仓储管理制度进料验收管理办法.pdf
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1、进料验收管理办法进料验收管理办法第一条本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。第二条待收科物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。第三条收料（一）内购收料1材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。2如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单
2、据上注明实际收料状况，并会签采购部门。（二）外购收料1材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于|“采购单”。2开柜（箱）后，如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。3其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮 等异常时，经初步计算损失将超过5000 元以上者（含） ，收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过 5000 元者，则依实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。4对
3、于由公证或代理商确认后，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核实后，送会计部门及采购部门督促办理。第四条材料待验进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存， 并规划“待验区”以为区分， 收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐清单的依据。第五条超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%（含）以下，由物料管理部门在收料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主管（科长含）同意后，始得收料，并通知采购人员。第六条短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但
4、经请购部门主管（科长含）同意，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。第七条急用品收料紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。第八条材料验收规范为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召进使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。第九条材料检验结果的处理（一）检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。（二）不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格的
5、标签，并于“材料检验报告表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭此办理退货，如特采时则办理收料。第十条退货作业对于检验不合格的材料退货时， 应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后， 凭以异常材料出厂。第十一条实施与修正本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。送货验收单进料时间料号订单号码发票号码检验项目检验数量处理情况备注允收检验规范不良数拒收仓库主管入库员年月日品名规格厂商名称订购数交货数点收数实收数检验状况不良率特采质管主管检验员全检数量点收员判定进货日期表年 月日编号料号品名规格厂商数量消单备注房地产开发公司材料营建器材
6、验收管理规则第一条本公司材料及营建器材的验收，除另有规定外，悉依本规则办理。（一）材料验收类 别第一类验 收 人 员财务部经理营建部经理建行科长工程管理科长供应科长材料管理科长土地主任（或所长）第二类材料管理科人员工地主任（或所长）材料管理员注：工地在外埠时材料管理科人员以抽查为原则第三类材料管理员水泥、砂石类、红砖、铣管案件、机制门、抽风机、日光灯、美术灯、变压器、电热器、分电表、五金、彩色水泥砖、二级木类（杉木、柳安木等） 、门五金、石粉、白灰、压条、塑料管、防水剂、纱网等。第二条所谓材料验收系为确认所购材料是否符合订购当时所定（或契约）条件、图样及样品的行为。凡经采购单位购入的材料均应办
7、理验收手续。第三条材料采购人员，依规定不得兼办材料的验收，但经指派者不在此限。第四条材料的验收工作，依下列进行。铣管、钢筋、瓷器类、栓木料、外围门锁、浴缸、不锈钢厨房用具、给水卫生案件、消除设备、马达、对讲机类。电梯种类第五条第四条的材料明细内如有未列入的其他材料时，得由材料管理科长的材料申请单内装定类别，以便办理验收。第六条材料的验收，应依据订购合约、样品或材料申请单规格等凭证办理。但有下列事项的，仍应拒绝验收并通知采购单位听候主管指示作适当处理。1超过交货期限过久的。2与原订条件、图样或样品不符的。3破损、变质、损毁及其他瑕疵的。4其他不合材料验收条件的。第七条材料验收项目，应依据各种材料
8、验收要领（附件一）约定条款或图说样品并参酌国家标准或公认标准，对其形态、号码、尺度、重量等级、理化性质、牌子、包装、数量等样予鉴定。第八条材料验收人员应于收到第五条的订购合约或样品后，依其所列规格及约定条款、拟定验收方法与项目，并对验收需使用器具及存储仓位，预为联系准备。如届约定交货日期而货未到，应即通知供应科尽速提交。第九条材料验收应以随到随办为原则，分批交货的材料，仍应按批办理验收手续，合约指定其他交货验收地点者，应派员前往该地点验收。第十条运到的材料在未经验收合格前， 应与其他库材料分开布置， 并加以标志。 在未办妥验收手续前，只视作寄存，暂为保管，不得收料或先行发用。第十一条凡材料数量
9、较巨或因包装关系一时无法将应验收的事项全部确认，得先行将包装的个数、重（数）量，包装情形等作预备验收，但应于预备验收后三日内，将应确认的全部事项验收完毕。第十二条材料的验收方法可用下列方法抽样检验的。1计数抽样 （SAMPLING BYATTNIPUTES） ，材料抽样验收以计数抽样为原则，其抽样标准由公司材料部门参考美国军用抽样标准的正常检验。 （附件二） 。2随机抽样（RANKON SAMPLING） ，其标准参考如附表“乱数表”（TABLE OF RANKOM NUMBER ） （附件三） 。第十三条采抽样检验材料时，其未经抽到的材料厂商应负责调换不合格品质与补足短缺数量，必要时应由交货
10、厂商出具书面保证。第十四条材料的交货日期，应以确实送达指定地点的日期为准。如因验收品质、数量或重量不符须调换补足者，其调换补交部分，以调换补送达到的日期为准，如有交换延期时，应将祥情填记在“材料签收单”第一联内后送供应科凭以计扣。第十五条凡经验收材料倘品质不合使用或数量短缺或重量不足，必须调换补偿者，应即通知供应科尽速调换补偿。但已验收合格部分得先行收料。第十六条各级主管认有必要时，得指派专人将经已验收的材料予以复验，经复验后，如发现与初验情形不符者，应即查究原因，并视其情节轻重对有关人员依本公司人事管理规则作适当的处分。第十七条验收数量超过订购数量者以退回为原则，但必要时得为追加采购手续接纳
11、。第十八条材料进场经验收合格后验收人员应于材料签收单内盖章认可，始得送公司办理付款手续。（二）营建器材验收第十九条营建器材购买、验收项目分为新购器材及修缮零件用品等类。第二十条请购器材时，得先由材料管理科提供二家以上厂商的估价单，经比价并填具物品采购单呈准后，始得购买并经验收通过符合使用方得请款。第二十一条新购器材验收人员为营建部经理、材料管理科长、会计科长、使用单位科长。第二十二条修缮购买零件的验收人员为材料管理科长、会计人员。（三）附则第二十三条本规则未尽事宜得随时呈请总经理裁定。第二十四条本规则奉总经理核准后实施，修改时亦时。附件一各种材料验收要领（一）木材类：1木材选择：先用木材不得有
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