新手出纳工作总结共3篇(出纳的工作经验总结).docx

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1、Word新手出纳工作总结共3篇(出纳的工作经验总结) 在写工作总结的时候要实事求是，详细到各个细节，这样才能提升自己的工作效率，那么相关的工作总结该如何写呢？下面是我共享的新手出纳工作总结共3篇(出纳的工作阅历总结)，欢迎参阅。 新手出纳工作总结共1 新手怎样做好出纳工作 出纳的详细工作包括: 1、现金和银行存款的全部收付。经过出纳直接收付的现金和银行存款款项，由出纳编制记帐凭证，然后准时登记现金和银行存款帐，每天下班以前，清点现金，与登记现金帐的余额核对全都，做到日清月结。 2、管理支票，开现金支票和转帐支票，保管公司在银行预留的印鉴，只负责保管和使用负责人的私章。 3、收到的款项，比如别人

2、付来的转帐支票，填写进帐单送存银行。月末，去银行把银行对帐单取回，和银行帐逐笔核对，编制调整表盖公司的财务专用章后，留一份，交银行一份。 4、主管会计和领导交办的其他工作。 1、不是首战告捷，就是首战告劫，要仔细; 2、多记，钱进钱出时自己记在一个本子上，要核对时便利查询，由于报销单发票等往往交给其他会计做账了，到时自己手里什么都没有了，或者资料不全时如何核对账目呢? 3、今日你问了么?要勤问，每一个老会计都是我的师傅，有疑问的要准时问，不要怕笑话，不要有顾虑，多问才能多学到东西; 4、该加班时要加班，账实全都，虽然有时工作很忙，但再怎么忙也要保证账实全都; 5、手工做的现金日记账要简要、有用

3、，突出重点，对未完账项肯定标记好，准时处理。 6、最好日事日毕，出纳工作很烦锁，每天钱进钱出许多次，一天不理说不定其次天就记不清了，该天的收据、该做的台账，要准时做完、做好，学会见缝插针，节奏要快。 7、有错有问题不要捂着，抓紧请老会计、师傅帮忙解决也许来得及，否则一拖时间长就搞不清晰了。 8、一般不需通知报销者来取钱但自己不主动通知月底时会挤在一起忙得要死原来月底事就多岂不添乱所以平常要主动通知有关人员来取钱或冲账也同时树立我们部门或本岗位的服务形象 9、一次算准你是新手时别人会拿你和老手比所以工作要流畅坚决一次胜利不要几张简洁的差旅费报销单在那算来算去一遍又一遍，要养成一次胜利一次精确一次

4、通过的习惯和力量精准度，以本岗位以后的工作和自身日后其他工作以及生活均有关心，促使自己成为一个高效的人。 最新财务出纳工作总结 出纳新员工月度工作总结 新出纳工作方案 最新行政单位出纳工作总结 最新出纳员工作总结（共8篇） 新手出纳工作总结共2 本人于2022年12月经公开考录进入温州市文化馆担当出纳工作，由于高校毕业至今基本未接触过财务方面的实际阅历，因此在这一个多月的时间里都是在学习相关的理论及操作学问。在这一个月的时间里学到了许多新的学问，也渐渐学会怎样将理论学问运用到实际操作中，真正做到学以致用；当然也学到在工作中怎样和人相处、沟通。一个月来，我基本上了解了自己的本职工作及出纳岗位职责

5、。 我现在做的是财务工作中最基础的出纳工作，最先我简洁的认为出纳工作应当很简洁，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的熟悉和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能把握。 以前对出纳的熟悉只停留在理论阶段，究竟理论和实践是有肯定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，是我以前很难完全意料到的，由于刚开头对单位的状况不是完全的了解，对单位的运作方式也不熟识，学习起来不是很顺畅，但是各位单位领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收支，保证自己

6、经手的货币资金和票据的平安与完整，如何填制和审核很多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，慢慢的了解了其中的相关操作，工作水平得以快速的提高。 出纳工作的另一个方面就是和银行方面的沟通、沟通。不同的的事项需要供应不同的资料，每次去银行办理业务，都需要供应完整的资料，防止白跑一趟，铺张精力和资源。银行结算业务的办理现在也能熟能生巧，做到准时的办理。 当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识；也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失的意识。 虽然是初次接触财务相关的工作，在处理相关财务方面的阅历有许多尚需

7、学习之处，但我会以热忱虚心的态度去学习理论学问和实际操作，为以后的开展工作打下坚实的基础。 新手出纳工作总结共3 出纳11月工作总结 距离我X月份刚来公司已经有X个月的时间了，在这段时间里，我不能说自己是专业的出纳员，但可以承认的是自己可仔细的出纳员。在详细内容如下： 一、月初 1.计归类上报X总。 2.对本公司的应收和应付账款进行合计上报X总。 3. 二、日常 1. 2.每日结束后盘点现金以及银行余额，核对账目。 3.的收回款项，如客户有月结等其他需要，与X总报告后解决。 4. 5.当车间完成一加工单，在客户要提货的时候开出出库单以及收据，让客户将出库单交与仓库提货。 三、月末 1. 2.审核票据是否都已经入账，并且结清。 3.与仓库核对加工客户的出库单。 4. 5. 以上是我一个月以来的工作事项，当然在工作中是不行能很一方风顺的，问题总会不期而遇。譬如：在报销的环节上那个，出纳只有对X总签字后的单据才能予以报销，可是X总的时间表很挤，来到厂里让他签字的时间可能有时候也不够，这就产生许多票据积累，虽然已经入账，当票据还得签了后才能存档，这很简单丢失票据。 财务部门虽说现在就我一个出纳人员与X总，但我会努力做好本职的工作，准时的收款以及核对账目，学习为公司开源节流而努力。 5