公司记录表格.pdf

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1、编:号：BG01文 件 名 称版本修改号收文部门签收人发放记录份数日期发放人编号回收记录签回份数填 表 人 ：批 准 人 ：日期：受控文件修订状态控制清单编号：BG02：序号文件号文件名称修订状态归档日期备注填表人：批准人：日期：受控文件清单编号：BG03 No:序号文件名称文件编号版本修改号备注填表人：批准人 ：日期：文件更改申请单编号：BG04：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见签名：日期：审批部门意见签名：日期：文件销毁申请单编号：BG05：文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见签名：日期：文件保管部门意

2、见签名：日期：管理者代表意见签名：日期：外来文件控制清单编号：BG06：序号文件号文件名称文件来源归档日期备注填表人：批准人：日期：质量记录清单编号：BG01：序号记 录 名 称编号保存期（年）备注质量目标考核表编号：BG-5.4.1-01 N0：名称总数合格数合格率质量目标部门生产技术部采购部办公室销售部合格否质量目标考核表编号：BG-5.4.1-01 N0：名称总数合格数合格率质量目标部门生产技术部采购部办公室销售部合格否管理评审计划编号： ZJ01：1评审目的：评审本公司的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审参加部门、人员：主持：总经理出席：本公司质量管理体系所涉及的

3、所有部门和其负责人。评审内容：1、质量方针、质量目标及质量管理体系的适宜性。是否需要更新或修改；2、质量管理的充分性。过程是否被充分识别并适当规定，过程开展是否充分，组织机构、职责分配、资源配置是否合理；3、质量管理体系的有效性。过程业绩、产品符合性、顾客满意是否达到了质量方针、质量目标的要求；4、产品过程、体系方面改进的机会和变更的需求；5、其它需要评审的事项。各部门需准备的资料（2003/3/15 前提交管代） ：1、内部质量管理体系审核情况分析报告； （内审组长）2、质量方针、目标实施情况及过程业绩、产品符合性、质量趋势分析报告；（质管部）3、纠正、预防措施实施情况报告； （质管部）4、

4、顾客反馈、投诉、抱怨处理报告及顾客满意测量报告； （供销部）5、以往管理评审的跟踪措施及实施效果； （管代）6、内外环境变更情况及改进建议。 （各部门）计划评审时间：编制：何继云日期：审批 ：何继云日期：管理评审报告编号：评审时间：编制（签名） ：何仲云 2003 年 3月 20 日审批（签名） ：何继云 2003 年 3 月 20 日管理评审报告编号：ZJ02：1评审时间地点办公室评审目的：评价本公司的质量管理体系（包括质量管理方针和目标） ，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审参加部门、人员：主持：总经理出席：体系所涉及部门的负责人。评审内容及决定和措施摘要：1、内审情况分析：1、1

5、 现状：a、2003 年 3 月 5 日，本公司进行了内部质量管理体系审核。本次审核是按ISO9001：2000 版的标准条款进行的。从审核的情况看，各部门基本上都能按标准、质量手册要求去运行，但也存在不足之处。此次审核共开出3 个不符合报告，大多是实施性问题。目前各部门已进行了原因分析，制定了纠正措施予以实施，经验证均以关闭。b、质管部检测仪器检定不及时，原因是生产要用，而公司又无备用仪器。1、2 分析和建议：a、内审查出的实施性不合格， 主要是有关部门和人员对质量手册不够熟悉所致，需继续组织相关人员进行学习；b、需购置一批备用仪器，用于检测时的替换。2、顾客反馈2、1 现状：2002 年全

6、年没有接到顾客书面投诉（抱怨） 。2、2 分析和建议：对于顾客的口头投诉或抱怨，供销部应用联络单的形式转交质管部，由其进行分析，必要时采取纠正措施，保存处理记录。3、过程的业绩和产品的符合31 现状：a、产品一次交验合格率 1 月份为，2 月份为。b、顾客满意程度统计为 100%。32 分析和建议a试运行中，产品的一次交验合格率为，还需加强质量管理。4预防和纠正措施状况41 现状a. 公司发出的纠正措施处理单均已采取纠正措施并以关闭；b. 公司发出的一张预防措施记录单已采取预防措施，并已关闭。42 分析和建议对信息的统计、分析、确定预防措施工作开展得不充分，质管部应加强这方面的工作。5以往管理

7、评的跟踪措施本公司第一次进行管理评审，无上述项目。6对质量管理体系的评审意见评审会议认为： 公司的质量方针和质量目标及质量管理体系符合ISO9001：2000 标准的要求和公司的实际情况，是适宜的；各过程得到识别和规定，过程的开展是充分的，机构设置、职责分配、资源配置基本合理；实施ISO9000 标准以来，公司的产品质量和顾客满意程度得以提高，质量管理体系总体上来说是有效的。存在的问题和薄弱环节应该持续进行改进，以确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。7总经理的总结各部门的负责人对公司的质量管理体系进行了认真的评审， 完全同意大家的评审意见。根据大家的建议，现做出如下的改进决定：a.

8、由管理者代表和办公室做出安排，组织大家进一步学习标准和程序文件；b. 由采购员再采购检测设备，作为仪器检定时的备用；c. 责令销售人员要作好顾客口头反馈的信息工作；d. 责令质管部加强信息统计分析和采取预防措施e. 由管理者代表向认证机构提出认证申请。各部门在会议后，一定要落实上述决定，确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审结论：本公司的质量管理体系是适宜、充分和有效的。改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：办公室、生产部、质管部、供销部。编制：何仲云审核：何继云批准：何继云日期：培训记录表编号： BG：时间：培训题目：地点：参加培训人员名单（共人）培训内容摘要：考核方式及成绩：考核

9、合格率：培训评价：培训教师：培训方式：培训记录表编号： BG：时间：培训题目：地点：参加培训人员名单（共人）培训教师：培训方式：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：培训评价：培训申请单编号： BG：申请部门培训方式培训对象共人申请原因：培训内容：申请人期限申请日期申请部门经理意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：培训申请单编号： BG：申请部门培训方式申请人期限申请日期培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门经理意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：年度培训计划表编号： BG：日期受训部门受训人员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：会议/培训签到表编号：

10、BG：日期时间地点主持/训人部门会议/培训内容序号01020304050607080910部门签名序号11121314151617181920签名会议/培训签到表编号： BG：日期时间地点主持/训人会议/培训内容序号01020304050607080910部门签名序号11121314151617181920部门签名员工档案表编号： N0:姓 名出生日期住 址工种性 别职务联系方式文化程度简历员工档案表编号： N0:姓 名出生日期住 址工种性 别职务联系方式文化程度简历生产设施配置申请单编号： SC：设施名称型号规格使用部门主要技术参数用途说明购置数量单价预算到厂日期预定的订购厂家及对厂家质量保

11、证能力的评价（必要时附各种证明材料） ：申请人：日期：审核：日期：批准：日期生产设施配置申请单编号： SC：设施名称型号规格使用部门主要技术参数用途说明购置数量单价预算到厂日期预定的订购厂家及对厂家质量保证能力的评价（必要时附各种证明材料） ：申请人：日期：审核：日期：批准：日期设施验收单编号： SC：设施名称型号规格生产厂家主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：出厂编号价格进厂日期设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：设施验收单编号： SC：设施名称型号规格生产厂家主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：出厂编号价格进厂

12、日期设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：设施管理卡编号： SC：设施名称型号规格生产厂家主要技术参数：公司编号验收日期使用部门随机附件及资料：检修历史记录：备注：生产设施一览表编号： SC：序号公司编号设施名称、型号规格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：设施日常保养项目表编号： SC05设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月份保养项目类别 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注注：用“”表示日保， “”表示周保， “”表示月保， “”表示有异常情况，

13、应在“异常情况记录”栏予以记录。设施保养检修计划编号： SC：序号设施编号设施名称保养检修内容时间保 养/ 检修人编制：日期：批准：日期：设施检修单编号： SC：设施使用部门：设施名称型号规格设施编号检修申请人故障发生时间和现象：检修记录：检修人：日期：验收记录：验收人：日期：备注：设施报废单编号： SC：设施使用部门：设施名称型号规格设施编号原价格起用时间报废申请人报废原因：审批意见：批准人：日期：备注：设施报废单编号： SC：设施使用部门：设施名称型号规格设施编号原价格起用时间报废申请人报废原因：审批意见：批准人：日期：备注：产品要求评审表编号： GX：初次评审修订评审（原评审表号：）顾客

14、名称信息来源订货日期订货数量交付日期电话记录订单或合同草案等顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）采购员（评审物料提供能力）仓库保管员填写人：日期：口有口无填写人：日期：口有口无填写人：日期：生产部（评审生产能口有口无力及交货期）填写人：日期：质管部（评审检测能口有口无力）填写人：日期：营销员 (评审合同的口有口无合法、有效性)填写人：日期：口顾客确认：电话订单顾客确认联系人：电话：传真：地址：邮编：日期：评审结论口可以口不可以填写人：日期：备注：1本表用于对没有现货的常规产品或特殊要求的产品合同包括口头 /电话订单的评审；2口头/电话订单的评审，要填写“电话订单顾

15、客确认栏” ；3没有现货的常规产品要求合同的评审部门：生产部，销售部；4特殊要求产品合同的评审部门：全体部门；5特殊合同评审结论一栏由总经理批准，其他由销售部经理批准。合同清单编号：GX02 N0：序 号合 同 名 称合同编号签订人签订日期供方评定记录表编号： GX：供方名称电 话 / 传真本公司主要的采购产品：地址联系人供方简介及质量能力评价（附资料共页） ：采购部签名：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货） ：检测报告编号：质管部签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论：生产部签名：日期：小批量试用检测结果及结论：质管部签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名录） ：管理者代表

16、签名：日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准年度是否继续列入合格供方名录批准年度是否继续列入合格供方名录批准年度是否继续列入合格供方名录批准时间时间时间时间合格供方名录编号： GX：序号供方名称产品名称类别首次列入日期评定表序号复评结果编制 ：批准：日期：供方业绩评定表编号： GX：供方名称地址电 话 / 传联系人真供应产品及类别（A/B/C）:进货物质控制方式 进货检验； 进货外观验证； 本公司到供方现场验证； 顾客到供方现场验证； 顾客到本公司现场验证。质量得分（占 60%） ： （合格批次/到货总批次）60按期交货得分（占 20%） ： （按时到货批次/到货总批次）20其他情

17、况（占 20%） ，如包装质量、售后服务、配合度等。总评分及处理建议：采购部经理签名：日期：管理者代表意见（总分 100 分，低于 60 分或质量得分低于 48 分时填此栏） ：签名：日期：月份采购计划编号： GX：序号产品名称规格型号数量交货日期质量要求实际交货期备注编制/日期：审批/日期：临时采购要求单编号： GX：物品名称型号规格数量临时采购原因：申请人/日期：部门经理/日期：批准人/日期：交货日期质量要求备注临时采购要求单编号： GX：物品名称型号规格数量交货日期质量要求备注临时采购原因：申请人/日期：部门经理/日期：批准人/日期：采购单编号： GX：序号物品名称型号规格数量单位单价交

18、货日期质量要求备注其它事项：采购员/日期：采购主管/日期：（必要时）供方确认（请在日内确认，将此单传回） ：签名（盖章） ：日期：供方质保能力调查表编号： GX：各供方企业：请认真、如实填写本表，企业主管签字， 加盖公章（签字）后及时交回本公司。企业名称地址邮编传真号码协作内容成批生产流水线大量生产生产能力生产特点单件生产生产设备职工总数人其中：技术人员人工人人负责人姓名电话号码协作性质外购 外协是外资企业是合资企业产品直接出口国际合作经验产品间接出口无对外合作经验营业执照生产许可证资信等级重合同信用企业简介企业质量保证能力：质量检验机构检验员人数检验指导书齐全 不齐全 无质量标准文化程度检验

19、记录检测手段检验方式齐全 不齐全 无齐全 不齐全 无全检 抽检 工艺技术文件齐全 不齐全 无计量标准计量室 外委 质量保证体系宣贯认证情况：质量培训教育是否经过产品或体系认证已取得 ISO9000 认证证书经常进行不经常进行是（指出具体内容）否想做或正在做体系认证 颁证机构：证书号码：分承包方主管(签字)：填表人：日期：采购物资明细分类表编号： N0：序号材料名称等级供方单位执行标准备注订单生产计划客户名称：编号： SC01序号12345678下单日期产品名称型号规格订货库存需生产数量数量数量交货日期实际完成日期备注编制/日期：审批/日期：订单生产计划客户名称：编号： SC01序号下单日期产品

20、名称型号规格订货库存需生产数量数量数量交货日期实际完成日期备注12345678编制/日期：审批/日期：顾客财产问题反馈表编号： SC：产 品 名 称规格型号数量顾客指定的用途负责部门发现问题记录：签名：日期：验证记录：签名：日期：顾客处理意见：签名：日期：顾客财产清单编号： SC：序号名称编号来源完好情况测量监控设备履历卡编号： ZJ：设备名称生产厂家出厂编号型号规格验收日期公司编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及精度等级：随机附件及资料：历次校准时间及结论：历次维修原因、时间及结果：使用地点（包括迁移记录） ：备注：填表人：测量监控设备一览表编号： ZJ：序设备号编号名称及规格型号生产

21、厂家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构备注填表人：计量校准计划编号： ZJ：序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注批准/日期编制/日期内校记录表编号： ZJ：设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据校准所用设备、精度等级及编号：校准环境条件（温、湿度等） ：校准记录：校准结论及有效期：备注：校准人：校准日期：核验：日期：内校记录表编号： ZJ：设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据校准所用设备、精度等级及编号：校准环境条件（温、湿度等） ：校准记录：校准结论及有效期：备注：校准人：校准日期：核验：日期：顾客满意程度调查表编号：

22、GX8.1.1-03：顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等：对本公司产品的满意程度：质量： 很满意 满意 一般 不满意价格： 很满意 满意 一般 不满意交货期： 很满意 满意 一般 不满意请分别说明原因（可另附纸） ：对本公司服务的满意程度：售后服务： 很满意 满意 一般 不满意咨询及使用知识培训： 很满意 满意 一般 不满意其他： 很满意 满意 一般 不满意请分别说明原因（可另附纸） ：其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励） （可另附纸） ：签字(盖章)：日期：请您填好此表

23、并即时传回我公司供销部，谢谢！电传：请您填好此表并即时传回我公司供销部，谢谢！电传：进货验证记录编号：ZG8.1.3-01N0：材料名称供方重要程度序号0102030405合 A 类 B、C 类检验/验证项目名称/型号/规格供方资格规格型号批次收货日期检验/验证结果 符合 不符合 合格 未评价 符合 不符合 符合 不符合 有 无检验方式、数量数量与订单/送货单相符外观质保单格文件质保单签名或签章与采用的标准相符检验员 有 无 符合 不符合验证日期验证结论进货验证记录编号：ZG8.1.3-01N0：材料名称供方重要程度序号0102030405合格文件 A 类 B、C 类检验/验证项目名称/型号/

24、规格供方资格规格型号批次收货日期检验/验证结果 符合 不符合 合格 未评价 符合 不符合 符合 不符合 有 无 有 无 符合 不符合检验方式、数量数量与订单/送货单相符外观质保单质保单签名或签章与采用的标准相符检验员验证结论验证日期成品检验记录编号： ZJ8.1.3-03：产品名称检验方式生产数量型号规格生产日期检验数量检验结果合格不合格检验项目标准（规范）要求外观完整、光滑、无伤痕、裂纹、毛刺及其它明显缺陷片斜度应不大于片间绝缘公称宽度的 1/2内孔直径内孔带衬套不超过 GB1801 中的 H7 规定内孔不带衬套不超过 GB1801 中的 H8 规定轴向长度公差不大于 GB1808 中的 J

25、S15耐电压按产品检验标准检验结论： 合格 不合格检验员：日期：不合格处置： 让步接收 返工 返修 降级 报废批准：日期：重新检验结论： 合格 不合格检验员：日期：成品检验记录编号： ZJ8.1.3-03：产品名称检验方式生产数量型号规格生产日期检验数量检验结果合格不合格检验项目标准（规范）要求外观完整、光滑、无伤痕、裂纹、毛刺及其它明显缺陷片斜度应不大于片间绝缘公称宽度的 1/2内孔直径内孔带衬套不超过 GB1801 中的 H7 规定内孔不带衬套不超过 GB1801 中的 H8 规定轴向长度公差不大于 GB1808 中的 JS15耐电压按产品检验标准检验结论： 合格 不合格检验员：日期：不合

26、格处置： 让步接收 返工 返修 降级 报废批准：日期：重新检验结论： 合格 不合格检验员：日期：紧急（例外）放行产品申请单编号： ZJ8.1.3-04：申请放行部门申请放行产品型号规格进厂（生产）日期放行数量申请放行原因：备注：申请人：日期：批准：日期：紧急（例外）放行产品申请单编号： ZJ8.1.3-04：申请放行部门申请放行产品申请放行原因：型号规格进厂（生产）日期放行数量备注：申请人：日期：批准：日期：不合格报告编号： ZJ01：产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原因：质管部：日期：不合格处置：批准：日期：备注：不合格报告编号： ZJ01：产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原

27、因：质管部：日期：不合格处置：批准：日期：备注：信息联络处理单编号： ZJ01：发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量） ：发出单位负责人意见：接收单位负责人意见：备注：信息联络处理单编号： ZJ01：发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量） ：发出单位负责人意见：接收单位负责人意见：备注：改进计划编号： ZJ01：部门负责人时间需改进的事项名称完成时间改进内容（可另附页） ：管理者代表审核意见：签名：日期：总经理批准：签名：日期：改进计划编号： ZJ01：部门负责人时间需改进的事项名称完成

28、时间改进内容（可另附页） ：管理者代表审核意见：签名：日期：总经理批准：签名：日期：纠正或预防措施处理单编号： ZJ02：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门：日期：备注：改进、纠正和预防措施实施情况一览表编号： ZJ03：改进计划、纠正和责任发出完成验证结果及内容摘要验证人预防措施处理单号部门日期期限完成时间备注编制：特殊工序确认记录编号：N0：一、 生产设备1.参加人员：2.生产记录情况：见当日生产计划单 。3.成品检验情况：见当批产品成品检验记录 。4.设备确认结论：5.确认人员签字：二、 操作人员1.操作人员名单：2.经过培训、考核，确认上述人员能胜认本职工作。见相应的有培训记录。三、 作业指导书见公司相应生产工艺规程。四、 结论：本公司有能力控制特殊过程。填写人：日期：