输单员岗位职责.docx

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1、输单员岗位职责 输单员岗位职责输单员岗位职责一、负责并保证单据精确、刚好、快速地录入电脑1、精确：输单员应保证直营出货、退货单，客户出货、退货单，移仓单，库房盘点单等录入单据100%的精确。2、刚好：输单员不得无故压单。单据的录入必需正确化，且有关单据录入完毕须签名。3、快速：输单员应具备肯定的输单速度，打字速度应在60字/分钟以上并保持极高的精确性。二、保证单据刚好传送、签收1、验收单、退货单、报损单应依据流程刚好传至财务签收。2、单据签收完毕请复核签收人是否签收正确。三、保证单据不得遗失1、验收单、退货单等传送前应查看单据是否连号，对缺号单据应刚好通知责任人，达到刚好返还单据目的。2、商品

2、资料原始单据，应按店铺和客户分类整理入文件夹，以便查证。四、具有较强的责任心和奉献精神，能在任务繁重时主动努力完成任务并相互帮助、相互协作。五、对公司的相关数据保密。六、完成上级领导交办的其他工作事宜。输单员薪酬及晋升制度一、工资等级设定等级基本生活工资补贴初级？绩效社保岗位通讯交通加班工资补贴津贴补贴补贴工资？合计？中级？高级？二、晋升、降级方法（1）、正常晋升：员工连续三个月绩效考评分在95分以上；员工每季度连续两个月绩效考核在85分以下下降一级。（2）破格晋升：员工在工作、学习有杰出表现的可以破格晋升，包括在工作上得到公司一样好评且工作业绩卓越，学习上得到荣誉称号且能学以致用，培训公司员

3、工有显著效果都可以破格晋升一级。严峻违反公司制度或不听从上级支配、当众顶撞上级领导将受到降一级的处分或者开除。三、本方案为201*年输单员薪酬绩效考核方案，方案从201*年8月1日起执行。四、本方案由分公司行政部负责说明，若有变更以书面通知为准。输单员绩效考核表被考核人：考核项目考勤管理工作质量工作效率工作看法权重考评人：考核指标考核日期：自评分上级评分10%迟到、早退、旷工、消极怠工30%对直营和客户出、退货等单据完成的精确度、完成度。20%对某给定期间内的工作质量和效率。10%遵守规章状况和出勤、工作主动主动性责任心、服务意识，听从上级领导支配等方面。工作所需的专业学问，产品、阅历和信息量

4、，学习的主动性和实力。工作学问牢靠性独立性团队意识办公设备维护纪律及节约意识10%5%在完成任务和后续工作方面的牢靠性程度。5%完成工作不须要监督、协作、帮助的程度。5%团队意识的强弱。2%办公设备的维护及办公区域的清洁。3%各种办公用品及资源的节约程度。嘉奖嘉奖事由：实际嘉奖分：惩处惩处事由：实际惩处分：总计（总考评分）行政部核准总经理核准扩展阅读：货品管理部输单员工作职责与流程物流管理部输单员岗位职责一、进货单：依据选购部采货状况将各商场区域的配货单刚好精确的录入ERP正航软件系统。如遇到厂家单据有任何疑问时，要马上汇报部门负责人并做记录，要把输完的单据装入信封并在外面写好那些厂家和单据数

5、量，要做记录以便财务核对，要把入库完的单据按日期分类依次装订好，刚好交到财务以便帐务处理。三、新品进货单要求：新品入库要求刚好、精确，文要分年、季、尺码和颜色，如有不须要写明细的另行通知，大要分男、女、童款和年、季，包括新品特价款，代销款和处理款，销售的折扣要标明，以便很清晰的查看各类货品的状况。四、货品调拨单：刚好精确地输入调拨单据。五、销货单：刚好精确地审核商场各区域输入的销货单，输入的信息要与报表相符、完整。六、盘点单：依据盘点要求输入盘点单。七、货品调价：公司将货品调价时，部门负责人接到通知后以书面形式通知方可调价并做记录，以便部门负责人了解货品信息和配货安排，不得私自调价。八、单据审

6、核：各商场区域审核商品入库单、退换货单理，由物流人员审核销货出库单和销货退货单、员工内购和特别折扣单、VIP客户、预存客户单、调拨单等由输单人审核。九、其他单据的录入和审核。十、周休时间：按规定时间休息，不得和交接人一同休息，如遇到特别状况要向部门负责人提前申请，以便为各商场区域更好的服务和部门的工作支配。十一、留意事项：不得在上班时间上网，每天的事要当日做完，不得将单据私自带出公司，不得泄露公司一切保密的信息，严禁利用工作之便做一切不利于公司的行为，要主动主动地协作好物流管理部每一位员工，工作要仔细负责，要保证货品刚好、精确地周转。十二、领导支配的其它工作。名流百货财务部物流处201*-8-

7、1输单员岗位职责、服务程序及标准（一）、岗位职责1、正确操作电脑，精确无误地输入客人消费状况。2、工作仔细细致、快捷高效。3、严格根据工作流程操作，单据保存完好。4、严格检查服务员单据的填写状况，对不符合规范的有权柜入。5、做好工作区域的卫生及电脑的保养维护工作。（二）、服务程序及标准营业前：1、按公司规定的时间，每日提前15分钟上班，检查仪容仪表符合公司规范；2、检查工作区域的卫生状况，设备设施。标准：1、依据部门上班时间，提前上班，仪容仪表符合公司规范，精神饱满。娴熟操作电脑、小键盘，熟记项目编号，了解楼层输单程序各标准。2、保持工作区域卫生，无废纸污物，无卫生死角。电脑、小键盘处于营业状

8、态。营业中：1、严格根据公司输单细则操作，打单快捷快速精确。标准：1、仔细细致核对服务员所开的单据，单据必需注明日期、经手人、楼层、客人签名、手牌号、服务员签的手牌号、价格，字迹清晰、数量不行涂改。2、先录入手牌号、分单号、项目编号（涉及技师单据要录入技师工号）、数量，按F1存盘。3、打单员在单据上盖章，留意检查输入内容的正确性。4、如退单要在退单记录上做好记录，并将第一联单同退单记录表合订在一起，下班后交总台收银处。如由打单员错误输入引起的退单，单独填写一张表格。5、如遇9999单据，要X总签字后方可录入，下班后交收银台。6、如遇188手牌单据，要X董签全名方可录入。7、客人已走单据，需刚好

9、通知开单员，交打单领班处理。营业后：1、各楼层将当日营业单据和当日报表在每天早上10点准时送到财务。2、装订时留意核对手牌号，工作仔细细致，不准发生单据缺失、手牌号混淆等现象发生，如有状况刚好向上级反映。（三）、打单员常见问题处理方法1、不能输入手牌号的单据（电脑显示为：该箱未开不能录入消费单据）处理方法：首先问开单服务员是否确认，若确认，拨打电话8106通知收银台开箱，若客人已走，账已结，应第一时间通知开单服务员，若已下班通知其领班并刚好告知本部门领班或经理。2、服务员晚送单，客人已结账处理方法：由于服务员晚送单而导致客人逃单，应第一时间通知开单服务员，而后将三联单一起交给经理。3、服务员开

10、单单据上只有一个手牌号处理方法：必需通知开单服务员本人补签手牌，不行以让其他服务员代签，以免签错（注：客人要签的手牌号，服务员不能代签）4、发觉送来的单据有问题，须要查找或处理，重开单须要一段时间。（补单或退单）处理方法：首先通知收银台，该手牌客人稍等一会儿结账，等到问题处理完毕转告收银台可以结账。5、服务员所开单据手牌号不一样、单价、数量、消费项目、以时间计费的单据的时间有涂改现象。处理方法：首先须要向服务员或技师说明，不行在单据上涂改并收回另两联底单，同第一联白单一起注明作废缘由。将第一联白单交回收银台并注明是否补开单，另两联返回服务员（技师），以便让客人查看，进行补单。6、代签单据处理方

11、法：单据需注明甲手牌代乙手牌买单，签单客人必需是买单者。7、录入单据后，查单时该手牌中没有单据上产消费项目处理方法：应先将此单录入正确的手牌号中，然后按分单号码查询，是否录入其他手牌号中，查到应退出，如忙，可让其他楼层打单员帮忙查找。8、三楼电脑（网费）的单据，两人上机，一人签手牌开一张单。处理方法：单据上必需注明两台同时运用，并注明台号。并加上另一人的手牌号。9、可乐，雪碧的单据后面没有注明听或杯处理方法：必需让服务员将两联底单一同收回，补加听或杯。10、4F录入卡底时要核对卡头卡底编号是否一样。处理方法：如遇卡头卡底编号不一样时，应在第一时间把卡头卡底一起交给收银经理。11、美容单上的手摩

12、、腿部护理和足摩技师做的手摩、腿部按摩简单混淆。处理方法：（1）美容单上的手摩、足腿部护理输成足摩单上的手摩、腿部按摩时，输入工号时电脑会显示：输入的服务员工种与服务项目的工种不一样。（2）用其次联单区分美容的与足摩技师的，如是粉联说明是美容的，黄联则是足摩技师的。（3）价格的不同，美容的手摩是48元，腿部护理是58元，而足摩技师做的手摩是38元，腿部按摩是48元。12、遇到退单，退单上必需注明退货理由，客人签名，签手牌，服务员签手牌，经理签字或接到经理电话方可录入，经理来了补签字。13、相像项目简单输错，例：（1）海鲜羹一海鲜煲，（2）柠檬冰红茶一柠檬红茶。处理方法：首先拿到有相像的项目的单

13、据（1）它们的前半部份相同的要仔细细致的看后半部份。（2）它们是前后一样，中间不一样，例似（2），你拿到单据要看有没有冰字，总而言之，有相像项目的单据拿到手必需仔细细致全看完，不能只看一眼凭感觉录入。14、服务员开单时间与送单时间超过5分钟，或者开单时间比电脑时间快。处理方法：把服务员工号登记来交给经理。（四）、单据要求1、合格单据必需具备的内容；日期、开单时间（计时收费单据必需注明消费时间）楼层、消费项目、数量、价格、开单员工号、人数、服务员签手牌、来宾签名、签手牌、留意核对两手牌的一样性，4F单据须注明台号。2、特别单据处理及要求：A、的消费项目、数量、价格、计时收费单据的时间不行涂改。B

14、、单时间必需是实际时间，在开单后五分钟内必需送单。C、不合要求单据若遇特别状况，必需在“备注”内注明缘由方可录入。D、退单必需注明缘由，由客人、经理签字后方可录入。打单员在“退单记录表“上做好登记。E、特别状况，服务员需补开单，但货已发出状况，必需将三联单收回交收银台。F、开完单后空白部分必需用斜线划满，不行超出，不行少划。3、客人签单前，复述客人点单项目、数量、价格，提示客人核查无误后签字。4、手工转账单处理：需将转账单一联交给先走来宾，一联交收银台，一联交前台，先走来宾凭此单据和手牌到收银台办理电脑转账。友情提示：本文中关于输单员岗位职责给出的范例仅供您参考拓展思维运用，输单员岗位职责：该篇文章建议您自主创作。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页