2022快递公司管理制度 5篇.docx

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1、2022快递公司管理制度 5篇快递公司管理制度 11.总则： 为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保平安；节约公司的快递成本，规范快递物品 的收发管理，避开造成公司资料的丢失及奢侈。2.适用范围：本公司全部员工均属之3.定义： 3.1 快递物品：指员工因工作须要，向外部寄送文件，资料， 配件，样品以及其他货品等。 （销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。4.2：物流部： 负责公司邮件、快递物品的寄发管理。4.3：各部门： 递。4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。5流程图：(略)6 .执行说明：6

2、.1 快递的签收与发送 寄件人必需根据本方法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及 时通知转交给相关部门人员。6.1.1.2 物品接收人要在邮件快递签收登记表上签字接收， 以备查验核对。6.1.1.3 除特别状况外，如货物中指定的接收人不在，电话通 知本人是否接受，同意的可指定托付人代为签收。原则上各部门 人员应代收。 6.1.2 快递的寄发6.1.2.1 因工作须要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物 品者必需到物流部填写邮件快递寄发登记表进行登记，经部 门负责人审批后交物流部， 由物流部联系快递公司统一发送。 各 （ 需求

3、部门于每日 16:30 前送至物流部）6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的， 物流部可 拒接受理，对于不合格的件退回发件人。6.1.2.3 快递公司的选择： 选择的原则是合理、 负责任、 低成本； 寄件人必需依据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高 的快递公司，以低成本完成寄件。能以一般邮寄处理的不选择快 递。6.1.2.4 各需求人员必需在邮件快递寄发登记表上具体注明 收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单 号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要 求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并

4、将状况报备部门负责人处理。6.1.2.5 填写快递单： 用正楷字清楚填写收件方和寄件方具体资 料（地址、收件人、联系电话、邮编等） 。7. 寄件相关规定：7.1.1 物件分类： A 类：紧急件；B 类：珍贵件（如票据、证件、珍贵配件或 物品等） 类：一般件（如资料、文件、一般配件等） 类： ；C ；D 一般信函、贺卡等。7.1.2 快递公司选择参照表 序 号 1 2 寄 件 类 选择快递公司 型 A B 发顺丰快递 发 EMS 或顺丰快 递 3 4 C D 发一般的快递公司 邮政（发平信）（物流部将供应各快递公司的优势特点及价格，供参考选 择）7.1.3 一般物品、公司样本、一般资料类原则上均

5、选一般的快递 公司（非顺丰快递） ，若是特急件珍贵配件或物品，方可选顺丰 快递等邮寄方式。7.1.4 严禁公费寄私人物品，一经发觉按该单快递费的 10 倍处 罚。7.1.5 为便于寄回公司物品损坏时的索赔，外派人员必需选择有 资质能出具发票的快递物流公司。7.1.6 寄回公司的物品，由寄件人干脆付款，物流部自本通知发 出之日起将不再支付快递公司到付付款， 公司任何人不得选择到 付付款方式，否则造成的耽搁损失由经办人担当。7.1.7 如发生物流部提货寄回公司物品（含退换、返修仪器及试 剂）产生的费用，动用到物流部备用金的，将归各业务部门费用 核算。8.执行时间： 凡以往发文与本文不一样的，以本文

6、为准邮件快递收发管理制度从下发之日起执行。快递公司管理制度 2为进一步规范公司快递物品的收发管理，节约公司快递成本，公司制定了收发快递管理规定。下面是公司收发快递管理制度的内容，欢迎参阅。1、目的为进一步规范公司快递物品的收发管理，确保公司快递、信件的收发工作刚好、精确，防止快递丢失，降低运行风险，公司特制定了本管理方法。2、适用范围适用于全体员工。3、定义3.1快递物品：指公司及员工因工作和个人须要，接收或寄出的快递物品，包括信件、文件、资料，货物以及其他货品等。3.2公司性快递件：指公司及员工因工作须要，接收或寄出的快递物品。3.3非公司性快递件：指员工因个人需求，接收或寄出的快递物品。4

7、、职责与权责4.1人事行政部：负责公司快递物品的接收分发和寄送审核管理。4.2各体系/中心/部门负责人：负责对本部门的快递费用进行管控。4.3全体员工：依据实际工作需求进行快递物品的接收和寄送。5、快递件接收执行说明5.1快递到达时由人事行政部前台进行签收并登记在快递签收登记表，人事行政部前台不担当验收责任。5.2快递到达后必需在接到通知当天完成领取，周六、周日休息期接收的快递，次周一必需领取。5.3无法确定详细接收人的快递件，外包装无破损，由人事行政部前台干脆接收并依据详细内容拍照在群里进行全员通知认领。5.4快递接收人须在快递签收登记表上签字接收，以备查验核对。5.5除特别状况外，如快递指

8、定的接收人不在，原则上不得由他人代签。6、快递件寄送执行说明6.1员工依据工作须要，每日将寄送的快递根据要求正确至行政前台登记在快递发送登记表中。6.2各部门发货人自行清点及打包好物品（发货人应打包扎实确保在运输过程中平安牢靠）。6.3依据寄送文件的重要性来选择寄送的快递公司：一般文件寄申通快递，重要和紧急文件寄顺丰快递。6.4填写快递单：用正楷字清楚填写收件方和寄件方具体资料（地址、收件人、联系电话等）。6.5每天2次发件，上午10点寄送同城紧急当天件、最晚必需在17点之前将当天所要寄送的快递和审批好的快递发送登记表对应好一同交于行政前台。6.6行政前台负责留存快递底单，并核对各部门的数量与

9、登记表是否一样，并进行记录总数。6.7月底结算快递费用，行政前台负责核对总费用清单，将费用分摊至各部门，核对无误后进行付款流程确认后由财务部进行支付。7、其他要求7.1公司原则上不负责非公司性快递件的收发、质量等问题。7.2公司全部寄件的快递单统一由行政保管（保管期为二年），便于对账和查询。8、补充说明本制度由人力行政中心说明,本制度自发布之日起生效。快递公司管理制度 31、依照快递公司要求，负责日常收件、送件等工作、快递员须要做到平安、准时收送快件，刚好返回货款；2、负责对客户快件不受损失，确保公司利益不受侵害，指导客户填写相关资料并刚好取回；3、整理并呈递相关业务单据和资料；4、快递员工作

10、职责还须要对客户的关系进行维护，以及客户询问的处理和看法的反馈；5、快递公司领导交办的其他工作；6、快递员工作职责还须要包括开拓新市场、发展新的客户；7、快递员还须要有对突发事务进行处理的实力；快递公司管理制度 4公司费用报销制度1、目的为了加强公司财务管理，强化费用限制。2、适用范围公司员工费用报销管理。3、职责3.1客服部负责制度的制定；3.2各部门负责根据制度执行。4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总 经理审批。4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列状况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予

11、以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。以上两种状况，财务部出纳必需待总经理回来时，再将有关单据交给补签。4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签 批。4.1.4全部的费用开支必需先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。4.2费用报销流程：4.2.1当费用发生后，受款人必需在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。4.2.2.财务部必需仔细、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实

12、合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严峻的，必需马上报至其部门经理及总经理。4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。4.3借款：4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必需填写借款申请单。4.3.2借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时，除完

13、成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。4.3.3借款人在办妥相应的事项后，应刚好办理报销手续，尽快与财务结算清晰。4.3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。4.3.5当借款人不刚好结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。4.4重点费用有关规定：4.4.1工资：4.4.1.1每月15日为职员薪资发放日。4.4.1.2薪资计算周期，每月1日至最终一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。4.4.1.3客服部在每月5日前，将上月各部门员工的“考勤状况”、“门票领取状况“上报财务。4.4.1.4财务在每月13日前，将全部员工的工资计算完毕，

14、并交总经理签批。4.4.2交际应酬费：4.4.2.1一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当驾驭分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次的，必需先获总经理的批准。4.4.2.2一次的金额应限制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必需有证明人签字。4.4.2.3一次发生的交际费，必需照实填写清晰所应酬的项目方可报支。4.4.2.4市内交通费：（1）因公事外出的车费可实报实销；但必需注明起止地和事由。（2）交通工具均以公交车、专线、小巴、BRT为主；4.4.2.5出租车费一般不予报销，但特别缘由需打出租车时，应事先经部门经理同意方可。4.

15、5费用报销的有关规定：4.5.1每次报销费用，必需在事项结束起3日内，特别状况一周内完成，过期财务可不予报销。4.5.2有关费用必需按相关“费用报销凭证”精确、照实地填写，详细要求如下：4.5.2.1报销凭证一律运用钢笔或水笔填写：4.5.2.2受款人姓名一律运用中文字书写，字体要清晰。4.5.2.3所属部门按受款人所在部门的名称填写：4.5.2.4填报日期按填写当日的日期填写：4.5.2.5附件张数按所附单据数量填写：4.5.2.6大、小写金额必需填写一样，不得涂改：4.5.2.7发票、收据必需分开填写有关“费用报销凭证”；4.5.2.8凡涉及购物或非本人事项的报销，必需有本部门同事作验收或

16、证明人的签名；4.5.3如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。4.5.4全部费用报销，必需凭“发票”或“收据”为原始凭证，如的确无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必需注明未能取得票据的缘由。4.5.5如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人担当。4.5.6全部票据必需真实，如发觉作弊时，财务将按票面金额的两倍惩罚当事人。4.6关于办公用品的选购及修理：4.6.1各部门所需办公用品必需于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。4.6.2客服部依据审批选购安排，填写“借款单”，到财务借备用金选购。4.6.3所选购的物品必需统一保

17、管，领用物品时填写领用表。4.6.4办公设备的修理，要求事先申请到客服部备案，由客服部负责，请专人修理及购置修理所需物件，各部门无权自行处理。5、其它51本规定由客服部制订并归口管理；52本规定将会依据公司实际状况随时修订；53本规定自签发之日起实施。厦门博赞教化服务有限公司20xx年12月3日快递公司管理制度 51、负责区域内取件、派件工作，确保客户刚好无误地收件、发件，并保证货款的刚好返回；2、严格执行业务操作流程，准时送达物品，指导客户填写相关资料，并刚好取回；3、整理并呈递相关业务单据和资料；4、维护客户关系，刚好有效地处理并反馈客户的询问和看法；5、扩大本区域取件、派件业务量，开拓新市场，发展新客户；6、完成上级领导交办的其他任务。