部门预算情况说明 (2).doc

《部门预算情况说明 (2).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门预算情况说明 (2).doc（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、临猗县果业发展中心2019年部门预算情况说明第一部分 概况一、本部门职责及机构设置情况（一）单位主要职责临猗县果业发展中心属于1993年10月成立，直接隶属于县政府，属事业单位，法人代表杨勇。履行以下工作职责：负责全县的果业生产管理，技术推广，为果业生产提供全程服务。（二）单位机构情况内设股室5个，分别是办公室、财务室、果树站、产业办、蚕桑和中药材站。（3）人员情况经县编办核编，编制人数为30人。实际在编人员28人，本年度离职1人，新招录2人，比去年净增加1人。第二部分 2019 年度部门预算报表 临猗县果业发展中心2019年一般公共预算支出表单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出科目编码科

2、目名称合计3,334,340.002,394,340.00940,000.00206科学技术支出500,000.00500,000.00 04 技术研究与开发500,000.00500,000.00 99 其他技术研究与开发支出500,000.00500,000.00208社会保障和就业支出316,433.00316,433.00 05 行政事业单位离退休316,433.00316,433.00 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出316,433.00316,433.00210卫生健康支出92,474.0092,474.00 11 行政事业单位医疗92,474.0092,474.00 02

3、事业单位医疗92,474.0092,474.00213农林水支出2,330,503.001,890,503.00440,000.00 01 农业2,330,503.001,890,503.00440,000.00 02 一般行政管理事务（农业）90,000.0090,000.00 04 事业运行（农业）1,890,503.001,890,503.00 11 统计监测与信息服务170,000.00170,000.00 24 农业组织化与产业化经营90,000.0090,000.00 25 农产品加工与促销90,000.0090,000.00221住房保障支出94,930.0094,930.00

4、02 住房改革支出94,930.0094,930.00 01 住房公积金94,930.0094,930.00临猗县果业发展中心2019年一般公共预算基本支出经济分类表单位：元经济科目名称预算数备注合计2,394,340.00工资福利支出2,287,280.00 基本工资929,436.00 津贴补贴138,208.00 奖金77,453.00 绩效工资619,800.00 机关事业单位基本养老保险缴费316,433.00 职工基本医疗保险缴费92,474.00 其他社会保障缴费13,506.00 住房公积金94,930.00 其他工资福利支出 5,040.00商品和服务支出95,684.00

5、办公费25,040.00 水费1,000.00 电费10,000.00 邮电费5,000.00 取暖费14,000.00 差旅费7,000.00 公务接待费2,000.00 工会经费15,822.00 福利费15,822.00对个人和家庭的补助9,896.00 生活补助8,432.00 医疗费补助864.00 奖励金600.00资本性支出1,480.00 信息网络及软件购置更新1,480.00项目支出明细表编报单位：临猗县果业发展中心单位：元科目编码预算科目项目名称资金来源备注合计财政拨款纳入专户的事业资金纳入预算管理的政府性基金*1234*合计940,000940,0002060499其他技

6、术研究与开发支出水肥一体化建设资金补助500,000500,0002130102一般行政管理事务（农业）果库安全管理治理工作经费45,00045,000果业中心事业费45,00045,0002130111统计监测与信息服务临猗国家果业公园发展规划编制费用170,000170,0002130124农业组织化与产业化经营果业示范区维护费90,00090,0002130125农产品加工与促销临猗果品宣传费90,00090,000临猗县果业发展中心2019年政府性基金预算收入表单位：元项目政府性基金收入预算收入科目编码科目名称临猗县果业发展中心2019年政府性基金支出表单位：元项目本年支出合计基本支出

7、项目支出科目编码科目名称临猗县果业发展中心2019年“三公”经费预算财政拨款情况表单位：元项目2019年预算合计10,000因公出国（境）?公务接待费10,000公务用车购置及运行费公务用车购置费公务用车运行维护费临猗县果业发展中心2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表单位：元单位名称2019年预算数合计97,164.00临猗县果业发展中心97,164.00第三部分 2019 年度部门预算情况说明 一、2019 年度部门预算收支情况2019年度收入总计3334340元，其中：公共预算财政收入3334340元；2019年度支出总计3334340元，其中：公共预算财政支出3334340元。2

8、019年度基本支出2394340元，其中：工资福利支出2287280元，商品和服务支出95684元，对个人和家庭的补助支出9896元，资本性支出1480元；项目支出940000元（明细见附表）。二、“三公”经费情况 2019年度“三公”经费预算10000元。其中：公务接待费10000元。三、机关运行经费情况 机关运行经费总计95684元。其中：办公费25040元;水费1000元;电费10000元;邮电费5000元;取暖费14000元;差旅费7000元;公务接待费2000元;工会经费15822元;福利费15,822元。五、政府采购情况 政府采购预算82.73万元。其中政府集中采购18.73万元;通过政府招标等方式采购64万元。