XX年度XX专项资金财政支出绩效评价报告.doc

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1、附件2-1十堰市发改委（粮食局）部门整体支出绩效评价报告(2018年度)单 位 十堰市发改委（粮食局 ） 主管部门 十堰市发改委（粮食局） 评价机构 十堰市发改委（粮食局）绩效评价自评小组 2019年7月18日目 录部门整体支出绩效评价评分结果部门基础信息表摘 要绩效评价报告 一、部门基本情况.10 二、部门整体支出绩效评价工作情况.13 三、绩效分析.14四、评价结论.21 五、建议.22 六、附件.22部门整体支出绩效评价评分结果一级指标二级指标三级指标分值评分标准评分投入（13分）目标设定（7分）绩效目标合理性3分符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（1分）符合部门“三定”方案

2、确定的职责；（1分）符合部门制定的中长期实施规划。（1分）3分绩效指标明确性4分将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分）通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）与部门年度的任务数或计划数相对应；（1分）与本年度部门预算资金相匹配。（1分）4分预算配置（6分）在职人员控制率2分在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%。以100%为标准。在职人员控制率100%，计2分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。2分“三公经费”变动率2分“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额100%。 “三公经费”变动率-10%，此项得满分

3、； “三公经费”0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。2分重点支出安排率2分重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）100%。实际等分=重点支出安排率*2分2分过程（30分）预算执行（12分）预算完成率2分预算完成率=（预算完成数/预算数）100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。预算完成率=100%（2分）、80%100%（1分）、80%（0分）。2分预算调整率2分预算调整率=（预算调整数/预算数）100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门

4、或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算调整率5%；（2分)预算调整率在5%10%之间；(1分)预算调整率高于10%。(0分)2分支付进度率2分支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）100%。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。前三季度支付进度率达到75%，此项得满分2分公用经费控制率2分公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%。100%以下（含）计满分；每

5、超出1%扣1分，扣完为止。2分“三公经费”控制率2分“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。100%以下（含）计满分；每超出1%扣1分，扣完为止。2分政府采购执行率2分政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%；100%以下（含）计满分；每超出5%扣2分，扣完为止。2分预算管理（8分）管理制度健全性3分是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1 分）相关管理制度是否合法、合规、完整；（1 分）相关管理制度是否得到有效执行。（1 分）3分预决算信息公开性2分是否按规定内容公开预决算信息；（1分）是否按

6、规定时限公开预决算信息。（1分）预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。2分 基础信息完善性3分基础数据信息和会计信息资料是否真实；（1分）基础数据信息和会计信息资料是否完整；（1分）基础数据信息和会计信息资料是否准确。（1分）3分资产管理（10分）管理制度健全性3分已制定相关资产管理制度及审批规程；（1分）相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（1分）相关资产管理制度是否得到有效执行。（1分）2分资产管理安全性5分资产保存完整；（1分）资产配置合理；（1分）资产处置规范；（1分）资产账务管理合规，帐实相符；（1分）资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。（1分）3分固定

7、资产利用率2分固定资产利用率达到100%；（2分）固定资产利用率在80%100%之间；（1分）固定资产利用率低于80%。（0分）1分产出（34分）职责履行（34分）实际完成率15分各类粮食收购主体收购粮食量达到1.5亿公斤（3分）每少0.1亿公斤扣0.5分，扣完为止；全市实现粮油商品零售额达到30亿元（3分）每少0.5亿元扣1分，扣完为止；粮油库存、收购 、销售、流通统计等检查次数8次（3分）每少一次扣1分，扣完为止；项目资金使用、管理情况检查次数1次（3分）；“安全储粮、安全生产”检查次数6次（3分）每少一次扣0.5分，扣完为止。14分质量达标率12分政策性粮油出入库检验率达到100%（3分

8、）每下降1%扣0.5分，扣完为止；军粮供应合格率达到100%（3分）100%扣3分；安全储粮比例95%（3分）每下降1%扣1分，扣完为止；全市“放心粮油”体系配送销售粮油比例达到70%。（3分）每下降1%扣0.5分；10分完成及时率3分完成省市局下达的粮食轮换量1197万公斤（3分）每下降1%扣0.5分，扣完为止，出现合理的延迟轮换得2.5分。3分重点工作办结率4分重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）100%。（4分）每下降1%扣0.5分，扣完为止4分效果（23分）履职效益（23分）经济效益9分粮油加工产业实现工业总产值50亿元（3分）每少1亿元扣1分，扣完为止；国有粮食企业不

9、发生亏损（3分）发生亏损扣3分。全市“放心粮油”体系全年销售总额达到3亿元（3分）每少0.1亿元扣0.5分，扣完为止9分社会效益9分涉粮投诉举报案件查处率达到100%（3分） 每少1%扣0.5分，扣完为止；严格执行国家收购政策，保护农民利益，不出现“打白条、卖粮难、群访”等现象（3分） 出现一次扣3分；建设杂粮等各种优质特色粮油食品原料基地88万亩（3分）每少1亩扣0.5分，扣完为止；9分社会公众或服务对象满意度5分社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。采取社会调查的方式。4.86分总分10092.86分部门基础信息表单位名称十堰市粮食局总体资金支出情况资金总额

10、： 1015.69 万元其中：当年公共财政预算拨款 823.13 万元 年初财政拨款结转和结余 192.56 万元 其他收入数 万元基本支出：944.1 万元项目支出：71.59万元部门职能概述1. 贯彻执行国家和省市有关粮食流通和粮油储备的方针、制、行业中长期发展规划和年度计划、提出全市粮油流通产业政策、产业结构和布局意见、负责全市社会粮油流通管理。2. 负责全市粮食总量平衡、调剂、管理与调控。3. 组织完成全市粮食收购、支持参与农业产业化经营。4. 保障军队粮油供给、保持全市粮食市场相对稳定。5. 督促检查粮食购销企业执行国家粮食购销政策、价格政策、粮食收购质量标准，粮食顺价销售以及收购资

11、金封闭运行等政策的落实。6. 从事粮食批发经营业务经营者的资格审查，加强市场预测、分析和管理，促进粮食有序流通。7. 建立市级粮食安全保障体系、确保粮油储存安全。8. 加快粮食市场体系建设、搞好全市粮食基础设施建设。9. 实施全市粮食行业指导、推进粮油科技进步、协同粮食质量标准的管理。10. 管理全市粮食财务，执行国家财务会计和统计法规，负责审核汇总和上报全市粮食财务报表及粮油商品统计报表；对直属企事业单位的国有资产实施监管。11. 管理局机关及直属单位的人事和劳动工资、干部培训和职工教育。12. 承办上级交办的其他事项。年度工作任务内容完成情况1. 全面落实粮食安全行政首长责任制完成2. 深

12、化“粮安工程”建设，强化安全储粮和安全生产责任完成3. 进一步抓好粮食收储工作,加强地方储备粮库存监管完成4. 加强粮食应急体系建设，规范“放心粮油”市场体系完成5. 继续推进粮油产业转型升级完成6. 加大“优质粮食工程”推进力度完成7. 加强粮食流通秩序的监督完成8. 深化国有粮食收储企业产权制度改革完成9. 继续做好军粮供应工作完成10. 促进全市粮食系统零售额增长完成整体绩效目标内容完成情况1. 各类粮食收购主体收购粮食量1.5亿公斤3.12亿公斤2. 军粮供应合格率100%100%3. 粮油库存、收购 、销售、流通统计等检查8次11次4. 完成省市局下达的粮食轮换计划完成5. 政策性粮

13、油出入库检验率100%完成6. 涉粮投诉举报案件查处率100%完成7. 全市实现粮油商品零售额30亿元31.54亿元8. 严格执行国家收购政策，保护农民利益，不出现“打白条、卖粮难、群访”等现象未出现9. 建设杂粮等各种优质特色粮油食品原料基地88万亩90.9万亩10. 全市“放心粮油”体系配送销售粮油比例7066%11. 项目资金使用、管理情况检查1次1次12. 粮油加工产业实现工业总产值50亿元54.6亿元13. 全市“放心粮油”体系全年销售总额3亿元3.5亿元14. 安全储粮比例95完成15. “安全储粮、安全生产”检查6次4次16. 国有粮食收储企业不发生亏损未发生亏损17. 社会公众

14、或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度（）97.22%摘 要一、部门基本情况根据中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于印发十堰市人民政府机构改革方案的通知（鄂办文200993号）和中共十堰市委办公室、十堰市人民政府办公室关于印发十堰市人民政府机构改革实施意见的通知（十办文201011号）精神，设立十堰市粮食局，核定内设科室9个，核定编制26人。主要负责贯彻执行国家和省市有关粮食流通和粮油储备的方针、政策和法规；制定全市粮油流通行业中长期发展规划和年度计划；提出全市粮油流通产业政策、产业结构和布局意见;负责全市社会粮油流通管理。 二、绩效评价工作开展情况为科学、客观、全面、规范地

15、评价市粮食局财政资金使用绩效，及时总结经验，分析存在问题及原因，为加强管理提供参考依据，根据十财绩发20194号文件要求，市粮食局组织开展了2018年度部门整体资金使用绩效评价，评价基准日为2018 年12 月31 日。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向，突出结果”的评价思路，经过查阅资料、讨论反馈、测算等过程，制定了涵盖投入、过程、产出、效果等4项一级指标、7个二级指标和24个3级指标，从定性与定量两个角度综合评价资金使用的效率与效益。采用绩效自评、现场评价、满意度调查相结合，实施效果与预设目标相比较等评价方法，对部门资金的使用绩效作出全面、客观评价。三、部门整体支出绩效评

16、价结论经过绩效评价小组的核查，核定现场评价平均得分为92.86分，绩效等级为优秀。综合评价结果表明， 2018年度市粮食局部门资金使用，总体上达到了部门资金预设的绩效目标，政策实施效果良好，群众满意度较好。主要体现在：第一，有效履行职责，各项具体目标均完成。第二，从回复的调查来看，服务对象认可度较高，评分较好。同时，综合评价结果也发现，在预算管理、资产管理、实际完成率和质量达标率等方面还存在一些不足。四、改进建议为提高部门资金的使用绩效，提高部门管理绩效，针对评价过程中发现的问题，绩效评价小组提出如下建议：第一、建立科学、全面的预算资金管理制度；第二、加强资产管理，及时对报废资产进行清理、处置

17、；第三、加强对安全储粮、安全生产的监督检查，确保区域性粮食安全；第四、加大放心粮油市场体系提档升级，“抓整合、抓对接联网、抓规范管理”，实现全市放心粮油配送率目标。一是加强对接联网，快速构建“一张小网”，提高放心粮油配送率；二是培植区域核心品牌，建立市级放心粮油产品目录库；三是加强经营监管，推进粮油连锁企业经营规范化、管理制度化、质量标准化。 绩效评价报告一、部门基本情况(一)部门基本职能、人员、机构情况简介十堰市粮食局主要职责：1.贯彻执行国家和省市有关粮食流通和粮油储备的方针，制定全市粮油流通行业中长期发展规划和年度计划、提出全市粮油流通产业政策、产业结构和布局意见；负责全市社会粮油流通管

18、理。2.负责全市粮食总量平衡，搞好粮食品种、数量的余缺调剂；配合有关部门搞好粮食价格管理与调控。3.组织完成全市粮食收购，指导粮食购销企业开展订单合同收购工作，支持参与农业产业化经营，搞活粮油流通，促进农民增收、企业增效。4.保障军队粮油供给，按照市政府有关规定好高城乡粮食供应和销售、安排好灾区及缺粮县市的粮食调剂和供应，负责退耕还林和国家重点建设项目的粮食供应，保持全市粮食市场相对稳定。5.督促检查粮食购销企业执行国家粮食购销政策、价格政策、粮食收购质量标准，粮食顺价销售以及收购资金封闭运行等政策的落实。6.从事粮食批发经营业务经营者的资格审查，加强市场预测、分析和管理，促进粮食有序流通。7

19、.建立市级粮食安全保障体系，健全和完善粮食储备制度，监督、指导粮食储备和农村粮食储备工作，以保证预防自然灾害及调控市场的需要；管好国家和省市级储备粮油；指导全市粮食购销企业加强粮油安全保管工作，确保粮油储存安全。8.加快粮食市场体系建设；负责全市粮食仓储和流通设施建设的规划、布局、组织和帮助措施、落实建设资金，搞好全市粮食基础设施建设。9.实施全市粮食行业指导，制定国有粮食企业深化改革的实施办法和措施；推进粮油科技进步，制定本系统粮油工业、多种经营等附营业务的发展规划；协同有关部门做好市场粮食质量标准的管理工作。10.管理全市粮食财务，执行国家财务会计和统计法规，负责审核汇总和上报全市粮食财务

20、报表及粮油商品统计报表；受市政府委托，对直属企事业单位的国有资产实施监管。11.管理局机关及直属单位的人事和劳动工资；制定和实施全市粮食系统职工教育规划，搞好干部培训和职工教育；加强思想政治工作，提高职工队伍素质；加强社会治安综合治理。12.承办上级交办的其他事项。十堰市粮食局核定内设科室9个，包括：局办公室、党办人事科、财务科、监督检查科、政策法规科、产业发展科、仓储科、调控科、离退休干部科，核定编制26人，其中行政编制23人，工勤编制3人,2018年末实有22人。下属两家事业单位，其中：市粮油食品监测站为公益一类事业单位，核定编制5人，2018年末实有4人；市粮食职业学校为公益二类事业单位

21、，核定编制13人，2018年末实有5 人。（二）部门整体支出绩效目标 粮食局2018年部门的整体绩效目标：全面落实粮食安全行政首长责任制；深化“粮安工程”建设，强化安全储粮和安全生产责任；进一步抓好粮食收储工作,加强地方储备粮库存监管；加强粮食应急体系建设，规范“放心粮油”市场体系；继续推进粮油产业转型升级；加大“优质粮食工程”推进力度；加强粮食流通秩序的监督；深化国有粮食收储企业产权制度改革；继续做好军粮供应工作；促进全市粮食系统零售额增长。在以上总体目标的前提下，具体细化为以下具体目标：1、提升粮食宏观调控能力，加强粮食流通监管力度（1） 各类粮食收购主体收购粮食量达到1.5亿公斤；（2）

22、军粮供应合格率达到100%；（3）粮油库存、收购 、销售、流通统计等检查次数8次（4）完成省市局下达的粮食轮换量1197万公斤；（5）政策性粮油出入库检验率达到100%；（6）涉粮投诉举报案件查处率达到100%；（7）全市实现粮油商品零售额达到30亿元；（8）严格执行国家收购政策，保护农民利益，不出现“打白条、卖粮难、群访”等现象2、大力发展粮食产业经济（1）建设杂粮等各种优质特色粮油食品原料基地88万亩；（2）全市“放心粮油”体系配送销售粮油比例达到70%；（3）项目资金使用、管理情况检查次数1次；（4）粮油加工产业实现工业总产值50亿元；（5）全市“放心粮油”体系全年销售总额达到3亿元。3

23、、深化粮安工程建设，强化安全储粮和安全生产责任（1） 安全储粮比例95；（2）“安全储粮、安全生产”检查次数6次；（3） 国有粮食收储企业不发生亏损；（4）社会公众或服务对象对市粮食局履职效果的满意程度达到95。 (三) 部门整体支出基本情况1、十堰粮食局2018年度公共预算财政拨款收入为793.53万元(不包括项目支出)，实际支出为944.1万元(不包括项目支出)。具体预算支出与实际支出对比情况详见下表（单位:万元）:项目指标项目预算指标实际支出 一、工资福利支出703.66517.101基本工资144.85139.462津贴补贴90.16234.083奖金303.535.18基本养老保险7

24、5.5659.134其他社保缴费89.5679.25二、商品和服务支出70.06116.291办公费6.510.012印刷费0.570.84邮电费1.711.773水费0.171.313电费2.25.29取暖费0.313公务车运行费2.773.02 5差旅费12.534.386出国费 职教费 9公务接待费4.140.65 7会议费3.8 0.518职工福利费3.693.18 日常维修费0.948.0610物业管理费1.214.0312培训费1.980.03 专用材料及一般购置费 劳务费 离退休公用经费3.02工会费4.253.6 14其他20.2869.65 三、对个人和家庭的补助19.813

25、10.711离休费17.2711.652退休费 203.143抚恤金85.414住房公积金 公务交通补贴 生活补助2.545.625女职工卫生费 其他4.89793.53944.1二、部门整体支出绩效评价工作情况(一)绩效评价的目的本次绩效评价目的主要是：以加强财政支出管理，提高财政资金使用效益为目标，通过开展部门整体支出绩效评价，总结经验、发现问题、提出措施，建立科学、规范的财政资金分配和管理体系，评价部门资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益，保障部门更好

26、地履行职责。 (二)绩效评价指标体系说明1、绩效评价指标体系表根据十财绩发20194号关于2019年开展市直部门整体支出绩效评价工作的通知要求和部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合市粮食局实际工作职责设计部门整体支出绩效评价指标体系。指标体系分为三级，一级指标4个，即投入、过程、产出和效果四个维度；二级指标7个，将一级指标评价基本内容具体化；三级指标24个，用以具体表现二级指标的评价内容，并进行量化考核。详见下表： 一级指标二级指标三级指标指标类型1.投入（13分）1.1目标设定（7分）1.1.1绩效目标合理性(3分)定性指标1.1.2绩效指标明确性(4分)定性指标1.2预算配置(6分）

27、1.2.1在职人员控制率(2分）定量指标1.2.2三公经费变动率 (2分）定量指标1.2.3重点支出安排率(2分）定量指标2.过程（30分）2.1预算执行（12分）2.1.1预算完成率(2分）定量指标2.1.2预算调整率(2分）定量指标2.1.3支付进度率(2分）定量指标2.1.4公用经费控制率(2分）定量指标2.1.5三公经费控制率(2分）定量指标2.1.6政府采购执行率(2分）定量指标2.2预算管理(8分)2.2.1管理制度健全性(3分）定性指标2.2.2预决算信息公开性(2分）定性指标2.2.3基础信息完善性(3分）定性指标2.3资产管理（10分）2.3.1管理制度健全性(3分）定性指标

28、2.3.2资产管理安全性(5分）定性指标2.3.3固定资产利用率(2分）定量指标3.产出（34分）3.1职责履行（34分）3.1.1实际完成率(15分）定量指标3.1.2质量达标率（12分）定量指标3.1.3完成及时率（3分）定量指标3.1.4重点工作办结率(4分）定量指标4.效果（23分）4.1履职效益（23分）4.1.1经济效益（9分）定量指标4.1.2社会效益（9分）定量指标4.1.3社会公众或服务对象满意度(5分）定量指标上述分值权重分配为：投入13分，占比13%；过程30分，占比30%；产出34分，占比34%；效果23分，占比23%。在评价分值分配上主要侧重于管理水平，实际的工作成果

29、及效率。2、 评分计算方法项目得分（满分为100分）计算公式为：项目得分=一级指标分值；一级指标分值=二级指标分值二级指标分值=三级指标分值。三、绩效分析（一）评价信息资料的收集途径，数据来源、信息资料的验证方式本次评价主要采取网络搜集、现场访谈、实地查验、财务查询、问卷调查、统计分析等方法。通过网络搜集相关政策法规与行业信息；现场收集报告与文件、各个科室相关业务资料和数据、访谈相关工作人员；实地查验相关资料的真实性，对重要评估证据和有疑问的数据资料取得佐证材料；收集分析单位财务报表、预决算报表、各明细分类账，查阅相应会计凭证，核实相关审批程序，审核支出的合法合理性和原始凭证的真实性、完整性；

30、根据调查对象设计调查问卷, 本次调查对象为社会公众、单位工作涉及人员，调查方式为实地问卷调查；将收集到的资料汇总分析评价。 （二）部门整体支出绩效情况分析绩效评价小组通过比较具体工作目标的完成情况，发现2018年度市粮食局的各项产出及效果目标都已基本完成预定任务，较好的履行了职责。具体任务完成情况各类粮食收购主体收购粮食量达到1.5亿公斤2018年全年全社会共收购粮食3.12亿公斤。 军粮供应合格率达到100%全年军粮抽检合格率达100%。 粮油库存、收购 、销售、流通统计等检查次数8次 全年粮食收购检查共6次，流通统计检查共3次，粮油库存、销售检查各1次，合计11次。完成省市局下达的粮食轮换

31、量1197万公斤各县（市区）粮食部门圆满完成 2018年轮换任务。政策性粮油出入库检验率达到100%已完成涉粮投诉举报案件查处率达到100%已完成全市实现粮油商品零售额达到30亿元2018年全市社会粮食零售额达31.54亿元。 严格执行国家收购政策，保护农民利益，不出现“打白条、卖粮难、群访”等现象全市没有不出现“打白条、卖粮难、群访”等现象。建设杂粮等各种优质特色粮油食品原料基地88万亩90.9亩全市“放心粮油”体系配送销售粮油比例达到70%66%项目资金使用、管理情况检查次数1次1次粮油加工产业实现工业总产值50亿元54.6亿元全市“放心粮油”体系全年销售总额达到3亿元3.5亿元安全储粮比

32、例95 安全储粮达到100%。“安全储粮、安全生产”检查次数6次全年共检查4次 国有粮食收储企业不发生亏损全市国有粮食收储企业收购、轮换没有发生亏损。社会公众或服务对象对市粮食局履职效果的满意程度达到95满意度问卷调查统计情况为97.22%，显示满意度较高。 22依据绩效评价指标体系对每项评分事项经分析计算，最后汇总评分结果：92.86分。本次绩效评价指标评价标准、得分、扣分及扣分项说明，详见下表： 一级指标二级指标三级指标指标解释评价标准得分扣分说明投 入13分目标设定7分绩效目标合理性3分部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标

33、与部门履职、年度工作任务的相符性情况。符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（1分）符合部门“三定”方案确定的职责；（1分）符合部门制定的中长期实施规划。（1分）3绩效指标明确性4分部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分）通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）与部门年度的任务数或计划数相对应；（1分）与本年度部门预算资金相匹配。（1分）4 预算配置6分在职人员控制率2分部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成

34、本的控制程度在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%。以100%为标准。在职人员控制率100%，计2分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。2在职人员控制率为84.62%“三公经费”变动率2分部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额100%。 “三公经费”变动率-10%，此项得满分； “三公经费”0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。2“三公经费变动率”为-36.17%重点支出安排率2分部门（单位）

35、本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）100%。实际等分=重点支出安排率*2分2重点支出安排率为100%预算执行12分预算完成率2分部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。预算完成率=100%（2分）、80%100%（1分）、80%（0分）。2 预算完成率100%预算调整率2分部门（单位）本

36、年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算调整率5%；（2分)预算调整率在5%10%之间；(1分)预算调整率高于10%。(0分)2预算调整率为0.59%过 程30分支付进度率2分部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）100%。实际支付进度：部门（单位）在某一时

37、点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。前三季度支付进度率达到75%，此项得满分2前三季度实际支付金额648.53万元，前三季度支付进度率为79.25%公用经费控制率2分部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%。100%以下（含）计满分；每超出1%扣1分，扣完为止。2公用经费控制

38、率为96.9%“三公经费”控制率2分部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。100%以下（含）计满分；每超出1%扣1分，扣完为止。2“三公经费”控制率为53.11%政府采购执行率2分部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%；100%以下（含）计满分；每超出5%扣2分，扣完为止。2政府采购执行率为79.13%预算管理

39、8分管理制度健全性3分部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。评价要点：是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1 分）相关管理制度是否合法、合规、完整；（1 分）相关管理制度是否得到有效执行。（1 分）21 未制定预算资金管理办法，扣1分预决算信息公开性2分部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。评价要点：是否按规定内容公开预决算信息；（1分）是否按规定时限公开预决算信息。（1

40、分）预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。2基础信息完善性3分部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评价要点：基础数据信息和会计信息资料是否真实；（1分）基础数据信息和会计信息资料是否完整；（1分）基础数据信息和会计信息资料是否准确。（1分）3资产管理10分管理制度健全性3分部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。已制定相关资产管理制度及审批规程；（1分）相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（1分）相关资产管理制度

41、是否得到有效执行。（1分）3资产管理安全性5分部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。资产保存完整；（1分）资产配置合理；（1分）资产处置规范；（1分）资产账务管理合规，帐实相符；（1分）资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。（1分）32计算机配置不够合理扣1分；资产处置不及时扣1分。固定资产利用率2分部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率达到100%；（2分）固定资产利用率在80%100%之间；（1分）固定资产利用率低于80%。（0分）11 实际固定资产利用率为83.04%，扣1分产 出34分职责履行34分实际完成率15分部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。各类粮食收购主体收购粮食量达到1.5亿公斤（3分）每少0.1亿公斤扣0.5分，扣完为止；全市实现粮油商品零售额达到30亿元（3分）每少0.5