旅行社员工制度.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流旅行社员工制度.精品文档.第一章总则1.遵守公司所有规章制度及工作守则，如有违反将按罚则处理。2.保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。3.出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时，对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话或打断。4.工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒，不互相搭讪攀谈、说笑、搬弄是非，不打与工作无关的闲聊电话，通话要简明扼要。5.不吵闹、斗殴、扰乱秩序。严禁看与工作无关的书籍、杂志，不做与工作无关的事，工作中应通力协作，具有团队精神。6.单位内与同事应点头行礼以示致意。7.与上司、同

2、事、客户握手时用普通站姿，并目视对方目光，大方热情、不卑不亢。8.工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品，保持桌面整洁，维护企业整体办公形象。9.未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。10.接听电话应先问候，并自报公司。对方讲述时应留心听，并记下要点，通话结束时礼貌道别。11.服从上级安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得无故拖延。12.尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任何有损公司荣誉的行为。13.爱护公物，不浪费、不化公为私，不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借。因过失或故意使公司财物、利益遭损害

3、时，应负责赔偿。14.不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊。15.不私自经营或兼任所在单位以外的职业，不得对外擅用公司名义。16.执行公务时，应争取工作时效，不得畏难，拖延或积压。严格遵循本职岗位业务程序，对所承办公务的执行情况须有复命制，做到善始善终。17.工作时间不得擅离职守，当日事务应当日办理完毕。18.公司职员在递交文件时，要将正面文字对着对方的方向。19.注意提高自身品德修养，切戒不良嗜好。20.对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度，对待客人委托的事项应周到机敏处理，不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。21.与客人有不同意见时，不允许大声争吵，须保持冷静，做

4、好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时，如涉及商业秘密的，应婉言谢绝，非本职范围内的，不得信口开河。22.在履行职务时，不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时，应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署;非本职务范围的业务，须通知有关部门处理。23.公司各部门办公室人员(或加班)下班时，应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关，紧锁房门后方可离开。因上述原因而造成损失的，将追究其责任，并赔偿损失。24.电话管理制度a.严禁使用办公电话打私人电话。b.非业务需要严禁上班时间上网。c.接听电话要快，必须使用普通话，吐字要清晰，语气要适中。d.接听用语：“您好!_”。e.

5、要耐心细致的回答顾客提出的问题。f.要认真做好电话来访纪录，明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、工作单位及其他特殊要求，并立即向业务经理汇报。第二章考勤管理制度一、总则为了加强员工的出勤管理，严肃公司的工作纪律，保证公司正常的工作秩序，特制定本制度。二、本制度的适用范围公司全体成员三、考勤管理的部门_负责公司考勤管理。四、考勤管理的原则实事求是，准确及时，严格纪律，重在管理。五、考勤制度的内容内容包括上班签到、病事假及各类休假规定。(一)考勤记录1.公司实行月考勤制度，每月为一个考勤周期。作息时间由公司统一规定，以总经理通知为准;2.员工考勤实行上班点名制度，即每日上班时间由考勤人员对全体

6、工作人员出勤情况进行检查，认真填写考勤表，不得无故涂改，一天两次。门市部以电话点名方式，总公司值勤人员打电话过去，门市部人员不要接听，然后用门市部电话打过来，作为出勤依据。3.员工上班期间如因公外出，须在“外出登记表”上登记，由所属部门领导签批，并保持联系畅通，否则纪律检查一经发现视为旷工;4.如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差,来不及在公司“外出登记表”上登记,可回来后补填并由部门主管签批,如下午外出办理公务下班后来不及赶回,次日早晨可补填并由部门管签批。凡未按该程序执行，事后隐瞒真相而补签“外出登记表”的一律视为无效。5.公司各部室人员如因公出差，需填写“外出登记表”由所在部门领导签

7、字，报总经理批准后，财务部备案，以计考勤;6._负责对考勤情况进行监督，包括对考勤员考勤记录的监督和对员工上班期间的纪律监督;7.上班十分钟后，考勤员须对出勤人员进行检查、核实，如发现问题及时做出相应处理;8.员工外出办理业务前，须向部门负责人申明外出原因及返回时间。否则，按外出办私事处理。9.公司所有人员须先到公司报到后，方可外出办理各项业务。特殊情况需经部门负责人签批报给魏总，否则按旷工处理。10.迟到、早退或擅离职守超过_分钟以上，_分钟以下者，以半天旷工论处。迟到、早退或擅离职守超过_分钟以上者，以旷工_天论处;11.公司员工迟到、早退、旷工，按下列规定处理：(1)迟到(早退)一次，扣

8、发工资_元;一个月迟到(早退)累计超过_次(含_次)者，扣发工资_元/次，并通报批评。(2)旷工一天，扣发_天工资。连续旷工_天或全年累计_天者，视为自动离职或作开除处理。12.每月_日前，财务部将考勤汇总统计据此核算工资交总经理审批后发放。(二)病事假1.员工因病因事请假须填写“请假单”，一天以内(含一天)由所在部门经理签准，一天以上总经理批准。“请假单”经审核批准后须报财务部存档;2.原则上公司不受理口信、电话请假，若情况特殊，须先以口头方式请假，事后补填“请假单”，按请假程序办理。第三章奖惩管理办法一、总则：为保障公司各项规章制度的贯彻落实，建立有效的激励与约束机制，营造积极进取的环境，

9、惩处违规违纪的行为，特制订本办法。二、适用范围：对公司员工日常行为综合管理的奖惩，其它单项奖惩规定如与本办法有相抵触之处，则按本办法执行。1.奖惩管理的原则：奖勤罚懒、奖优罚劣、鼓励争先、鞭策后进。2.奖惩管理的主管为_。1.上班迟到每次罚款_元，每月超过_次每次罚款_元。2.早退、中途离岗每次罚_元，无故旷工每次罚_元，每半个工作日按一次计算，每月旷工_次以上予以辞退。3.请假根据实际天数每天扣除_元，无请假条按旷工计算。4.考勤、打扫卫生不负责任者每次罚款_元。5.损公肥私、索要小费、私拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益者，每次罚款_元-_元，情节严重者追究法律责任。6.所有

10、人员得到团队信息后必须立即向计调部回报，以计调部记录为准。第一信息费按团队毛利润_%提成。业务费用按团队毛利润_%提成。如不汇报者每次罚款_元。7.持证导游出团补助为_元每天，无证每天补助_元。不含餐团队每人每天补助_元。游客写感谢信到公司，每次奖励该带团导游_元现金。导游所有索道费一律不给予报销。8.不服从直接管理人员安排，消极推违或公开抵抗者每次罚款_元;在公司争吵不听劝阻者，争吵双方均罚款_元;9.每月工资领取_%，余额年终根据任务完成比例结算，超额完成任务者奖励超额部分的_%，全年完成任务_%以下者予以辞退，财务，计调每月工资领取_%。出差赴县城(必须有总经理签字)报销交通费，每人每天

11、补助住宿费_元、餐费_元。因公务到外地出差(必须有总经理签字)每人每天补助住宿费_元、餐费_元。10.每年业务额第一名且毛利润超过_万元，公司奖励_元现金;每年业务额第二名且毛利润超过_万元，公司奖励_元现金;每月除管理人员以外的员工业务毛利润最高且完成任务者，公司奖励_元现金。11.向公司提出合理化建议并行之有效者，每次奖励_元现金。12.公司适时对人员进行考核，不合格者予以辞退;任劳任怨，不计得失，表现优秀者年终给予奖励，根据工龄工作每满一年在原工资的基础上涨_%-_%。第四章导游员管理制度一、导游人员应严格按照国家要求及公司要求进行各项工作。二、导游人员应保持良好的仪容仪表，穿着朴素大方

12、，带团严禁穿高跟鞋、奇装异服、浓妆艳抹。三、导游人员应提前半个小时抵达团队集合的地点，做好各项准备工作：携带话筒、社旗、出团预算书、确认书、意见表、团款。团队出发时致欢迎词，景区概况，注意事项，路途中要尽量调动游客情绪，最少要表演三到五个节目，结束时要致欢送词。四、导游人员应始终坚持微笑服务，认真负责，细心周到，体贴入微，尽量满足游客合理要求，能与每一位游客交流、沟通。如遇问题立即报公司解决。五、导游人员应配合并监督司机、地陪工作，尊重领队意见。团队夜间行车时导游要提醒司机行车安全，不开疲劳车。六、导游人员处理各种事情要以大局为重，时刻维护公司利益与游客合法权益。七、导游人员应公私分明，严禁与

13、地陪联合鼓动游客购物，擅自增加景点与购物点，严禁私拿回扣，发现老乡店要立即中止。八、导游人员带团时帐目要清楚，随时记清每一笔开支，保存好发票，严禁虚开虚报，损公肥私，团队返回后两天内账目交清。九、导游员严禁与游客共餐(特殊团队除外)，每餐最少要看三次，住宿时要检查好房间，发现问题及时解决。十、导游人员要时刻与游客在一起，严禁脱离游客，单独活动。十一、导游人员要与驾驶员、地陪保持距离，严禁与司机、地陪单独行动或交头接耳。十二、导游人员要保守公司各项机密，不得泄露。十三、导游人员应加强学习，在上团前要熟知前往地的景点特色、民俗风情，沿途交通状况，途经省份、城市、景点概况，要准备好调节团队气氛的节目

14、。十四、遇到紧急事件应立即通知公司，并采取各种应急措施。十五、导游人员应时刻监督团队食宿游行质量，发现问题立即解决，严禁把问题团带回来，确保团队质量。十六、导游人员在带团期间，要严格按照团队确认书上行程执行，如因导游擅自更改行程或自身原因造成的损失，由导游个人承担。十七、导游带团返回，周末团及长线团休息一天。第五章财务管理制度一、对财务人员的要求1.所有参与财务管理的人员要有高度责任心,工作认真负责,按章办事。2.总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内，如果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目，现金会计每周六要及时准确地把收支情况报给现金会计，并要谨慎

15、审核各项开支实行钱帐分开。3.现金会计和主管会计一定要配合好，把所有帐目要每月一结，每月一公布，做到帐款相符，不得拖延。4.任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发现处以_元-_元的罚款。二、办公室开支审批1.所有办公室开支要先做出预算，报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款，凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销，由个人自理。如总经理不在，必须经电话同意后方可执行。2.办公开支_元以上必须经总经理办公会研究决定，若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执;_元以下(含_元)由总经理签字。3.各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报帐。4.所有报销单具一律粘好，并干净、利落、美观

16、。三、团队帐目审批1.所有团队、散客一经签定合同，应及时把所收团款交到财务部，不得个人保留团款，一经发现处以_元-_元的罚款。2.原则上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，现金会计必须查看该团团款回收情况，以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意，以保持公司正常的现金流量3.所有团队的支一律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部，财务部要严格审核各项开支是否在预算内，各种票据数字是否吻合且有效后，方可予以报账。4.所有团队团款出团前付_%，余款在团队返回后_日之内必须全部结清，出现呆帐、坏帐追究责任，谁造成的损失谁负责;散客出团前必须全部交清费用，否则不予

17、发团，特殊情况须经总经理批准后方可。5.所有团队在报帐时必须有合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表、导游日志，缺一不可，否则不给予报帐。四、业务经费开支审批1.公司所有因业务需要的开支必须事先征求业务副总同意后方可支付，否则公司不予报销。2.业务副总审批时必须严格把关，根据团队竞争情况灵活把握，节约一切不必要开支，把业务经费控制在年初预算内，单团经费原则上不超过该团毛利润的10%，并且单团单列。3.业务经费包括：请客、送礼、乘车费、团队加酒等其他开支。4.总经理对业务经费进行监督。五、门市部1.门市部的所有团队收入一律及时汇到财务帐户上，不得擅自保留团款和挪用团款。2.门市部的所有开

18、支一律列好所需开支清单并用传真方式传至总公司处，经总经理批准后方，财务把所需费用汇至其门市部帐户上，然后凭发票报帐。3.门市部每月来总公司报2次帐，并汇报门市部的近期情况。六、工资、奖金、出差补助1.员工当月工资于次月_日发放，门市人员工资由财务部直接汇至门市部帐户上。2.业务奖金一旦团款全部收清，立即发放，门市的业务奖金由财务部直接汇至其帐户上。3.出差时需通知业务经理和办公室，经同意后方可，出差补助由总经理签字后报给财务。4.下乡镇跑业务时，费用一律列入各自团队的经营费用当中。七、财务部与计调部的合作1.财务部与计调部之间要协作共进，互相帮助，共同把公司的核心工作做好，为公司的其他工作做好后勤工作。2.计调部每天下班之前把当天的所出团队情况报给财务部，以便财务及时掌握所出团队的情况，并做好团款的预支。以上各条请大家共同遵守。