商务中端酒店连锁品牌文档资料 汉庭酒店集团门店违规处罚管理办法.pdf
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1、汉庭酒店集团门店违规处罚管理办法 管理文件名称: 汉庭酒店集团门店违规处罚管理办法 文号:内审部制度00004-1.0 制定(修订)部门:内审部 制度(修订)负责人:翟淼/蔡婉华 被更新管理文件: 无 文号:无 制订(修订、废止)目的及所要解决的主要问题 适用于以下问题： 1规范并明确汉庭酒店集团各门店违规行为定义、处罚范围、标准及处罚执行流程等 查阅权限:总部各部门、各门店 颁布对象:总部各部门、各门店 使用方式: 打印 下载 浏览 发文部门负责人:王灿 日期:2010年1 月8 日 相关部门1: 日期: 相关部门2: 日期: 复核: 财务部复核: 日期: 法务部复核: 日期: IT 部复核
2、: 日期: 人事部复核: 日期: 汉庭酒店集团门店违规处罚管理办法 页 次：第 2 页 共 19 页 汉庭酒店集团 门店违规处罚管理办法门店违规处罚管理办法 2010-1-82010-1-8 汉庭酒店集团门店违规处罚管理办法 页 次：第 3 页 共 19 页目录目录 第一章 总则.41.目的：.42.范围：.43.原则：.44.职责：.45.释义：.4第二章 处罚的种类及适用 .6第三章 违规行为定义.71. 侵占公司资产或收入，导致公司遭受经济损失.71.1 员工以各种手段侵占房费或其他营业收入，如： .71.2 员工以各种手段套取积分，如：.71.3 员工利用职务之便，用各种手段侵吞客人的
3、财产，如：.71.4 员工其他侵占公司资产或收入的行为，如： .72. 未侵占公司资产或收入，但仍给公司带来经济损失.83. 未按公司规章制度操作或执行而导致公司经营管理混乱、增加公司经营风险或成本、或使公司名誉受损.8第四章 处罚执行标准.9第五章 处罚执行流程.11第六章 附则 .12附件一：汉庭酒店集团违规审核专家委员会成员构成及工作机制.13附件二：汉庭酒店集团员工奖励（违纪处罚）单.14附件三：汉庭酒店集团门店行政汇报和处罚矩阵.15附件四：汉庭酒店集团门店违规案例举例.16 汉庭酒店集团门店违规处罚管理办法 页 次：第 4 页 共 19 页汉庭酒店集团门店违规处罚管理办法 汉庭酒店
4、集团门店违规处罚管理办法 第一章 总则第一章 总则 1.目的： 为了加强汉庭酒店集团（以下简称“公司”）的公司治理和内部控制，降低公司风险，规范经营行为，维护公司合法权益，确保公司持续、稳定、健康的发展，根据公司规章制度及相关法律、法规的规定和要求，并结合公司的实际经营管理情况，特制定本办法。 2.范围： 公司各门店的正式员工、试用期员工及临时员工的违规处罚均适用本办法。 3.原则： 3.1 公司本着规范经营管理、完善内部控制、维护公司合法权益为原则，纠正处罚违规行为。应本着处罚与教育相结合的原则，引导员工自觉遵守公司规章制度及操作流程。 3.2 公司对员工的任何处理决定应当公开进行，违规处罚
5、结果在公司内实名通报，但涉及到个人隐私及公司商业秘密的除外。 3.3 公司对员工违规处罚应在查清事实的基础上， 依据本办法由公司相关职能部门以书面形式给予处罚。 3.4 若员工对公司的处罚决定不服，员工享有向内审部进行陈述、申辩的权利。 3.5 门店员工对管理人员的违规管理，有向内审部检举、投诉的权利。详细检举及投诉规定请参见汉庭酒店集团反舞弊政策及职业道德与业务行为准则。 4.职责： 4.1 内审部负责门店违规处罚标准及处罚执行流程的制订和解释。 4.2 公司各职能部门或门店相关负责人可依据本办法在有充分证据证明的前提下判定违规员工的处罚决定，并提交违规员工直属上级会同人力资源部执行。同时通
6、过邮件向违规员工所在城区的城区总经理、违规事项涉及的职能部门负责人、人力资源部和内审部报备。 4.3 人力资源部会同门店相关负责人负责执行并记录处罚决定。 5.释义： 5.1 职能部门：指违规员工所属门店，或人力资源部，或内审部，或其他发现并核实违规行为的部门。 5.2 门店相关负责人：指违规员工所在门店的相关负责人，包括城区总经理、门店店长、当班责任人、值班经理等。 5.3 直属上级：指门店违规员工的直接工作汇报对象。（请参见附件三：门店行政汇报关系矩阵） 5.4 门店店长： 指承担门店经营管理的直接负责人， 包括见习店长、 零级店长、 单店店长、直接管店的多店店长和直接管店的资深店长。（请
7、参见附件三：门店违规行为处罚关系矩阵） 汉庭酒店集团门店违规处罚管理办法 页 次：第 5 页 共 19 页5.5 警告：指对违规员工提出公开的书面告诫，使其认识到该违规行为所产生的后果和其应当承担的责任。该行政处罚的目的是及时纠正和警示违规员工，如该员工仍进行或不停止此种违规行为，将给予更为严厉的处理。该行政处罚将记录入公司的人力资源管理系统。 5.6 记过： 将违规行为及其后果书面记录入公司的人力资源管理系统及违规员工的人事档案。 5.7 平衡计分卡归零：指员工因违规被开除并结算工资时，将其绩效考核的平衡计分卡余额全部清零，以取消其获得绩效奖金的权利。 5.8 平衡计分卡扣分： 指针对违规员
8、工， 如违规行为属于本办法所列示的第一类和第二类，视该门店一年内所发生的违规次数，从其绩效考核的平衡计分卡总分中直接扣除相应分数。 5.9 未发放的季度奖金及年终奖金清零：指员工因违规被开除并结算工资时，取消其获得未发放的季度奖金及年终奖金的权利。 5.10 知情：指违规员工的直属上级或门店店长对违规行为的发生知晓但未制止、或授意员工实施违规行为。直属上级刷授权卡或签字即视同知情；职务代理期间由职务代理人承担管理责任。 5.11 非知情：指违规员工的直属上级或门店店长对违规行为的发生并不知晓。 5.12 主动查处并上报：指违规员工直属上级或门店店长在发现违规行为后，主动进行或配合调查，并将调查
9、结果知会相关职能部门。公司鼓励门店相关负责人主动查处并上报其管辖范围内的违规行为，可免除相应处罚。例如，门店店长主动查处并上报其管理的门店内所发生的违规行为，则该店的当班责任人（或分管前台的值班经理）、包括店长本人，均可免除相应处罚。 5.13 再次违规：再次违规包含第二次违规以及第二次以上的违规。针对违规员工，指该员工在一个自然年度内在同一门店内再次违犯本办法第三章中所列示的三大类违规事件的行为；针对直属上级和门店店长，指在一个自然年度内其所管理的同一门店内再次出现违犯本办法第三章中所列示的三大类违规事件；针对多店店长、或资深店长、或城区总经理，指在一个自然年度内其所管理的同一门店店长再次违
10、犯本办法第三章中所列示的三大类违规事件。 5.14 罚款：本办法实施后，人力资源部根据处罚决定在违规员工的当月工资中全额扣除罚款，违规员工的当月工资不足扣除的罚款部分，处罚执行人必须在收取罚款的当天将该部分罚款交由门店负责财务工作的运营负责人进行全款入帐，不得擅自挪用罚款。违规员工及其直属上级在扣除或支付罚款后需在员工奖励（违纪处罚）单上签字，请参见附件二。 5.15 门店店长以下级别员工的违规，所有处罚追溯到店长结束；门店店长的违规，所有处罚追溯到门店店长的直属上级结束。如违规员工为门店店长，则其直属上级可能为某个多店店长、或某个资深店长、或所在城区总经理。 汉庭酒店集团门店违规处罚管理办法
11、 页 次：第 6 页 共 19 页 第二章 处罚的种类及适用 第二章 处罚的种类及适用 1. 本办法适用的行政处罚包括： 1.1 警告 1.2 记过 1.3 开除 2. 上述行政处罚可根据违规性质及违规金额而同时给予适当的经济处罚，经济处罚包括罚款及扣减平衡计分卡，具体经济处罚标准请参见第四章。 3. 员工因违反本办法造成公司财产损失或他人人身伤害的，应当承担赔偿责任，对构成犯罪的依法移送司法机关。 4. 一人有两种以上违规、违纪行为的分别裁决，合并执行。 5. 二人以上共同违反公司规定的，根据情节分别处罚；教唆、胁迫、诱骗他人违规违纪的，按其所教唆、胁迫、诱骗的行为处罚。 6. 员工违纪有下
12、列情形且证据确凿可从轻处罚或免除处罚： 6.1 情节特别轻微的； 6.2 主动承认错误、配合相关部门调查并及时改正的； 6.3 因他人协迫或诱骗的。 7有下列情形之一的，可从重处罚： 7.1 有严重后果的； 7.2 给公司资产或名誉带来严重损失的； 7.3 提供虚假或不实信息、干扰调查工作的； 7.4 协迫、诱骗或教唆他人违反本条例的； 7.5 对投诉人或调查人打击报复的； 7.6 屡犯不改的。 汉庭酒店集团门店违规处罚管理办法 页 次：第 7 页 共 19 页 第三章 违规行为定义 1.第三章 违规行为定义 1. 侵占公司资产或收入，导致公司遭受经济损失 侵占公司资产或收入，导致公司遭受经济
13、损失 员工侵占公司资产或收入的行为包括但不限于下述： 1.1 员工以各种手段侵占房费或其他营业收入，如： 1.1 员工以各种手段侵占房费或其他营业收入，如： 1) 门店员工一房多卖、多房一卖,通过换房等手段,进而侵占房费； 2) 门店员工对已结账账务进行非正常撤销结账及重新入住，进而套取房费； 3) 门店员工出售未经报批的房间（如工作间、地下室等），收入不入公司账； 4) 门店员工实际已加收房费但操作为免加收半天房费及全天房费，进而套取房费； 5) 门店员工用店内自制优惠券套取房费(包括公司销售部没有批准的销售活动)； 6) 门店员工对已发生房费、已发生付款进行冲调，进而套取房费； 7) 门店
14、试营业前对外有偿试住，收入不入账； 8) 门店员工将客人现金支付的餐费不入账，私吞收入； 9) 门店员工将客人现金支付的小商品收入不入账，私吞收入；等 1.2 员工以各种手段套取积分，如： 1.2 员工以各种手段套取积分，如： 10) 门店员工更改会员卡信息为自己或他人套取积分； 11) 门店员工通过将入住客人在接待详单中做“同住”处理，并将与该门店员工存在利益关系的会员卡做为主单，以套取积分；等 1.3 员工利用职务之便，用各种手段侵吞客人的财产，如： 1.3 员工利用职务之便，用各种手段侵吞客人的财产，如： 12) 利用客人的信用卡信息和密码，盗用客人的资金； 13) 盗用客人的会员卡储值
15、金额； 14) 巧立名目向客人收费，进而侵吞收入； 15) 客人遗留物品不上交，侵吞客人财产；等 1.4 员工其他侵占公司资产或收入的行为，如： 1.4 员工其他侵占公司资产或收入的行为，如： 16) 门店员工与某中介串通，将散客客源擅自修改为该中介客源，套取佣金； 17) 门店员工将棉织品报废收入不入账； 18) 门店员工虚构小商品和原料等的进货价，进而从对外合同付款中赚取差价或回扣； 汉庭酒店集团门店违规处罚管理办法 页 次：第 8 页 共 19 页19) 门店员工虚构销售合同和业绩，以赚取佣金或提升个人业绩；等 以上描述未尽之处，由收入审核组会同相关部门予以最终解释。 2.2. 未侵占公
16、司资产或收入，但仍给公司带来经济损失 未侵占公司资产或收入，但仍给公司带来经济损失 此类给公司带来经济损失的员工行为包括但不限于下述： 1) 涉及房价政策的自行促销，导致公司各类价格出现倒挂的自行促销； 2) 盗用客人会员卡号、公司卡号操作代人定房； 3) 门店员工夜审前将因未及时催账等工作导致无法收回房费的账户作临时挂账,不加收当天房费； 4) 门店与公司销售部没有认可的中介签订协议,中介返佣费直接以房费抵扣、 现金返还； 5) 门店员工将全天房费拆成多个时租房，虚增出租率； 6) 门店员工将非房费收入（早餐、会议费等）入成房费收入，虚增出租率； 7) 信用卡及储值卡套现； 8) 其他给公司
17、带来经济损失的行为。 以上描述未尽之处，由收入审核组会同相关部门予以最终解释。 3.3. 未按公司规章制度操作或执行而导致公司经营管理混乱、增加公司经营风险或成本、或使公司名誉受损 未按公司规章制度操作或执行而导致公司经营管理混乱、增加公司经营风险或成本、或使公司名誉受损 员工此类违规行为包括但不限于下述方面： 1) 违反公司职业道德与业务行为准则的任何行为； 2) 违反公司各职能部门业务管理手册的任何行为，具体请参见：前台手册、员工手册、运营负责的财务工作指导手册、销售手册、会员手册和客房手册等； 3) 其他未按公司规章制度操作或执行而导致公司经营管理混乱、 增加公司经营风险或成本、或使公司
18、名誉受损的行为。 以上描述未尽之处，由上述制度或流程的制订部门予以最终解释。 汉庭酒店集团门店违规处罚管理办法 页 次：第 9 页 共 19 页第四章 处罚执行标准第四章 处罚执行标准 针对违规的具体处罚标准，请参见下表： 处罚处罚对象 对象 违规违规程度 程度 处罚类别处罚类别侵占公司资产或收入，侵占公司资产或收入，导致公司遭受经济损失 导致公司遭受经济损失 未侵占公司资产或收入， 但未侵占公司资产或收入， 但仍给公司带来经济损失 仍给公司带来经济损失 未按公司规章制度操作或未按公司规章制度操作或执行而导致公司经营管理执行而导致公司经营管理混乱、增加经营风险或成混乱、增加经营风险或成本、或使
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