高新财政分局部门整体支出绩效评价报告.doc

《高新财政分局部门整体支出绩效评价报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《高新财政分局部门整体支出绩效评价报告.doc（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、高新财政分局2018年部门整体支出绩效评价报告根据昆明高新技术产业开发区管委会印发财政分局关于开展高新区2018年度预算支出绩效自评工作方案的要求开展2018年度预算支出绩效自评工作。我局对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下：一、基本情况（一）部门整体支出概况2018年度，财政分局本年收入合计466.85万元，其中：年初预算330.85万元，上级专款56万元，上年结转80万元。本年支出417.03万元，其中基本支出：164.79万元；项目支出：252.24万元。年初预算完成率100%。年末结转结余49.82万元，其中：省级专款结转结余19万元，上年结转结余30

2、.82万元。“三公”经费支出0.12万元。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的一是通过绩效评价，掌握部门决策和项目决策情况、预算资金配置情况、相关制度建设及执行情况、资金管理和使用情况、年度工作目标任务和绩效目标的完成情况以及取得的成效。二是通过绩效评价，及时找准部门管理和项目实施过程中存在的问题并总结经验，为进一步完善相关政策、改进部门管理工作，提出改进意见和建议，完善相关管理制度，保证预算资金管理的规范性、安全性和有效性。三是通过绩效评价，指导部门预算编制、优化财政支出结构，为提高部门公共服务水平提供决策依据。四是通过绩效评价，构建部门整体支出和项目支出科学、规范的绩效评价指标体系，及时

3、反映部门整体支出和项目支出的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度情况。（二）绩效评价工作过程在进行绩效评价前，应先告知相关工作人员准备好评价时需要的材料。评价时，应根据实际情况进行客观评价。最后根据评价结果进行分析。三、主要绩效及评价结论（一）、主要工作绩效1、财政收入2018年，地方一般公共预算收入255,576万元，完成市政府调整后的全年财政收入计划（254,504万元）的100.42%，同比增长11.72%，增收26,811万元。其中：税收收入完成241,624万元，比去年同期增长12.23%，增收26,331万元，税收收入占一般公共预算收入比重94.54%；非税收入

4、完成13,952万元，比去年同期增长3.56%，增收480万元，非税收入占一般公共预算收入比重5.46%。2、预算支出2018年，地方一般公共预算支出147,495万元，完成市政府调整后的财政支出计划（147,017万元）的100.33%，同比增长14.49%，增支18,671万元，其中：教育、科技、社会保障、医疗卫生等八项支出合计116,544万元，占比79%；同比增长15.75%，增支15,854万元。3、财政工作措施和主要成效（1）、全力抓好任务落实。一是抓好收入任务分解各项工作。2018年，市政府下达我区地方公共财政预算收入计划数为254,504万元，比2017年实际完成数增长11.3

5、%，增长25,739万元。为保证收入计划的落实，我们及时将收入计划做了分解并下达相关征收部门，把住收入作为财税工作的中心，紧扣目标，实现平稳增长。二是坚持把收入组织工作摆在首要位置，开展税源调查工作，进一步健全完善工作体系和运行机制，努力克服结构性减税政策影响，扎实推进地方税收保障，全力保障地方公共财政收入稳定增长。三是围绕财源税源建设，密切关注高新区经济运行态势，巩固原有财源税源，大力支持产业结构调整、科技创新、节能减排、园区建设发展，支持高新技术产业等重点税源的扶持力度。四是全面开展预算执行动态分析。分级次、分部门、分税种进行预算执行分析，及时把握税收入库动态，查找减收原因，有针对性地抓好

6、收入。五是突出强化对上争取工作。认真研究国家产业、财政政策、密切关注政策动向和资金投向，加大对上争取财政政策和专项资金的力度，全力为高新区各项经济社会发展争取更多政策和资金支持。（2）、规范支出管理，着力提高财政支出科学管理水平。一是从严从紧编制预算，加强绩效管理。二是全力保障党工委、管委会各项决策部署的落实和民生事业支出。三是提高项目资金支出效率和支出均衡性。四是建立健全财政资金安全管理机制，完善财政业务操作规程。（3）、全力防范化解政府性债务风险，确保区域性金融风险可控。一是全力抓好到期债务本息偿付。二是建章立制，筑牢风险防范制度和措施。三是及时向党工委、管委会汇报债务风险和防范措施。四是

7、积极主动向市委市政府和上级部门汇报，争取资金和政策支持。五十积极配合上级债务审计和检查工作。六是PPP管理工作得到财政部认可。 四、存在问题与建议（一）科学合理编制预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，按照新预算法及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。（二）完善管理制度，进一步加强资产管理进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照固定资产管理办法的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训加强新预算法、行政单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。高新财政分局2019年4月19日