外审末次会议发言稿(精选多篇).docx

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1、外审末次会议发言稿(精选多篇) 第一篇：201*年外审末次会议记录201*年外审末次会议记录时间：201*.03.30 17：0017：30地点:公司大会议室主持：曾金贵老师记录： 陈宝桂参见人员：详见会议签到表会议探讨的问题及建议：文件评审概述1、质量手册覆盖了标准各条款的要求，删减合理，对外包过程进行了描述，具有肯定的行业特点和可操作性。2、程序文件/作业指导书已按iso9001：201*要求，编制了文件化的程序文件，规定基本具体、合理。换版后，质量手册和程序文件规定合理。 质量管理体系审核综述1、总则已对国际货运代理及报关业务各过程进行了识别，对相互作用进行适当表述；已对删减7.3条款和

2、7.6条款的理由进行描述，相宜；方针相宜，已在公司中有较好的沟通，传达；质量目标量化相宜，已分解到各部门、各班组中，并定期进行考核。2、自我改进机制评价已按策划时期进行内审和管理评审。内审资料完整，审核比较深化，内审员足够，素养提高，内审有效性好，但个别参考条款有漏审状况。管理评审较深化、有效，输入较完整，输出较齐全，建议对管理评审中提出的整改要求写“订正/预防措施表”。订正/预防措施实施有效，已能促进质量管理体系的持续改进。3、资源管理评价基础设施较充分，台帐较完整，已进行必要的维保限制，但设备的修理安排工作待加强。4、产品实现过程评价已对报关业务、海运业务、船代业务等过程进行必要的限制，制

3、定相应的作业流程，填写必要的过程限制记录，限制方法相宜，人员业务熟识。发觉1个稍微不合格（综合管理部）。查质量记录固定资产状况卡，未能进行编号，也未列入质量记录总览表中。订正：补编号，将该表放在手册后作为附件。5、监视和测量方面评价已识别客户要求，并刚好受理顾客投诉，已不定期进行较全面、完整的顾客满足度调查，调查内容齐全，并进行统计分析，但实行改进措施力度不够。已定期进行服务质量的评价，方法基本相宜，但评价不够深化，特殊是部门对岗位服务质量的评价工作待加强。例如：把车队改为经理对每个驾驶员的记录评价；部门对其他部门的评价。可在服务质量评价程序中增加：针对各岗位分类对人员进行服务质量评价。已实行

4、必要的措施进行过程监测，监测方法相宜，限制手段相宜。 已对服务过程的不合格进行评审，并实行必要的处置措施，限制适当。对不合格服务的识别基本到位。结论公司的质量管理体系运行持续有效，体系得到持续改进，运行状况良 好。 下次审核建议下次审核时间：201*年3月；重点审核条款及要素4.2.3；6.2；6.4；7.2；7.4；7.5.1；7.5.2；7.5.3；7.5.4；8.2.1；8.2.2；8.2.4；8.3；8.4；8.5；其次篇：关于外审末次会议的几点思索关于外部审核末次会议的思索针对质量管理体系外部审核末次会议上审核小组提出的几点问题及建议，结合小企业的现状，提出以下几方面的个人观点：一、

5、关于产品研发及流程标准化问题小企业产品研发刚刚起步，为形成良好的开端，产品研发应根据质量管理体系的标准，从测试、实施、评审、验证这四方面动身，制定标准化的产品研发说明，统一输出标准，确保研发的产品具有科学的测试过程、合理的实施效果、客观的评审结果和有效的验证程序。此外，由于地区之间的差异性，新产品应考虑到地域特色，确保具有可操作性。流程的标准化是业务发展的关键，也是小企业和ipc合作的初衷。当前的新流程已经在区内分支机构的推广中取得了肯定的成效，如何在区外推广是新流程标准化过程中亟需解决的问题。此外，保持思想的统一非常重要，大家要抛开之前固化的思维模式，摆脱阅历主义思想，敢于接受新事物，敢于尝

6、试新方法。二、关于制度建设问题在制度建设方面，小企业条线存在以下几方面有待改进之处：1、制度建设尚未形成系统化的体系，营销环节、不良资产处置环节等出现制度缺位；2、总行和分支机构之间制度的连接不够完善，制定的制度存在冲突之处；3、分支机构对总行制定的制度理解不到位，在执行中出现偏颇；4、文件制度的可操作性有待提高。针对以上问题，建议从以下几方面着手解决：1、加强制度建设，确保授信业务的各个环节都有相应的制度做指导；2、对于下发的制度，总行加大宣贯力度，组织有效的培训；3、分支机构制定的制度应刚好向总行备案；4、在保证依法合规的前提下，制度的制定应结合实际业务，确保具有可操作性，在正式下发之前，

7、可在部分分支机构进行试行。三、 关于岗位固化问题随着小企业的逐步稳健发展，各方面管理逐步趋于稳定和完善，在实际工作中总结的方式、方法应予以持续和固化。部门内部重要岗位应固化下来，明确工作职责、工作思路、工作方法及主要工作内容，形成标准化的工作模式，防止岗位因为人员的调动而出现职责缺失。对于备选的任职人员，应依据标准化的工作模式，进行适当的培训，最终形成固化的模式。四、关于分包问题外部服务是银行业发展的趋势。针对小企业业务的实际状况，外包服务更多的是体现在同我行合作的评估公司、担保公司及公证机关等中介机构方面，对于中介机构的准入则是对这些外包服务的评审过程。为保证小企业业务能够健康发展，各类中介

8、机构的准入应设定严格的准入门槛，确保准入的中介机构能够为小企业业务发展供应良性帮助。目前，我条线对担保公司的准入已形成肯定的标准，并在逐步完善中；但对于评估公司、公证机关的审核标准尚未建立。此外，对于人员的聘请也可实行外包，由专业的人才聘请机构来完成，既能保证聘请质量，又可极大的节约人力资本。五、关于检查监控问题主要存在以下两方面须要强化之处：第一，对于检查中发觉的问题，不应简洁排列，应从根源着手，分析问题出现的深层次缘由，并根据风险隐患的大小以及责任归口，分门别类，强化归口管理。其次，由于目前我行的信贷系统尚不完善，易导致管理中出现盲区，为有效的限制这一问题，就要通过内限制度的建立、人工管理

9、等手段进行事前防范。六、 关于执行力及实施的有效性问题执行力在很大程度上体现在员工能否遵守规章制度，授信业务能否依法合规进行方面。为确保小企业条线的执行力，首先要保证信息上传下达的通畅，总行下达的指令性指导看法应顺当的被相关人员接收；其次，信息的接收者应严格根据指令来完成相关工作，尤其是在业务方面，不允许出现逆流程操作。实施的有效性则是从“做了事”到“做成事”的过程。在制定工作安排、工作方案时，每一位员工应确保该安排能够实现既定的目标，防止安排流于形式，起不到任何指导作用。以贷后管理为例，授信客户千差万别，故在制定贷后监控方案时，不能一刀切，应综合考虑授信品种、授信因素、市场环境、行业差异等，

10、制定特性化的监控方案。七、 关于客户服务客户服务应贯穿于贷前、贷中、贷后全过程中。而现阶段，我们对贷中环节的重视程度较高，而贷前、贷后环节的管理相对较薄弱，尤其是在数据及信息收集、保管方面仍有较大的提升空间。结合现行的ipc新流程，从最初的申请、到审核放款，再到贷后监控，每一阶段都要求有完整刚好的信息录入，最终实现全部的信息能成为全行共享的资源，保证信息资源可以得到最大程度的利用。八、关于管理型档案的管理问题管理型档案和业务档案一样重要，应赐予足够的重视。目前对管理型档案的管理尚未形成固化的模式。作为业务职能部门，各类为业务发(我举荐你关注好范文 网s ems ohs认证）进行qms ems

11、ohs其次阶段审核。审核组根据领导批准/组织同意的安排, 依据国家有关法律法规/gb/t19001-201*、gb/t24001-1996、gb/t28001-201*国家标准/管理体系文件（版本号）/产品标准/, 审核了管理体系覆盖的(产品),审核了等部门,涉及到gb/t19001-201*gb/t24001-1996、gb/t28001-201*国家质量标准的全部(部分)条款。n天来，审核气氛融洽、没有发生影响正常审核的问题；审核组完成了样本采集工作, 我们调阅了投诉记录、未发觉顾客投诉；对证书及标记运用作了调查、没有发觉违规；对上次开具的不合格报告订正措施的有效性作了跟踪，没有发觉重复发

12、生；审核组经过n次内部沟通,我们认为组织供应的客观证据是充分的,我们采集的样本可以反映组织质量管理体系实施的真实状况。依据审核发觉，我们认为1.组织高层管理者对标准有较深刻的理解，非常重视管理体系的实施和持续改进，对公司的发展有非常美妙的策划；2.组织的员工爱岗敬业，工作仔细踏实，能根据组织的企业标准贯彻管理体系。3.组织的高层管理者发布的管理方针，体现了组织的承诺和追求，为建立/评审管理目标供应框架，管理方针正在员工中得到沟通、理解和实施；（经过评审相宜组织的实际，不做修订）4.组织的结构健全，各部门职责和权限的规定形成文件，接口清晰；5.组织在资源方面做了大量投入，员工经过培训，质量意识、

13、环境爱护意识、职业健康平安意识、满意顾客意识、持续改进意识得到提高；基础设施、工作环境具备满意遵遵守法律律法规、实现满意顾客、确保职业健康平安、预防环境污染的实力；6.能够全面识别顾客明示的、隐含的、法律法规的要求并评审满意实力，能够识别适用的法律法规，识别环境因素、辨识危急源，经过评价确定重要环境因素和不行允许风险，能够根据行业要求/标准要求实施策划；7.组织已建立管理目标，并在各职能和层次绽开，为确保管理目标的实现，针对重要环境因素和危急源制定管理方案，统计结果显示管理目标能够实现；8.能够确定材料供方、劳务供方的评价准则，能够对供方进行选择评价，能够对供方环境和职业健康平安的限制施加影响

14、；9.产品实现过程、环境和职业健康平安运行受控，能够根据行业的规定对产品进行监视、测量，也能够对环境和职业健康平安绩效进行监视测量，能够作出环境管理符合法律和其他要求的评价，能够限制不合格品的非预期运用，能够对事故、事务、不符合实行订正措施和预防措施；交付的产品得到顾客认可，没有发生顾客投诉和相关方投诉；10.能够根据规定的时间间隔进行管理体系的内部审核和管理评审，内审支配合理，管理评审输入讯息充分，确定的改进措施正在落实。组织的自我完善改进机制已经建立，正在有效运行。依据我们在审核中得到的讯息，组织的管理体系还将深化接着，根据持续改进的思想，我们本次出具n份书面不符合报告（宣读不符合报告）。

15、宣读审核组看法。现在我代表审核组向 通过管理体系认证(举荐保持认证)的现场审核表示庆贺。 关于本次审核，做以下说明：1.本审核结论是审核组的看法,还要经过审核机构的审批,假如由于技术方面和程序方面的缘由有可能更改，届时由审核部、技术部通知组织。在审核材料上报审定期间，假如须要补充，审核员将接着完成，希望得到组织的支持；2.审核报告不是宣扬材料，未经双方书面许可,不得向第三方展示和宣扬。3.因为不符合报告是依据有限时间的视察结果,有可能还存在其他改进的机会，所以我们要正确对待抽样的风险和审核的不确定性。本次开具不符合报告的部门仅是发觉的区域,不肯定是责任部门；其他改进的问题已在审核中作了沟通，口

16、头提示的严峻程度不肯定稍微；所以我们强调举一反三4.审核报告中要求关闭不符合的期限,是审核机构规定的最长期限,我要提示组织留意,假如超过这个期限仍不能关闭不合格报告,有可能导致审核结论的变更。5.本次审核我们接触组织许多文件、记录和数据,凡涉及组织的经营/技术/商业/管理等方面未公开的讯息和特有的信息，包括本次审核的状况,我代表审核组再次承诺保密。假如组织发觉审核员违规的状况,可干脆向xxx举报/投诉。6.组织获得管理体系举荐保持认证(认证证书)后，依据规定,组织要(接着)接受认证机构的监督审核。一种是认证机构的常规监督,请关注审核中心通知；还要接受中国管理体系认证监督管理委员会实施的非例行临

17、时调查(稽查审核),这种审核可实行非事先通知的方式进行；xx标记认证集团对认证证书和认证标记的运用有特地的规定,请组织关注,运用时留意不要违反规定7.依据认证机构的最新要求,当组织有关讯息发生改变时,刚好与xxxx沟通,也请组织关注；通过审核,xx标记认证集团与组织已建立的（了）合作关系,得到了进一步发展，希望对我们的工作提出珍贵看法；组织领导讲话。再次感谢组织领导和全体员工对审核组工作的充分支持和有力的后勤保障。祝组织质量管理体系有效实施,持续改进,创建辉煌! 感谢大家 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第11页 共11页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页