信州区粮食局2016年部门预算情况说明.doc

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1、信州区粮食局2017年部门决算情况说明第一部分 粮食部门概况一、部门主要职责1.粮食局是信州区人民政府下设的一级单位，主要职责是粮食收购、储存及粮食市场的监管，还有普通的行政事务。2.粮食局2017年的主要工作任务是：以加快转变经济发展方式为主线以项目和投资为抓手，以强化效能建设为着力点，加强政策研究和经济运行调节，努力发展经济部门职能作用。二、部门决算单位构成粮食局纳入本套部门决算范围的单位一个。编制数25人，其中行政编制11人、全额补助事业编制6人、自收自支事业编制8人；实有人数19人，其中：在职人数17人，包括行政人员10人，全额补助事业人员4人，自收自支事业人员3人；离休人员1人、退休

2、人员1人。 第二部分 2017年部门决算表 第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明粮食局2017年度收入总计339.09万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入339.09 万元，占总收入的100%，较上年减少23.15万元，下降6.39%。，主要原因是：2016年9月退休人员进入社保，工资津贴不再由单位发放。 二、支出决算情况说明粮食局2017年度支出总计339.09万元。较上年减少23.15万元，下降6.39%，主要原因是：2016年9月退休人员进入社保，工资津贴不再由单位发放。 本年支出的具体构成为：基本支出161.09万元，占47.51%；项目支出178万元，占52

3、.49%。三、财政拨款支出决算情况说明粮食局2017年度财政拨款支出年初预算数为319.09万元，决算数为339.09万元，完成年初预算的106%，主要原因是：下属粮油收储公司资金困难，补拨20万元解困资金，用于缴纳职工养老保险。（一）社会保障和就业支出6万元，完成年初预算的100%（二）医疗卫生与计划生育支出12.09万元，完成年初预算的100%，（三）粮油物资储备支出321万元，完成年初预的106%，主要原因是：下属粮油收储公司资金困难，补拨20万元解困资金，用于缴纳职工养老保险。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明粮食局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出339.09万元，其

4、中：（一）工资福利支出180.66万元，较上年增加45.49万元，增长33.65%（二）商品和服务支出44.33万元，较上年减少74.57万元，下降62.72%（三）对个人和家庭补助支出67.76万元，较上年减少39.88万元，下降37.05%，主要原因是：行政退休人员（四）其他资本性支出2.11万元，较上年增加1.58万元，增长298.11%五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明粮食局2017年度“三公”经费支出年初预算数为10.5万元，决算数为1.26万元，完成预算的11.96%。公务接待费支出年初预算数为10.5万元，决算数为1.26万元，完成预算的11.96%。较上年5.

5、03万元下降75.04%，主要原因是：切实执行“八项”规定，贯彻同城不吃请。六、机关运行经费情况说明粮食局2017年度机关运行经费28.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少 万元，下降 主要原因是：其中：办公费41.65万元，印刷费8.6万元，咨询费10万元，差旅费4.22万元，维修费3.33万元，水电费5.82万元，邮电费7.56万元，福利费7.52万元，工会费1.95万元，“三公”经费13.84万元，其他交通费7.43万元，物业管理费18.52万元，手续费21.5万元，专用材料29万元，其他商品和服务支出22.14万元。七、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物（办公设备）支出2.11万元。八、预算绩效情况说明无 信州区粮食局 二一八年一月一十五日