33,安全标准化自评制度AB33(安全管理标准化自评).docx

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1、Word33,安全标准化自评制度AB33(安全管理标准化自评) 下面是我收集的33,平安标准化自评制度AB33(平安管理标准化自评)，供大家参考。 天 津 宏 美 化 工 有 限 公 司 司 平安标准化文件 平安标准化自评 制度 文件编号：THM-AB33-2022 版 版 号：01 修改号：0 编 编 制： 年 年 月 月 日 日 审 审 核： 年 年 月 月 日 日 批 批 准： 年 年 月 月 日 日 生效日期： 年 年 月 月 日 日 0 目的 为了验证平安管理活动是否符合要求以便准时发觉问题，实行订正措施，使安标工作得到持续有效实施。 0 适用范围 适用于本公司内部安标工作的自评。

2、0 职责 安环部部长负责年度内部安标工作自评策划，协调内部安标工作自评活动，将自评结论向总经理汇报。 自评组负责内部安标工作自评的实施； 被审部门协作自评工作并对存在的问题开展订正预防措施活动； 担当详细内部安标工作自评工作的自评员，对被审部门的订正预防措施活动进行跟踪自评； 自评组组长编制自评报告，对自评结果和结论负责； 0 工作流程 自评方案 每年的年初安环部部长编制内部安标工作自评年度方案，报总经理批准。每年的内部安标工作自评范围至少应掩盖安标工作全部部门。依据体系运行状况，可针对的增加自评频次。 成立自评组 安环部部长指定（或兼任）自评组长，组成自评组。自评组成员应具备资格，本公司自评

3、员由总经理聘任，自评时参与自评工作，亦可以聘请专业人员担当，自评员需经过培训、考核合格后取得相应的资格，其担当的自评工作应与平常担当工作无直接关系。 自评预备 自评组长召开自评组会议，并制定“自评实施方案”，对本次自评人员、详细工作分工，经批准后于自评前一星期发给受评部门。受评部门接到通知后，做好工作支配及自评前的预备。 担当本次自评的自评员依据分工在自评开头前编写好“自评检查表”，检查表内容应包括 ： a、自评本公司平安管理方针和平安管理目标、目标分解及安标工作文件是否符合安标的要求； b、依据安标，自评本公司内平安管理方案的落实，自评本公司安标工作的运行是否相宜、有效； 策划 方案 实施

4、订正措施 验证 c、针对自评内容从受自评区域中选取样本，以进一步提出与自评内容有关的问题，通过自评查证得出结论。 自评实施 首次会议 ： a) 由自评组长主持，参与会议人员为自评组全体成员，受评部门负责人及管理人员 b) 自评组长介绍自评组成员，说明自评目的、范围、方法及日程支配，澄清自评方案中不明确的内容，征求受评部门对自评工作的看法。 现场自评 自评人员依据方案进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，常常对比来核正自评方向，收集证据应实行随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本

5、具有代表性，并仔细做好记录。 现场自评后，自评组应评审全部观看结果，以书面形式开列不符合项，通知被审部门，以使不符合项得到确认。并有针对性的绽开订正预防措施活动。 末次会议 a) 末次会议由自评组长主持，本公司领导、相关部门及自评组全体成员参与。 b) 会上着重向领导汇报自评结果，使领导能了解目前本公司平安管理体系的运转状况，并对前一段时间安标工作运转作出总结，对改进安标工作提出建议。 自评报告 自评报告由自评组长编写，对自评/考核状况进行概述。 订正措施 a) 自评组对自评中发觉的不符合项编写“不符合项报告”。各部门在收到不符合项报告后，在限制完成时间内负责订正措施实施。 b) 自评组负责对

6、订正措施的确认，对其实施状况进行检查，若受审部门未实施订正措施，自评组人员应向总经理反映状况。 跟踪验证 a) 跟踪自评活动由原自评人员进行，验证并记录所实行的订正措施的实施状况及其有效性。 b) 担当跟踪自评的自评员应检查受评部门订正措施的落实状况，并检查订正措施的有效性，然后填写“不符合项报告”的“验证”一栏 c) 对报告中不合格，被审部门要分析缘由，制定订正措施，限期进行整改。如在限期完成时间内的订正措施无效，应将状况向安环部部长汇报。 自评方案、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安环部保存归档。 相关记录 自评实施方案 自评检查表 自评报告 不符合项报告 平安标准化运行自评制度 平安标准化体系自评管理制度 矿平安标准化系统评审制度 企业平安生产标准化年度自评材料 危化品企业平安标准化自评报告 4