2022年施工单位安全生产管理内业资料审查清单20111222 .pdf

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1、1 施工单位安全生产管理内业保证资料审查清单序号目 录内容及要求简要说明审查内容驻地办审核总监办审核1 指 挥 部 总 监办来文指挥部 总监办 下发有关安全生产管理方面的文函件。审查重点为是否对指挥部总监办下发有关安全生产管理方面的文函件及时收集。实行分部工区管理模式的施工单位，项目部对各分部工区下发或转发情况一并审查。 ，确保指挥部总监办文件传到达各个层面。2 驻 地 监理 单 位来文驻地监理单位下发有关安全生产管理方面的文函件。审查重点为是否对驻地监理单位下发有关安全生产管理方面的文函件及时收集。实行分部工区管理模式的施工单位，项目部对各分部工区下发或转发情况一并审查。 ，确保驻地监理单位

2、安全文件传到达各个层面。3 施 工 安全 生 产月报表项目部每月施工安全月报表集中收集月报表填写要数据真实、内容齐全。实行分部 工区管理模式的施工单位，可由各分部 工区 先填报分部月报后在项目部汇总，再上报驻地办。审查重点为各项目部月度施工安全月报内容是否齐全，数据是否真实。 实行分部工区管理模式的施工单位，对各分部工区的月度施工安全月报一并上报审查。4 指 挥 部 总 监指挥部 总监办 下发的关于安全隐患整改指令， 相对应的安全隐患整改指令回复审查重点为各项目部对指挥部总监办整改指令执行情况，资料是否闭合。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - -

3、 -第 1 页，共 12 页2 办整改指令一起存档。 施工单位要及时按安全隐患整改指令进行整改，报指挥部总监办复查，必须完成资料闭合5 驻 地 办整 改 指令驻地办下发的关于安全隐患整改指令，相对应的安全隐患整改指令回复一起存档。施工单位要及时按安全隐患整改指令进行整改， 报驻地办复查，必须完成资料闭合审查重点为各项目部对驻地办整改指令执行情况，资料是否闭合。6 项 目 部内 部 整改指令项目部内部下发的关于安全隐患整改指令，相对应的安全隐患整改指令回复一起存档。施工单位要及时按安全隐患整改指令进行整改，必须完成资料闭合审查重点为各项目部内部整改指令执行情况，资料是否闭合。 实行分部工区管理模

4、式的施工单位，各分部工区对指挥部总监办、驻地办和项目部的整改指令执行情况，资料是否闭合。一并上报审查7 项 目 专职 安 全生 产 人员证件项目经理、 总工、分管安全副经理 总监交安 B证 ；安全部长、 专职安全员 交安 C证 1 人 /5000 万的清单及证件的原件与扫描件。 实行分部工区管理模式的施工单位，分部工区 安全部长、专职安全员C证原件有分部工区安全部保管，但项目部必须有复印件审查重点为各项目部与分部工区的项目经理、总工、分管安全副经理总监交安 B证 ；安全部长、专职安全员交安C证 1 人/5000 万的清单及证件的原件与扫描件。查看持证情况是否满足要求，专职安全人员是否配置齐全。

5、精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 12 页3 8 安 全 管理制度项目部各项安全生产管理制度安全生产责任制度、 安全生产检查制度、安全生产技术交底制度、安全生产教育培训制度、班前安全活动制度、防火消防安全制度、治安保卫制度、工伤事故报告处理制度、卫生责任制度、应急救援预案制度、群防群治制度、 安全生产措施费使用制度、安全生产奖惩制度、危险源排查制度等等各项制度制定一定要结合自身工程实际， 切实可行， 同时必须以项目部正规函件形式下发项目部各部室、工区、 施工作业队， 并催促其有效运行，严格按照各项制度实行施工管理，即怎么制

6、定就怎么执行。对于各项制度形同虚设的将给予处罚 。审查重点为各项目部与分部工区的各项安全管理制度是否齐全，是否结合各自工程实际情况进行有针对性、可操作性制定；在实际安全生产管理过程中是否按照制度在执行以及执行情况。实行分部工区管理模式的施工单位，各分部工区的各项安全管理制度一并上报审查。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 12 页4 9 安 全 应急 救 援预案各施工单位根据自身工程实际情况，编制各项专项应急救援预案如： 施工临时用电、 隧道坍塌、 突泥、 涌水、 岩爆、 岩溶、瓦斯；桥梁高墩作业、预制梁板吊装、现浇箱梁、斜

7、拉桥、钢管拱、人工挖孔桩；路基高边坡、土石方开挖等等必须以项目部正规函件形式下发项目部各部室、工区分部 、施工作业队，并催促其有效运行； 。审查重点为各项目部与分部工区是否结合自身工程实际制定了有针对性、可操作性的安全应急救援预案和相应应急物资储备，并开展了针对性的应急救援演练。10 专 职 安全 人 员安 全 施工日志项目部所有专职安全人员必须填写施工安全工作日志， 每月在项目部安全部汇总存在工区分部管理模式的项目部，工区专职安全人员的施工安全工作日志可放在工区安全部 。审查重点为各项目部与分部工区的安全部长、专职安全人员 1 人/5000万是否足员在切实从事安全生产管理工作，履行自身职责，

8、是否依施工现场情况填写施工安全日志。施工安全日志必须和专职安全人员名单一一对应。 11 安 全 工作总结月每月月末必须总结、年总结、上级检查汇报总结、专项活动总结审查重点为各项目部与分部工区是否及时对自身安全生产管理工作进行总结。12 安 全 生产 措 施费 使 用管理安全生产措施费投入使用计划根据总工期， 编制安全生产措施费使用计划书细化到月度 、每月安全生产措施费使用情况明细表审查重点为各项目部与分部工区是否制定了详细的安全生产措施费使用计划。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 12 页5 13 安 全 防护 用 品使

9、用 与发 放 记录安全防护用品采购、发放领用记录审查重点为各项目部与分部工区的安全防护用品是否采购与发放。 实行分部工区管理模式的施工单位，各分部工区资料安全防护用品使用与发放记录一并上报审查。 14 安 全 会议记录召开安全会议记录包括指挥部总监办 、驻地办、项目部内部 ，每次会议必须要有记录和影像资料，参加人员必须亲自签字。审查重点为各项目部与分部工区结合工程进展是否结合工程进展情况每月召开安全生产管理会议。实行分部工区管理模式的施工单位，各分部工区资料安全会议记录一并上报审查。15 安 全 检查记录项目部内部安全检查记录资料保证项目部内部安全检查的频率，要经常性进行 。审查重点为各项目部

10、与分部工区是否时时开展安全生产检查活动，是否将安全生产管理工作落到实处。实行分部工区管理模式的施工单位，各分部工区资料安全检查记录一并上报审查。16 施 工 安全 技 术交底安全技术交底分为施工工艺工法安全技术交底与工种安全交底两大类。各分项、分部、单位工程开工，均要对职工、农民工进行施工工艺工法安全技术交底；各工种爆破、 电工、 焊工、架子工、 挖掘机、推土机、 装载机操作手、 施工机械操作手等的安全技术交底。 同一分项、分部、单位工程的安全技术交底工作要经常进行，提高作业人员的安全意识和安全知识，减少和杜绝生产安全事故的发生。审查重点为各项目部是否结合工程进展及时开展施工安全技术交底工作。

11、 对于实行分部工区管理模式的施工单位，项目部对分部工区的施工安全技术交底主要内容为结合工程实际国家、部省、省厅、交投、指挥部以及自身内部有关安全生产管理方面的文件、标准、标准规程要求；各分部工区的施工安全技术交底主要内容为结合工程实际施工工艺工法安全技术交底与工种安全交底两大类。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 12 页6 17 施 工 安全 专 项方案分项、 分部工程编制各项施工安全生产专项技术方案 如：临时用电安全专项方案、隧道坍塌、突泥、涌水、岩爆；桥梁高墩作业、挖孔桩等桩基施工；路基高边坡、石方开挖等等 ，没有编制

12、的工序，将不得开工， 对于重、 难点工程的施工安全生产专项技术方案还要组织有关专家进行评审。 施工安全专项方案编制主要内容：(1) 编制说明：编制依据、编制目的、使用范围等； (2) 工程简介、 水文气象地质条件、危险性较大分部分项工程概况等；(3) 施工总体布置及施工方法，包括组织机构、 施工平面布置图、 施工方法等； (4) 危险性较大工程特点分析：对危险性加大分部分项工程进行风险分析，确定潜在的事故类型， 时机和危害； (5) 危险性较大工程技术保障措施；(6) 危险性较大工程安全管理措施； (7) 重大事故专项应急预案； (8) 计算书及相关图纸；(9) 其他需要说明的内容；附件：施工

13、平面布置图、风险布置图、专家论证意见或监理批复、计算书及相关图纸、应急预案。 一般性的报驻地办审批，危险性较大的通过专家评审后报总监办审批审查重点为各项目部是否结合工程进展和实际开工作业面及时编制各项施工安全专项方案并报批，报批手续是否齐全。附该季度新开工的分部、分项工程清单和各项施工安全专项方案清单。 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 12 页7 18 特 种 设备记录在施工现场的各种特种设备均应进行登记特种设备登记表、产品合格证书、特种设备检测检验报告书等 实行分部 工区 管理模式的施工单位，先由各分部 工区 负责统计

14、， 特种设备清单与相关证件复印件必须报项目部汇总，每月必须更新，确保施工现场特种设备检验检测率100% 。审查重点为各项目部是否对在施工现场的各种特种设备及时登记和检测检验；每月是否更新统计表，确保施工现场特种设备检验检测率100% 。 实行分部工区管理模式的施工单位，各分部工区资料特种设备清单与证件复印件一并上报审查。19 特 种 设备 维 修保 养 记录所有特种设备必须定期进行维修保养。实行分部 工区管理模式的施工单位，项目部要催促各分部工区 完成此项工作，确保特种设备运行安全。审查重点为各项目部是否对特种设备按照要求进行维修保养。实行分部工区管理模式的施工单位，各分部工区资料特种设备维修

15、保养记录一并上报审查。该工作可以由各分部工区做，项目部加强催促。20 特 种 作业 人 员记录特种作业人员清单及相关证件如： 电焊工、气焊工、电工、起重操作人员、指挥人员、机械操作人员、机动车辆司机等上岗操作证件 注意证件要及时复审，没有复审的证件为无效证件 实行分部 工区 管理模式的施工单位，先由各分部 工区 负责统计， 特种作业人员清单与相关证件复印件必须报项目部汇总，每月必须更新， 确保施工现场特种作业人员持证率100% 。 无证人员与未复审人员要及时组织培训和复审 。审查重点为各项目部是否对特种作业人员加强管理，特种作业人员是否持证上岗。每月是否更新，确保施工现场特种作业人员持证率10

16、0% 。 实行分部工区管理模式的施工单位，各分部工区资料特种作业人员清单与证件复印件一并上报审查。21 施 工 技本项目工程技术管理人员的花名册、身份审查重点为各项目部是否对工程技术管理人员进行统计精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 12 页8 术 管 理人 员 花名册证复印件等。 目的就是对施工技术管理人员进行安全教育培训，形成全员管安全的态势并及时进行安全教育培训。实行分部工区管理模式的施工单位，施工单位、各分部工区资料和安全教育培训记录一并上报审查。22 危 险 源辨 识 与分 析 管理危险源辨识、 分析与控制、 危险

17、源清单 每月必须进行统计危险源包括工程部分、工地食堂、卫生、消毒、工地办公区等。审查重点为各项目部是否对所辖范围内的危险源及时进行辨识与分析，并有针对性的采取了安全保障措施每月必须进行统计 。 实行分部 工区 管理模式的施工单位，各分部工区资料危险源辨识与分析一并上报审查。 23 民 爆 火工 物 品管理爆破作业许可证地方公安机关认可、爆破人员清单与证件、爆破安全专项方案、爆破作业安全操作规程等。实行分部工区管理模式的施工单位，先由各分部工区负责统计，爆破作业人员清单与相关证件复印件必须报项目部汇总，每月必须更新， 确保施工现场爆破作业人员持证率100% 。审查重点为各项目部是否对民爆火工物品

18、的储存、运输、使用实行有效管理以及对爆破人员实行严格管理。实行分部工区管理模式的施工单位，各分部工区资料一并上报审查。 24 施 工 人职 工 伤意 外 保险项目部人员保险清单，保险合同复印件。实行分部 工区管理模式的施工单位，分部工区的人员保险清单，保险合同复印件可保存在分部工区安全部，但项目部必须要求各个分部工区 每月上报保险合同复印件。 。审查重点为各项目部是否为施工人员办理工伤意外保险。25 电 工 日巡 视 记项目部必须配备专职电工，电工必须每天对施工现场用电设备进行巡检，对施工现审查重点为各项目部是否对各施工现场的临时用电实行有效管理，是否落实了电工日巡视制度。实行分部工精选学习资

19、料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 12 页9 录场临时用电形成有效管理，确保标准用电。 实行分部工区管理模式的施工单位， 项目部可不配置电工，但各个分部工区 必须配备专职电工，电工必须每天对施工现场用电设备进行巡检，对施工现场临时用电形成有效管理，确保标准用电。电工日巡视记录保存在分部工区安全部区管理模式的施工单位，项目部可不配置电工，但各个分部工区必须配备专职电工，电工必须每天对施工现场用电设备进行巡检，对施工现场临时用电形成有效管理，确保标准用电。电工日巡视记录保存在分部工区安全部。 查看该季度电工日巡视记录本26 现 场 作业

20、 人 员三 级 安全 教 育卡施工现场作业班组人员的花名册、身份证复印件等； 每个现场作业人员必须建立三级安全教育卡。 每月对花名册进行更新统计， 确保施工现场所有作业人员接受岗前安全教育培训 。 实行分部工区管理模式的施工单位，该部分资料可保存在分部工区安全部，但项目部必须要求各个分部工区每月上报更新的花名册 。审查重点为各项目部是否对施工现场作业班组人员及时进行了三级安全教育。结合现场实际开工点面每月是否更新了花名册和进行了三级安全教育。做到施工现场所有作业人员都必须接受安全教育。实行分部工区管理模式的施工单位，该项工作可以由各分部工区做，该部分资料可保存在分部工区安全部，但项目部必须要求

21、各个分部工区每月上报更新的花名册。 上报的审查资料必须有该季度所有新开工的点面清单及新进的施工作业人员清单 。27 隧 道 日巡 查 记录按照湖北恩来恩黔高速公路隧道施工安全规定 JK-003-02-0033 执行审查重点为各项目部是否按照湖北恩来恩黔高速公路隧道施工安全规定JK-003-02-0033 执行文件对隧道施工实行了日一次/ 日巡查制。结合隧道施工情况，查看隧道安全日巡查记录表。注： 1、第一期安全生产措施费计量时，必须将从开工到计量日期的所有安全内业资料报驻地办初审和总监办复审。中期安全生产措施费计量仅审查当季度的安全内业资料。所有资料经审查完毕后返还给各施工单位自行存档，驻地办

22、和总监办不保存。2、针对施工现场安全生产管理混乱的施工单位，驻地办和总监办可拒绝安全生产措施费计量。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 12 页10 驻地监理单位配套安全保证资料审查清单序号目 录内容及要求简要说明审查内容1 指挥部总监办来文指挥部总监办下发有关安全生产管理方面的文函件。审查重点为各驻地办是否对指挥部总监办下发有关安全生产管理方面的文函件及时收集。2 驻地监理单位发文驻地监理单位下发有关安全生产管理方面的文函件。审查重点为各驻地办行使安全生产管理下发的安全生产管理方面的文函 件是否结合工程实际进展情况管理到位

23、。3 施工安全监理月报表每月 28 号之前上报，各施工单位的施工安全月报作为其附件一并上报监理单位每月收集各项目部施工安全月报表集中收集汇总月报表填写要数据真实、内容齐全。审查重点为各驻地办的月度施工安全月报内容是否齐全，数据是否真实。4 指挥部总监办整改指令指挥部总监办下发的关于安全隐患整改指令，相对应的安全隐患整改指令回复一起存档。施工单位要及时按安全隐患整改指令进行整改，报请驻地办、指挥部总监办逐级复查，完成资料闭合。审查重点为各驻地办对指挥部总监办 整改指令催促施工单位执行与落实情况，资料是否闭合。5 驻地办整改指令驻地办下发的关于安全隐患整改指令，相对应的安全隐患整改指令回复一起存档

24、。 施工单位要及时按安全隐患整改指令进行整改，报请驻地办复查，完成资料闭合。审查重点为各项目部对驻地办整改指令执行情况，资料是否闭合。6 安全管理制度以正规函件形式下发各部室和监理组监理单位的各项安全生产管理制度安全生产责任制、安全生产检查制度、安全生产技术交底制度、安全生产教育培训制度、防火消防安全制度、治安保卫制度、卫生责任制度、应急救援预案制度、群防群治制度、安全生产奖惩制度、危险源排查制度等。审查重点为各驻地办的各项安全管理制度是否齐全， 是否结合各自工程实际情况进行有针对性、 可操作性制定； 在实际安全生产管理过程中是否按照制度在执行以及执行情况。7 项目专职安全生产监理人员证件专职

25、安全监理员证件的清单及证件的原件与扫描件。审查重点为各驻地办安全专监人员的清单及证件的原件与扫描件。查看持证情况是否满足要求，安全监理是否配置齐全。8 安全应急救援预案以正规函件形监理单位根据所辖范围施工单位的工程实际情况，存在哪些危险审查重点为各驻地办是否结合自身工程实精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 12 页11 式下发监理单位各部室组和施工单位源、危险因素，编制各项应急救援预案如：施工临时用电、隧道坍塌、突泥、涌水、岩爆、岩溶、瓦斯；桥梁高墩作业、预制梁板吊装、现浇箱梁、斜拉桥、钢管拱、人工挖孔桩；路基高边坡、土石

26、方开挖等 ，并催促施工单位按照预案要求储备各类应急救援，一旦出现安全事故要立即启动预案。际制定了有针对性、可操作性的安全应急救援预案，并催促施工单位按照预案要求储备各类应急救援物资，一旦出现安全事故要立即启动预案。9 专职安全监理人员安全巡视记录所有专职安全监理人员必须填写安全巡视记录，每月在驻地办安全部汇总。审查重点为各驻地办是否足员在切实从事安全生产管理工作，履行自身职责， 是否依施工现场情况填写施工监理安全日志。施工监理安全日志必须和安全监理人员名单一一对应。10 安全工作总结月每月月末必须总结、年总结、上级检查汇报总结、专项活动总结审查重点为各驻地办是否及时对自身安全生产管理工作进行总

27、结。11 安全会议记录召开安全会议记录包括指挥部总监办、驻地办内部 ，每次会议均要有记录和影像资料，参加人员必须亲自签字。审查重点为各驻地办结合工程进展是否结合工程进展情况每月召开安全生产管理监理会议。12 安全检查记录对所辖范围施工单位的安全检查记录资料保证安全检查的频率，要经常性进行 。审查重点为各驻地办是否时时开展安全生产检查活动， 是否将安全生产管理工作落到实处。13 安全处惩记录对所辖范围施工单位的安全违规施工处罚记录罚款单、罚款通知书 。审查重点为各驻地办是否对所辖范围施工单位的安全违规施工行为进行处罚。14 安全监理技术交底监理单位要结合本项目工程实际情况和工程进展交底内容可以是

28、国家、省部级安全管理方面文件；指挥部总监办、驻地办下发的安全管理和安全技术方面的文件等，有针对性的对全体监理人员经常进行安全技术交底工作，提高全体监理人员的安全意识和安全知识，加强施工现场的安全监管，减少和杜绝施工生产安全事故的发生。具体如人工挖孔桩、桥梁墩柱施工、路基石方爆破施工、隧道开挖施工安全监理技术交底等等。审查重点为各驻地办是否结合本项目工程实际情况和工程进展交底内容可以是国家、部省、省厅、交投、指挥部以及自身内部有关安全生产管理方面的文件等，有针对性的对全体监理人员经常进行安全技术交底工作， 提高全体监理人员的安全意识和安全知识， 加强施工现场的安全监管，减少和杜绝施工生产安全事故

29、的发生。15 施工安全生产专项方案所辖范围施工单位的结合自身工程实际情况，编制各项施工安全审查重点为各驻地办是否结合工程进展和精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 12 页12 生产专项技术方案如：临时用电安全专项方案、隧道坍塌、突泥、涌水、岩爆；桥梁高墩作业、挖孔桩等桩基施工；路基高边坡、石方开挖、路基隧道爆破安全专项方案等等，没有编制的工序，将不得开工，对于重、难点工程的施工安全生产专项技术方案还要组织有关专家进行评审。所有施工安全生产专项方案的报批签字手续必须齐全。实际开工作业面及时催促施工单位编制各项施工安全专项方案

30、并报批，报批手续是否齐全。附该季度新开工的分部、分项工程清单和各项施工安全专项方案清单。16 特种设备记录所辖范围施工单位的特种设备登记表、产品合格证书、特种设备检测检验报告书每月一报，一更新，新进场特种设备的相关资料附后审查重点为对所辖范围施工单位的特种设备登记表、 产品合格证书、 特种设备检测检验报告书收集是否及时，是否催促施工单位对特种设备及时检测检验。17 特种作业人员记录所辖范围施工单位的特种作业人员清单及相关证件如：电焊工、气焊工、电工、起重操作人员、指挥人员、机械操作人员、机动车辆司机等上岗操作证件注意证件及时复审，没有复审的证件为无效证件 每月更新一次，由各施工单位上报。审查重

31、点为各驻地办对所辖范围施工单位的特种作业人员持证是否进行严格管理，每月是否更新并收集，确保施工现场特种作业人员持证率100% 。18 危险源辨识与分析管理所辖范围施工单位的危险源辨识、分析与控制、危险源清单每月必须进行统计危险源包括工程部分、工地食堂、卫生、消毒、工地办公区等。危险源清单内容包括危险源名称、部位或桩号、等级重大或一般 、防范措施等。审查重点为各驻地办是否对所辖范围内施工单位的危险源辨识与分析进行管理，并有针对性的采取了安全保障措施每月必须进行统计。并报驻地办存档。19 民爆火工物品管理所辖范围施工单位的爆破作业许可证地方公安机关认可复印件 、爆破人员清单与证件。 每月检查各施工

32、单位，要及时更新，并报驻地办存档 。审查重点为各驻地办是否对所辖范围内施工单位的民爆火工物品的储存、运输、 使用实行有效管理以及对爆破人员实行严格管理。注： 1、监理单位安全内业资料与施工单位安全内业资料实行配套管理。施工单位第一期安全生产措施费计量时，必须将从开工到计量日期的所有安全监理内业资料一并报总监办审查。施工单位中期安全生产措施费计量仅一并审查当季度的安全监理内业资料。所有资料经审查完毕后返还给各驻地办自行存档，总监办不保存。2、驻地办安全内业资料收集不到位的，对所辖范围内的施工单位的当期安全生产措施费暂缓计量，同时当期监理服务费也暂缓计量。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 12 页