检验不合格的物料应刚好组织检验并开具进料检验报告，仓管员对IQC检验不合格的物料当天开具红字物料入库单赐予冲销，并在备注上注明原号：供应商更换后，仓管员

11、按实收数量开具物料入库单并在在备注上注明补原红字物料入库单不合格品，并按第三条规定程序处理，否则赐予每天/次记小过一次。由于IQC检验不刚好的，赐予IQC 每天每天/次记小过一次的惩罚。 十一、 此前文件与本文件相悖者均与本文件为准。 十二、 本文件由公司财务部负责说明。 亚伦集团（福建）有限公司 总裁办公室 签发： 主送：选购部、保安部、各工业园会计部、仓管员、IQC 抄送：陈总裁、陈副总裁、庄总监 篇三：材料进出库管理制度 仓库出入库管理制度 1 、 选购员完成选购任务，货到厂时应刚好品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序详细规定如下： 1 )、仔细填写检验单，一式三联，并签署。 2 )、

12、供货单位发票(符合国家税务规定)。 3 )、发货明细表。 4 )、质保书。 5 )进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。 6 )、运用说明书。 7 )、公司领导批准的选购安排。 2 、 保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证仔细检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请试验室(及有关技术部门)进行质检，暂不验收，存放在待验区。 3 、 技术质检应依据分管物资的特性，按不同规定办理。 4 、 设备、备件质检由设备部管理人员共同开箱检验，签证合格后由工程装备部统一管理。 5 、 钢材由试验室(检验签证合格后，方可入库。 6 、 化工原材料由试

13、验室(会同技术部检验签字后，方可入库。 7 、 对进场物资验收，应严格强调刚好、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。 8 、 入库物资验收合格无误后，由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。9 、 办妥后的入库单由保管员、选购员、财务部各存一联记帐。 10 、 物资验收后一段时间内若发觉问题，保管员应马上通知选购员与供货单位交涉，办理退货，由选购员负责追加经济损失。 11 、 如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。 12 、 通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)

14、按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。 13 、 下列状况应严格把关，不准验收： 1 )、无公司领导批准选购的。 2 )、与合同订货单安排不符的。 3 )、违反公司规定，选购员工作标准，没按规定进货渠道选购的。 4 )、质量不合格的。 14 、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。 15 、待验收物资，不合格物资，保管员应妥当保管，并督促抓紧处理，手续应健全。16 、物资因生产急需或其他缘由不便入库，而干脆送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 仓库物资入库程序如下： 物资到库 业务员填写入库单、检验单，并通知检验员 仓库保管员依据入库单、选购

15、安排清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 退回供应部 二、物资保管与保养 1 、依据不同类别、形态、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐 四号定位：按区、按排、按架、按位定位 2 、 保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应刚好改进。 三、物资出库管理 1 、保管员发料应按主管部门批准的领料单及安排限额进行发料，物资发放应视生产须要。既发整又发

16、零。 2 、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。 3 、要留意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。 1 )、凭单印签不符不全，批准手续不符 2 )、凭单字据不清或被涂改 3 )未验收入库物资 4 )发料应对保质负责，严禁发不合格物资 5 )、先进先出，后进后出 4 、实行一料一单。 其出库程序如下： 领料员填写领料单 部门领导签字 保管员签字 仓库主管签字 发料 四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。 1 、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到： 1 )、盘点时发觉盈或亏应重复一次，重新核实，并分析缘由，提出改进看法或措施，做好记录。 2 )、检查平安

17、防火设施和措施器材等，发觉问题刚好向领导汇报并实行防范措施。3 )、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实缘由，刚好报告领导。 五、帐务处理 1 、保管员应建立材料帐，并按规定项目细致记好帐目。 2 、记帐要仔细，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。 3 、每月 3 号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部领导 六、废旧物资回收利用管理 1 、确定废旧物资回收范围 1 )、各种包装物的回收 2 )各种容器的回收 3 )金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。 4 )不能再修复的工具、量具等 5 )其它各种有用物资的回收 七、 仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。 1)实行交旧领新(工具、电器，电机等) 2) 员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。 3 ) 报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。 第13页 共13页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页