就业专项资金绩效评价报告.doc

《就业专项资金绩效评价报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《就业专项资金绩效评价报告.doc（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、人人工工影影响响天天气气 专专项项资资金金 绩绩效效评评价价报报告告 1 目目 录录 一、一、项项目概述目概述 .2 二、二、绩绩效效评评价工作情况价工作情况 .5 三、三、绩绩效效评评价指价指标标分析情况分析情况 .8 四、四、综综合合评评价情况及价情况及评评价价结论结论 .14 五、存在的五、存在的问题问题与建与建议议 .16 六、其他需六、其他需说说明的事明的事项项 .17 2 绩效评价报告 *宁咨字宁咨字2018005 号号 宁夏回族自治区气象局：宁夏回族自治区气象局： 我们接受委托，对宁夏回族自治区气象局（以下简称“宁夏气 象局”）实施的宁夏 2017 年人工影响天气专项资金项目（以

2、下简 称“本项目”）进行绩效评价。与本项目相关的绩效评价资料的真 实性、完整性由宁夏气象局负责。我们的责任是对其发表绩效评 价意见。我们的工作是依据中国注册会计师审计准则，并参照 财政部关于全面推进财政支出绩效评价工作的意见（财预 2011270 号）、 宁夏回族自治区预算绩效管理工作实施方案 （宁财预发2014303 号）进行的。在工作过程中，我们结合项目 实施的实际情况，实施了包括审查会计记录等我们认为必要的 工作程序。现将绩效评价情况报告如下： 一、一、项项目概述目概述 （一）项目单位基本情况 宁夏气象局是中国气象局直属事业单位，遵照中华人民共 和国气象法和宁夏回族自治区气象条例，承担宁

3、夏回族自治 区气象工作的政府行政管理职能，负责全区气象工作的组织管 理。全区气象部门实行统一领导，分级管理，气象部门与地方人 民政府双重领导，以气象部门领导为主的管理体制。依据中华 3 人民共和国气象法、国务院人工影响天气管理条例、宁夏回 族自治区气象条例和宁夏回族自治区人工影响天气管理办法 等法律法规，宁夏气象局负责对宁夏行政区人工影响天气工作 的管理和指导。地方各级气象主管机构负责制定当地人工影响 天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导 和组织实施人工影响天气作业。 （二）项目绩效目标、绩效指标设定情况。 1.项目预期总体目标 （1）按照宁夏人工影响天气（以下简称“人影”

4、）发展布局，有 效带动市县级财政资金加大对人影作业支持力度，包括飞机作 业、地面保障、增雨火箭炮弹购置、仓储和设备保障等； （2）引导补助各市、县（区）人影部门进一步完善作业计划， 提升人影作业和指挥能力，规范人影运行机制和业务流程，进一 步提高人影作业和保障能力； （3）以中国气象局人工影响天气业务现代化建设三年行动 计划为指南，扎实推进宁夏人工影响天气业务现代化建设三 年行动计划实施方案各项任务落实，推动宁夏人影业务现代化 建设和安全管理能力的提升； （4）围绕宁夏抗旱防雹减灾、促进粮食等农产品增产增收、 生态保护、增加水资源、森林草原防火等工作，不断提高服务效 益，为经济社会发展和人民群

5、众安全福祉提供坚实保障。 4 2.项目绩效目标 完成本年度飞机租赁、作业弹药的采购和保障供应；完成人 影装备的年检和人影安全检查；完成 100%作业人员的上岗培训； 完成年度抗旱增雨防雹减灾任务；完成年度人影现代化建设；完 成年度人影基础设施能力建设任务。通过抗旱增雨防雹减灾人 工影响天气，有利于南部山区脱贫致富和城市人民生活质量提 高，将进一步提升社会公众对政府人影服务的满意度。有效降低 冰雹灾害的发生次数和灾害程度，尽可能增加每次天气过程的 降水量，一定程度上缓解农牧干旱、水资源短缺，改善生态环境、 改善城市空气质量。 3.项目绩效指标 根据年度绩效目标，设置三级指标，分别为产出指标、效益

6、 指标和满意度指标。 产出指标：地面作业装备检修率达到 100%；印发并高质量 完成方案任务；省级弹药存储库房和运输车辆必须符合民爆要 求；飞机作业方案及时上报率大于 80%。 效益指标：年增加降水约 13 亿吨；得到当地政府、涉农部门 和农民的认可和支持；对当地生态环境修复产生积极影响；对当 地防灾减灾、农民增产增收和生态修复产生持续和积极影响。 满意度指标：服务对象满意度大于 70 分。 5 二、二、绩绩效效评评价工作情况价工作情况 （一）（一）绩绩效效评评价目的价目的 为贯彻落实国务院办公厅关于加强人工影响天气工作的通 知精神，建立健全人影这一典型的政府基本公共服务体系，根 据评价项目的

7、情况和特点，运用科学、规范的绩效评价方法，科 学、客观、公正地对项目全过程进行综合评价，全面考察项目的 投入、过程、产出和效果。通过绩效评价，为完善项目管理、加强 资金管理、提升项目绩效提供有效信息，以使人工影响天气作业 提高部分粮食主产区的防灾减灾能力，有效增加干旱地区的水 资源储备，改善局部地区的生态环境，促进现代农业健康发展。 （二）（二）绩绩效效评评价原价原则则、 、评评价指价指标标体系、体系、评评价方法价方法 1.绩效评价原则 根据相关政策文件和项目实施情况，本次绩效评价按照科学 规范、公开公正、分级分类、绩效相关等要求，遵循相关性、重要 性、可比性、经济性、动态性等原则，对本项目绩

8、效情况进行客 观分析和评价。 2评价指标体系 本次绩效评价指标依据财政部关于印发的通知（财预2011285 号）、 财政部关于印发 的通知(财预201353 号)文 件进行指标细化和分值设定。评价体系设四个一级指标：即专项 资金的投入、过程、产出和效果。下设二、三、四级指标，总分值 设定为 100 分。 6 详见后附的2017 年度人工影响天气专项资金项目绩效评 价指标体系表 3评价方法 本次评价按照人工影响天气专项资金使用的相关要求，以听 取项目主管部门汇报、核查相关资料、实地考察、访谈问卷等形 式开展评价工作。本次绩效评价主要采用关键绩效指标法，将考 核工作的主要精力要放在关键的结果和关键

9、的过程上，结合项 目支出绩效评价共性指标体系框架内容，制定人影专项资金项 目绩效评价指标体系，应用该体系进行评价。如在对项目经济效 益的考核中，设置的“增雨量”、 “防雹面积”两个指标，不仅是人工 影响天气年度绩效目标的关键指标，也基本覆盖了其相关业务 所能产生的效果。 （三）绩效评价工作过程 1绩效评价前期准备 收集梳理人工影响天气专项资金项目的相关政策法规等基 础资料，了解人工影响天气专项资金项目的基本情况及评价要 求，组成绩效评价小组；设计人工影响天气专项资金项目绩效评 价指标和评分标准，明确抽样原则和工作方式；制定评价实施方 案。 2绩效评价具体实施 经过充分的了解和前期准备，绩效评价

10、工作主要从以下四个 方面组织实施： （1）收集基础资料。根据评价工作的需要和要求，通过多种 7 渠道全面收集基础资料信息。 （2）审核基础资料。对收集的基础资料进行分类整理，同时 进行核实和全面分析。 （3）现场勘查。通过采取听取情况介绍、实地进行考察、发放 调查问卷、访谈或询问、对照查证复核等方式，对项目有关情况 和基础材料进行核实，掌握了第一手评价资料。 （4）综合分析评价。绩效评价工作组根据所收集的基础资料， 结合现场勘察的有关情况，按照确定的评价指标、评价标准、评 价方法，对评价对象进行量化评分，形成了初步评价结论；将初 步评价结论送达自治区气象局征求意见。 3撰写绩效评价报告 绩效评

11、价工作组按照整理的基础材料，依据评价形成的结论， 按照财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285 号）既定 的格式和内容要求，撰写了绩效评价初步报告，形成了初步评价 结果，与委托方沟通，根据反馈意见修改完善提交最终评价成果。 （四）（四）评评价依据价依据 1.人工影响天气管理条例（国务院令第 348 号）； 2.国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的意见 （国办发201244 号）； 3.财政部、气象局关于印发的通知（财农201221 号）等资金管理办法； 8 4.宁夏回族自治区人工影响天气管理办法（宁夏回族自治 区人民政府令第 104 号）、 5.宁夏人工影响天气专项资金管理办法

12、（宁财(农)发2014 767 号） 6.财政部关于印发的通 知(财预201353 号)等相关绩效评价工作要求； 7.财政部关于印发的通 知（财预2011285 号）； 8.中国注册会计师协会关于印发的通知（会协201610 号） 9.其他资料，包括专项实施方案、年度工作计划、项目资金 下达文件、招投标文件、经济合同、财务账簿、凭证和其他相关 绩效评价的文件。 三、三、绩绩效效评评价指价指标标分析情况分析情况 （一）（一）项项目立目立项项和和绩绩效体系建效体系建设设分析分析 1.项目立项情况分析 2017 年 1 月 9 日，宁夏气象局以自治区人影与气象灾害防 御指挥部办公室名义向自治区人民政

13、府上报了2017 年度宁夏 人工影响天气工作计划，根据自治区财政厅关于下达 2017 年 人工影响天气专项资金预算指标的通知（宁财（农）指标2017 16 号）要求，宁夏气象局研究并报自治区财政厅批准后，向各有 关单位下达了 2017 年人工影响天气资金计划。实施过程中严格 9 执行经费使用管理规定，认真做好政府采购、预算执行、验收总 结等工作，确保项目任务和考核指标的如期完成。 2.项目绩效管理情况分析 项目制定了绩效目标，绩效目标合理并与项目建设单位职 责密切相关。根据年度绩效目标，确定一级指标 3 项、二级指标 8 项、三级指标 10 项。10 项三级指标均设定了明确指标值。 （二）（二

14、）项项目目资资金情况分析金情况分析 1.项目资金安排落实、投入等情况分析 自治区财政厅以宁财（农）指标201716 号自治区财政厅关 于下达 2017 年人工影响天气专项资金预算指标的通知批准 2017 年人工影响天气专项经费 925 万元，其中自治区财政专项 资金 465 万元。 2.项目资金实际使用情况分析。 根据中央财政人工影响天气补助资金管理暂行办法、 宁 夏人工影响天气专项资金管理办法的规定，专项资金开支范围 主要包括飞行作业费、火箭和高炮作业费、技术和后勤服务保障 费，以及作业点基础设施建设和业务系统建设、更新（需提出建 设方案经财政部门审定后实施）。 2017 年自治区人工影响天

15、气补助资金预算支出 465 万元， 具体资金使用情况为：单位：万元 项目支出内容省级市级县级分项小记大项合记 飞机租赁和停场费 飞机作业费 飞行小时费26.6126.61 26.61 10 项目支出内容省级市级县级分项小记大项合记 机场保障费 催化剂购置费 火箭弹购置费160.00160.00 炮弹购置费 专用车辆租赁费 仓储保管费 火箭和高炮作 业费 设备购置费43.2938.29 198.29 空域协调费3.003.00 网络通讯费 雷达和区域自动站运 行维护费 12.0012.00 维修年检费2.4723.0018.7044.17 作业公告费30.0010.0040.00 办公及生活用房

16、租赁 费 37.8037.80 交通费9.459.45 差旅费0.150.15 保险费用1.211.21 技术、后勤服 务保障费 会议费和培训费1.7014.0015.70 163.48 作业点基础设施建设 和业务系统建设 5.405.40 其 他 其他支出60.226.0066.22 76.62 合 计381.3065.0018.70465.00465.00 11 其他支出主要为：机组人员飞行、生活补助 29.43 万元，工 作人员费用 16.56 万元，业务运行费 10 万元，仓储运输费 5.5 万， 作业点堪审费 3.97 万元，人影效果评估信息采集费 0.76 万元。 3.项目资金管理

17、情况分析 宁夏气象局按照中央财政人工影响天气补助资金管理暂 行办法、 宁夏人工影响天气资金管理办法、 宁夏人工影响天气 应急移动作业经费支出管理暂行办法等相关管理规定，对使用 单位的项目支出预算进行严格审查。气象局相关职能处室加强 人影补助资金使用管理的监督检查，确保人影补助资金专款专 用。 （三）（三）项项目目实实施情况分析施情况分析 1.项目组织情况分析 2017 年 1 月 9 日，宁夏气象局以自治区人影与气象灾害防 御指挥部办公室名义向自治区人民政府上报了2017 年度宁夏 人工影响天气工作计划，根据自治区财政厅关于下达 2017 年 人工影响天气专项资金预算指标的通知（宁财（农）指标

18、2017 16 号）要求，宁夏气象局研究并报自治区财政厅批准后，向各有 关单位下达了 2017 年人工影响天气资金计划。实施过程中严格 执行经费使用管理规定，认真做好政府采购、预算执行、验收总 结等工作，确保项目任务和考核指标的如期完成。 2.项目管理情况分析 宁夏气象局遵照国务院人工影响天气管理条例要求，在 分析宁夏农、林、水利、环保和重大活动保障等人影服务需求基 12 础上，制定了年度人影作业计划，明确了以南部山区、中部干旱 带、粮食主产区和特色农业种植区抗旱增雨、防雹减灾为重点的 服务内容、作业实施方案、作业组织管理等，报请自治区政府批 准后实施。使人影工作依法规范开展，增强了全年人影工

19、作的计 划性、针对性。按照中国气象局和自治区对人影专项资金绩效评 价要求，宁夏气象局进一步加强了对项目资金的管理、检查和监 督，在报送全年工作总结中，专门总结了人影专项资金使用情况、 效益及绩效指标完成情况。 （四）（四）项项目目绩绩效情况分析效情况分析 1.项目经济性分析 宁夏气象局根据2017 年度宁夏人工影响天气工作计划向 自治区财政申请了专项资金，资金及时全部到位，气象局将资金 按照计划进行了分配并及时、足额下拨到各项目单位，由各市县 项目单位开展人工影响天气作业。人工影响天气资金在使用过 程中严格按照宁夏人工影响天气专项资金管理办法规定的支 出范围进行使用，不存在截留、挤占和挪用的现

20、象；需采购的项 目，能按照政府采购的规定组织实施，资金实际使用情况和计划 基本相符。 2.项目效率性分析 项目按照年初计划，人影飞机增雨作业 18 架次，累计飞行 时间 63 小时 53 分，燃烧碘化银烟条 582 根；开展地面火箭增雨 (雪)作业 374 点次、开展防雹作业 177 点次，发射火箭弹 2081 枚，人雨弹 2189 发；地面作业装备检修完成率 100%，飞机作业 13 方案及时上报率 100%，人影作业能按照计划时间施并完成作业 计划。炮弹、火箭弹按照计划，由自治区人影办集中采购，根据 各作业点的使用计划进行配送，配送记录完整。 3.项目效益性分析 （1）经济效益 2017

21、年各级人影部门认真贯彻落实自治区和中国气象局有 关工作部署，以粮食主产区、特色产业带、中部干旱带生态脆弱 区和南部山区水源地为重点，大力开展人影作业，全年针对全 区 47 次利于开展人工增雨（雪）天气过程，组织实施飞机增雨作 业 18 架次，飞行作业时间 63 小时 53 分钟；组织实施火箭增雨 （雪）作业 374 点次，发射火箭弹 1776 枚，地面和飞机累计作业 影响面积达 84.1 万平方公里，累计增加降水 12.3 亿吨。针对 27 次可能出现冰雹的强对流天气组织开展了高炮火箭防雹作业， 累计开展地面高炮防雹作业 177 点次，发射炮弹 2189 发，发射 火箭弹 305 枚，防雹保护

22、面积累计达 2.2 万平方公里。完成对干 旱、冰雹等灾害的动态监测计划，实现年度重要农事季节、作物 需水关键期作业计划的任务目标；通过防雹作业及时减少区域 内灾害状况，为保护人身安全和财产安全提供基础保障。 （2）社会效益 该项目通过利用中央财政资金牵头启动人影作业，带动地方 财政资金投入，开发大气资源，抗旱增雨受益面积 6.64 万平方 公里，抗旱增雨惠及全区 670 万人口，得到当地政府及涉农部门 的高度认可。特别是针对 2 月 20-21 日、3 月 9-12 日出现的 2 次 14 利于开展人工增雨（雪）作业的过程，提前制定作业实施方案、下 发作业待命指令，并派出区级人影应急小分队奔赴

23、旱情最严重 的隆德县开展联合增雪作业，使作业区和影响区有了明显的降 雪天气，各地土壤墒情明显改善，旱情得到有效缓解。 四、四、综综合合评评价情况及价情况及评评价价结论结论 项目评审人员通过实施查阅原始档案资料、访谈、现场踏勘 等工作，结合2017 年宁夏人工影响天气专项资金项目绩效评价 指标表，对本项目的项目投入、项目过程、项目产出和项目效 果等情况进行了综合评价。 （一）综合评价情况 在中央财政人影专项资金补助和自治区财政资金带动支持 下，引导我区市县级人影部门进一步完善作业计划，规范人影运 行机制和业务流程，提升了人影业务服务和安全管理水平，在抗 旱减灾、农业生产防灾减灾、促进生态修复等方

24、面做出积极的贡 献，取得了显著的经济效益和社会效益。 （二）评价结论 本项目绩效综合得分为 91 分，总体评价为“优”（评价等级： 优：90 分评分100；良：80评分90；合格：60评分80；不合格： 评分60），具体情况如下： 1.项目投入绩效得分为 20 分。 2.项目过程绩效得分为 52 分。 3.项目产出绩效得分为 9 分。 15 4.项目效益绩效得分为 10 分。 各指标具体得分如下： 2017 年度人工影响天气专项资金项目绩效评价指标体系评 分表 一级 指标 分值 二级 指标 分值三级指标分值四级指标分值得分 立项目标相符性 33 项目立项决策 5 决策程序规范性 22 5 绩效

25、目标合理性 55 项目 立项 15 绩效目标设定 5 绩效指标明确性 55 资金分配 3 资金分配科学性 33 资金到位率 11 投 入 20 资金 落实 5 资金到位 2 资金落实及时性 11 管理制度健全 性 15 业务管理制度健全性 1513 作业过程监控 109制度执行有效 性 15 制度执行保障体系 54 项目质量要求标准化 程度 88 业务 管理 45 项目质量可控 性 15 安全防控能力 76 管理制度健全 性 3 财务制度健全性 33 资金使用规范性 75 资金使用 9 与预算相符性 22 过 程 60 财务 管理 15 财务监控有效 性 3 财务监控机制 32 人影飞机增（雨

26、）雪 作业累计时间 11 炮弹、火箭弹使用 21 地面作业装备检修 11 专业库房存储率（省 级） 11 实际完成率 6 专业运输车辆覆盖率 （省级） 11 飞机作业方案及时上 报率 11 产 出 10 项目 产出 10 完成及时率 2 作业完成及时程度 11 16 一级 指标 分值 二级 指标 分值三级指标分值四级指标分值得分 减少责任性事故 11 质量达标率 2 降雨防雹作业质量 11 农业生产服务程度 11 相对增雨量 11 防雹面积 11 经济效益 4 区域减灾效益 11 区域联动协调作业 11 社会效益 2突发事件和重大活动 保障 11 生态效益 1 生态重点区作业 11 带动地方投

27、入 11 可持续影响 2 标准化建设 11 效 果 10 项目 效益 10 社会公众或服 务对象满意度 1 政府及涉农部门满意 度 11 整体 评价 100 100 100 10091 五、存在的五、存在的问题问题与建与建议议 （一）存在的（一）存在的问题问题 1.宁夏气象局 2017 年人工影响天气专项经费明细列支范畴 与宁夏人工影响天气专项资金管理办法的开支使用范围有差 异，如：机组人员飞行生活补助费、工作人员费用、业务运行费 不在资金管理办法的开支使用范围。 2.宁夏回族自治区大气探测技术保障中心在列支 4.5 万元仓 储运输费中，其中列支加油票 1.47 万元无派车单或分割表，无 法判

28、断是否为人影项目用车。 3.固原市气象局对收到的人工影响天气专项资金未进行单 独核算，和地方财政的其他拨款在一起核算，其支出无法按照资 金来源进行区分，导致本项目资金是否按规定范围支出无法准 确界定。 （二）建（二）建议议 1.建议宁夏气象局应严格按照宁夏人工影响天气专项资金 17 管理办法中规定的开支范围进行项目申报。 2.建议宁夏气象局应对各项目单位进行跟踪监督，确保项目 按时完成，发挥其最大的经济效益和社会效益。 3.建议宁夏气象局对各项目单位定期检查，督促各项目单位 做到专项核算，以确保专项资金能够按照资金管理办法的规定 专款专用。 六、其他需六、其他需说说明的事明的事项项 本报告仅供宁夏气象局向自治区财政厅报送本项目资金使 用情况资料时使用。因使用不当造成的后果，与执行本业务的注 册会计师及会计师事务所无关。 附件：2017 年宁夏人工影响天气专项资金项目绩效评价指 标表 2018 年 6 月 5 日