小金库专项治理工作总结范文.docx

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1、小金库专项治理工作总结范文 无论你从事的是什么工作，什么岗位，都须要对自己的工作做一个总结，对将来有一个好的安排，今日我就给大家带来了一些关于小金库专项治理工作总结的范文模板，有须要的挚友可以参考一下哦！小金库专项治理工作总结小金库专项治理工作总结（一）：依据xxx的要求和统一部署，我公司快速行动，高度重视，扎实推动小金库治理工作全面深化开展，取得了阶段性成效。一、加强组织领导，统一思想相识1、强化领导，成立专班。为了把小金库治理工作落到实处，抓出成效，确保工作顺当开展，成立了专项治理工作领导小组，办公室设在分公司财务部，明确了工作职责和重点任务。2、精细探讨，制定方案。依据路局和公司有关治理

2、小金库工作的支配，结合分公司实际状况，先后三次召开领导小组专题会议进行探讨，制定了通化盛达分公司关于2010年开展小金库专项治理工作实施方法，明确了小金库治理的范围、资料、方法步骤，提出了明确的工作要求。3、广泛宣扬，提高相识。我公司接到通化铁鹰集团关于开展2010年小金库专项治理工作的通知后，实行四项措施广泛发动：一是召开动员大会。就小金库的治理的组织领导、宣扬发动、自查自纠、重点检查、嘉奖方法提出了明确要求，统一了全公司干部职工的思想，提高了全公司干部职工的相识；二是加强宣扬教化。宣扬治理小金库各项政策，分别就有关什么是小金库；小金库治理的范围和资料；小金库有关政策规定；如何保障我公司小金

3、库治理工作的扎实开展阐了明确的观念。使全公司广阔干部职工了解小金库治理工作的重要好处、方针政策、工作部署，了解党和政府专心推动小金库治理工作的决心和信念，为治理工作营造良好的舆论环境；三是自觉理解监督。向社会公布举报电话、举报信箱，自觉理解群众监督，发挥群众监督的威力和作用；四是刚好通报状况。透过会议、信息、简报等多种方式，刚好将工作进展状况通报给广阔干部职工和上级机关。二、加强整改，深化改革，建立和完善防治小金库的长效机制1、深刻剖析，查找缘由。在整改落实阶段中，针对检查治理发觉的问题，进行了仔细梳理和剖析，对小金库存在的根源、存在形态和运用用途等进行调查探讨，从而找出治理小金库症结，为下一

4、步完善制度，加强整改奠定基础。2、深化改革，堵塞漏洞。小金库的源头有多种，但最主要的还是乱收费和资金体外循环，针对这些问题，我们规范了银行账户和资金管理，构成了完整的国库单一账户体系，收入直缴、支出直达，防止财政资金体外循环。加强会计队伍建设，加强会计人员的素养教化，提高会计的思想素养、业务素养，强化会计人员的诚信意识，充分发挥会计人员的监督作用。三、细心组织实施，确保工作落实1、抓培训，明确政策，提高素养。小金库专项治理工作政策性强，专业性强，工作比较困难，为了确保治理工作质量和效率，分别举办了两期培训班。一是举办各部门各单位财务负责人培训班，讲解小金库治理工作的有关政策，讲解自查工作要求；

5、二是举办小金库治理专班工作人员培训班，讲解检查方法、检查程序等操作学问，为小金库治理工作顺当开展奠定了理论基础。2、抓自查自纠，激励自省，重在订正。我分公司自查工作于8月下旬起先至9月上旬结束，应纳入自查的单位全部开展了自查，自查率达100%。在自查自纠阶段中，我们激励单位或个人自查自纠，对自查发觉的问题从轻从宽处理，明确规定凡自查仔细、订正刚好的，对职责单位可从轻、减轻或免予行政惩罚，对有关职责人员可从轻或减免予处分；保证了不走过场，不弄虚作假。3、抓重点检查，区分界限，刚好查处。重点检查于9月初起先至9月底基本结束。在重点检查阶段，我们严格把握一个标准、一套程序、一把尺度，做到统一政策、统

6、一尺度、统一口径，不因人、因事、因单位而随意放宽政策尺度，对单位在检查组进验前照实上报小金库问题的，从轻从宽处理，对单位在检查组进验后查出小金库问题的，则要肃穆查处。4、抓线索，动员群众，激励举报。治理小金库仅靠自查和重点检查不够的，透过群众举报，找寻查处线索是较为有效的治理手段。我们依据实际建立完善了举报登记制度、举报保密制度、举报案件查处督办制度以及举报转办制度。今年我分公司小金库专项治理工作在公司治理小金库领导的领导和支持下，经过分公司全体干部职工的共同努力、艰苦工作，取得了必需成果。我们将在今后的工作中，进一步制定完善各项管理制度，建立健全财务管理和监督制约机制；进一步加大查处小金库力

7、度，进一步加大财务公开力度，为深化推动反腐倡廉建设，构建社会主义和谐社会作出新贡献。小金库专项治理工作总结（二）：全面贯彻中心企业小金库专项治理工作的总体要求和基本原则，严格根据中心企业小金库专项治理工作步骤，广泛动员，细心部署，仔细组织，稳步推动，扎实开展小金库专项治理各项工作，自查自纠和落实整改存在的小金库问题，着力建立健全防治小金库的长效机制，取得明显成效。现将状况报告如下：一、工作开展状况（一）高度重视，加强领导，全面动员部署专项治理工作1、快速动员部署，提高思想相识7月19日，国资委召开中心企业小金库专项治理工作会议，公司高度重视，快速成立特地领导机构，制定工作方案，于7月26日召开

8、公司系统小金库专项治理工作电视电话会议。公司总经理曹培玺和党组书记黄永达分别在会上作重要讲话，传达学习党中心、国务院和国资委有关文件和会议精神，全面部署了公司系统小金库专项治理工作，要求各单位按时保质完成专项治理工作，彻底根除小金库的思想根源、制度根源和资金根源，建立防治小金库的长效机制。会后，系统各单位马上行动，层层部署，快速落实，在7月底前将中心、国资委和集团公司关于小金库专项治理的政策要求传到达了系统全体职工，提高全体干部职工对专项治理工作的思想相识，营造良好的治理环境。2、建立组织机构，加强工作指导公司成立了由总经理和党组书记任组长、总会计师和纪检组长任副组长的小金库专项治理工作领导小

9、组，领导公司系统各单位开展专项治理工作，领导小组下设办公室，主任由纪检组长兼任，成员由监察、财务、人资和审计等部门负责人构成，负责实行公司小金库专项治理工作的决策部署。办公室还抽调专人详细落实专项治理日常工作，构成了顺畅的沟通机制和业务指导机制，确保各项工作顺当开展。系统各单位全部根据公司要求，成立了由主要领导亲自挂帅，分管领导参与，有关业务部门参加的小金库专项治理工作领导机构和由分管领导负责的小金库专项治理工作机构。根据一级抓一级、层层抓落实的原则落实工作职责，确立了公司专项治理工作的五机制，即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制。3、做好宣扬发动，细化实施方案公司透过各种渠道和方式大

10、力宣扬治理小金库的有关政策规定，在公司外网开设了小金库专项治理专栏，公布有关政策和信息。公司及系统各单位都设立专项治理举报电话和电子信箱，在专栏醒目位置登载了国资委和公司的举报电话、邮箱，广泛发动群众，激励群众举报。公司印发了小金库专项治理实施方案，系统各单位结合实际也相应制订了专项治理工作方案，明确了各阶段的工作目标、任务和措施。公司在开展专项治理工作上要求各单位注意四结合，即要与日常监察举报驾驭的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发觉的问题、与内控评审反映的问题相结合，有安排、有针对性地开展工作。（二）全面开展自查自纠，狠抓工作落实1、深化发动，扎实推动自查自纠工作8月31日，在专项治

11、理工作进展到自查自纠的关键阶段，公司再次召开全系统小金库专项治理自查自纠工作电视电话会议。总结动员部署阶段工作，进一步强调部署公司系统小金库专项治理自查自纠阶段各项工作。公司总经理、小金库专项治理工作领导小组组长曹培玺主持会议并作重要讲话，要求各单位高度重视专项治理工作，从讲政治、识大体、顾大局的高度动身，从维护公司政治平安、经营平安、形象平安的高度动身，仔细开展自查自纠，主动暴露问题，把专项治理工作提升到事关公司全局的工作来抓，不但要抓好、抓实，而且要确的确实抓出成效。2、落实职责，实行双承诺在自查自纠工作起先阶段，公司要求总部各部门负责人、系统各单位负责人签署过程承诺书：承诺根据国资委及公

12、司要求，确保自查工作面覆盖全部下属单位，不走过场，不留死角；确保专项治理资料没有遗漏，自查彻底，订正刚好，上报信息真实、完整，不发生隐瞒不报现象；确保将自查自纠状况在本单位内部以不同形式进行公示，严格理解职工群众监督。在自查自纠工作结束时，公司要求负责人签署结果承诺书：对于自查没有小金库的要进行承诺，对于自查发觉小金库的，还要承诺再无其它小金库，即对是否存在瞒报、漏报的状况进行承诺。公司总部各部门负责人、系统各单位负责人均签署了过程承诺书及结果承诺书。双承诺制结合公示制，确保专项治理工作理解各方监督。3、创新工作方法，确保工作成效为确保自查自纠取得实效，系统各单位结合实际，多形式、多层次、多角

13、度地开展专项治理工作。华能股份公司组织所属37家单位召开了自查自纠工作沟通座谈会，华能股份公司小金库专项治理工作领导小组成员，领导小组办公室成员，工程部、生产部、多经部等部门负责人分别与37家单位负责人进行一对一沟通座谈。华能山东公司对一厂多制、存在多个核算主体、管理单位较多、现有基建任务以及新加入单位等占所属单位60%的12家单位进行了检查督导，确保专项治理工作成效。透过宣扬发动、职责落实、创新方法等工作措施，确保了系统各单位自查范围涵盖了财务、人资、基建、燃供等各个部门，三产、检修、后勤服务及其它表内表外全部企业，收入、支出、资产的确认和计量以及发票、合同、票据的真实性、合理性等各个领域。

14、（三）开展重点检查，夯实自查自纠成果1、周密支配，制定检查方案为做好重点检查工作，确保检查质量，公司结合实际，仔细探讨，印发了小金库专项治理重点检查工作实施方案，确定了公司重点检查工作目标、程序、资料和方法等。重点检查工作方案确定了三项检查要点、五类检查资料、八种检查方法及四点详细要求等。2、抓细抓实，统一检查要求依据重点检查工作实施方案，公司进一步细化了开展重点检查工作程序和检查资料，统一标准、程序，增加了重点检查工作开展的操作性和针对性。公司重点检查的统一程序为：（1）召开进点见面会，明确重点检查工作目标、工作程序和协作要求；（2）召开干部、职工大会，对中心和国资委开展专项治理的政策和工作

15、进行再宣扬和再动员，激励群众举报和监督；（3）发放调查问卷，了解被检查单位治理工作开展状况；（4）重点检查公示，第一时间将公示张贴在被检查单位办公场所，公示资料包括检查时间、资料、要求，国资委和公司举报电话、检查组组长电话，以及举报小金库嘉奖政策等；（5）开呈现场检查工作，透过重点访谈、翻阅已有审计成果、查看会议纪要、核实财务账簿等方式排查小金库；（6）总结分析，构成重点检查报告。3、细心组织，确保检查成效重点检查范围涵盖公司所属全部重要区域产业公司，在各区域产业公司的基础上再抽查若干家基层企业，做到了全面检查和重点检查同时兼顾。公司组织派出了25个检查组、一百余人，对所属12家产业区域公司及

16、其71家基层单位进行了重点检查，二级产业公司覆盖面达48%，总体覆盖达30%。重点检查组每到一处即就贯彻中心和国资委关于小金库专项治理政策和工作要求进行再宣扬、再动员。透过重点检查，进一步夯实了自查自纠工作成果，为圆满完成小金库专项治理工作任务奠定坚实基础。（四）仔细整改落实，不断深化巩固专项治理成果1、制定工作方案，分步实施，逐项落实为进一步做好小金库专项治理工作，确保整改落实阶段各项工作顺当开展，保证治理效果，巩固治理成果，公司印发了小金库专项治理整改落实工作实施方案，明确了六大目标，布置了六项任务，提出了四点要求，使小金库专项治理整改落实工作坚持高标准、严要求，以求真务实的精神，分步实施

17、，扎实推动，一项一项抓落实，切实增加整改工作的针对性和实效性，不断深化巩固专项治理成果。2、提高相识，快速落实，扎实开展专项治理回头看工作12月初，关于进一步做好中心企业小金库专项治理工作有关事项的通知（国资发评价2010175号）下发后，公司快速行动，进一步加大回头看工作力度，公司领导透过召开公司系统视频会议特地部署，务求实效。系统各单位高度重视，专心行动，在仔细分析自查自纠结果的基础上，接着加大小金库界定政策和处理政策的宣扬力度，重点关注意点单位、重点业务，主要实行了六看三追五不放过的做法，透过六看对自查自纠工作进行了回顾和检查，透过三追对自查自纠工作进行了查缺补漏，透过五不放过对小金库问

18、题进行了整改落实，同时激励主动申报，激励员工举报，不断深化和巩固小金库治理成果。3、实行有效措施，巩固治理成果，建立健全防治小金库的长效机制公司高度重视整改工作，系统各单位仔细分析本企业发觉的小金库问题，结合管理隐患排查结果，组织制订整改落实工作方案，结合单位实际状况，明确整改要求、整改措施、职责人和完成时限，确保整改工作事实清晰、定性精确、处理得当、整改到位，不留死角和隐患，坚决杜绝查而不纠和前清后乱。对自查发觉的小金库，在仔细核实余额的基础上，刚好纳入了单位规定账簿核算，规范进行了财务、税务处理；对于小团体私分、挪用的小金库，刚好进行了追缴；对自查上报的小金库，根据自查自纠有关处理原则，对职责单位和职责人员进行了必要处理。各单位针对发觉的问题，紧密结合企业内部管理现状，深化剖析产生问题的缘由，查找简单出现小金库的薄弱环节，刚好实行了切实有效的整改措施，建立健全相关管理制度，防止小金库问题的再次发生。二、取得的主要成效（一）摸清了小金库资金本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第11页 共11页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页