部门职责-工作活动绩效目标.doc

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1、 一、年度发展规划目标 部门机构情况说明:我院单位机构个数为2个，其中：河北行政学院（行政)属于参照公务员法管理事业单位；河北行政学院（事业)属于财政补助的事业单位。 总体目标：2016年，我院转轨变型基本完成，今后学院发展总体要求是以习近平总书记系列重要讲话和党的十八届三中、四中全会精神为指导，全面贯彻行政学院条例河北省人民政府关于贯彻行政学院工作条例的实施意见及近年来国务院、省委省政府关于行政学院工作的系列指示精神，将“四个全面”的战略布局体现到教学培训、科学研究、决策咨询各方面，落实到学院各项工作中。坚持“党规、党纪、党风”建设与“学科、学者、学术”建设两手抓两手硬，围绕中心、服务大局，

2、推动三个三年攻坚计划再出新成果、再上新台阶。全年计划举办主体班次30期，培训轮训学员1800人次，计划立项科研课题约85项，结项科研课题约85项，完成决策课题20项，提供政策咨询报告5篇。 职责分类绩效目标：干部培训：有计划地培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询；结合河北发展实际，以研讨中央、省委省政府重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班。围绕省委、省政府中心工作，做好主体班次和合作班次需求调研、完善专题设置、加大课程开发力度、提高教学科研水平、引进选聘高层次教师等工作。理论研究和决策咨询：围绕省委、省政府中心工作及国内外特别是省内重大现实理论问

3、题开展研究；通过组建课题研究团队、课程开发团队，组织开展系列科研攻关，形成一批具有较高学术价值或应用价值的研究成果；紧紧抓住我国建设中国特色新型智库的有利契机，加强资源统筹整合，推动教学培训、科学研究与决策咨询相互促进、协同发展，在决策咨询方面发挥更大作用。二、实现年度发展规划目标的保障措施1、围绕省委、省政府中心工作，做好主体班次和合作班次需求调研、完善专题设置、加大课程开发力度、引进选聘高层次教师等工作，力争在基础设施扩容后增加培训规模，扩大合作办班的范围和频率，力争在教学培训方式方法创新上、提高教学培训质量上有新作为。2、有计划选派教研骨干赴国家行政学院、知名高校和科研机构进修访学；加强

4、对外出进修访学人员的跟踪管理和定期考核工作；增强引进或选聘博士等高端人才的吸引力；选聘有领导经验及科研能力的领导干部和有关科研院所的专家学者为学院特聘教授，借助外力带动学院内生力量的成长。3、通过组建课题研究团队、课程开发团队，组织开展系列科研攻关，形成一批具有较高学术价值或应用价值的研究成果，开发出一批支撑学科发展的公务员培训品牌课程，重点学科要形成系列课程的讲义。配全相对成型稳定学科实训室的配套设施，尤其是建立应急管理学科的指挥演练中心、媒体发布实训室以及拓展训练实训室。进一步对图书馆现有资料进行整理，充实特色学科文字和电子资料。4、积极开展改造扩容二期工程的谋划筹备工作。做好培训所需教学

5、生活设施的日常维护工作，改善教学楼工作环境和卫生状况。5、充分利用校园网“学人风采”版块打造并推出学院名师、名人，利用河北日报、河北电视台等国内权威新闻媒介宣传展示学院教学科研咨询成果和专家学者风采，形成示范效应。继续通过开展座谈会、研讨会、业务大讲堂等学术交流活动，丰富知识，开阔视野，营造浓厚学术氛围。 6、制定实施学院信息化建设规划，积极争取专项资金支持，加大硬件投入力度。将信息化建设成果积极应用于公务员教学培训，以教学质量评估电子化先行试验，待条件成熟时全面铺开。重视利用现代信息技术手段，积极稳妥发展远程教育和网络教育。7、 坚持以科学研究为基础，出一批针对性强、富有成效的科研咨询成果。

6、一是紧密围绕河北经济社会发展中的重大理论和现实问题开展科学研究，在进行基础性研究的同时，注重开展应用性研究。二是加强科研管理制度，激发科研活力。充分发挥科研管理制度的导向作用，调动和激发广大教研人员的工作积极性，增强科研工作的动力与活力。三、绩效预算信息部门职责-工作活动绩效目标483河北行政学院职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、干部培训1430.00培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，承办省委省政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。创新公务员培训理念、培训内容、培训模式、培训方法的教育培训新格局，高质量的完成培训公务员的任务。组织培训班3

7、65.00根据省委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受省委、省政府及有关职能部门委托，结合河北发展实际，举办各种专题培训、研讨班。全年举办培训班 30期。学员满意度90%及以上75%及以上65%及以上65%以下培训计划完成率90%75%X90%65%X75%65%师资与学科建设50.00加强师资培训、交流，培养、引进高水平人才，加强学科建设和学科培育，形成有党校特色的优势学科、重点学科和教学基地。通过培训、交流，引进高水平人才，有效提高教师队伍素质和教学水平，开发培训课程，培育重点学科，形成科学体系与学科梯队。教职工培训人数10及以上8及以上6及以上6以下学院文件通过课程开发数5

8、及以上433以下教学事务管理1015.00组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务提高培训班管理质量、后勤保障水平满意度95%及以上80%及以上70%及以上70%以下开展教学效果考核评估次数3及以上210二、理论研究和决策咨询23.00开展对马克思主义中国化最新成果、河北重大现实问题及战略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为省委、省政府及有关部门决策咨询服务。通过对党的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究，有效推进理论创新，立项一批有质量的课题；通过开展调查研究，拿出一批有质量的成果为领导决策服务；通过对党的路线方针政策的宣传和对重大理论问题的分析解读，使

9、党员领导干部和群众掌握马克思主义的立场、观点、方法，坚定理想信念，始终和党中央保持一致理论研究18.00对优秀科研成果和成绩突出的优秀科研人才进行定项资助。宣传党和国家的路线方针政策，刊发决策咨询、教学培训、理论研究成果，推进理论和实践创新。完成科研任务、提升科研水平、培养优秀科研人才，促进重大理论创新。推进全省行政学院理论研究和宣传工作，为科研人员提供咨询成果刊发、交流和献计献策的有效平台科研计划完成率95%及以上80%及以上70%及以上70%以下省部级及以上科研项目立项和资助5及以上3及以上1及以上0决策咨询5.00围绕省委省政府中心工作，开展调研，进行决策咨询研究；组织有关领导、教师到各

10、地市及相关部门进行政策宣讲。完成决策咨询研究任务,为省委、省政府及相关职能部门提供决策服务。决策服务研究任务完成数量4及以上2、310院办刊物编制完成数量3及以上210四、部门政府采购预算（483河北行政学院）单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计71.1771.1771.17河北行政学院(事业)小计71.1771.1771.17日常公用经费332.74多功能一体机A020204台70.251.751.751.75日常公用经费332.74

11、照相机及器材A020205台10.300.300.300.30日常公用经费332.74扫描仪A0201060901台10.500.500.500.50日常公用经费332.74传真通信设备A02081001台10.160.160.160.16日常公用经费332.74复印机A020201台12.002.002.002.00日常公用经费332.74计算机设备A020101台10.550.550.550.55日常公用经费332.74物业管理服务C1204119.3219.3219.3219.32日常公用经费332.74物业管理服务C1204114.3914.3914.3914.39数字图书馆建设经费1

12、5.00图书A0501115.0015.0015.0015.00日常公用经费332.74计算机网络设备A020102套117.2017.2017.2017.20五、国有资产信息上年国有资产占有情况河北行政学院固定资产占用情况表编制部门：后勤管理处 截止时间：2015年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额70969.861、房屋（平方米）41567.001039.60 其中：办公用房（平方米）25444.00680.442、车辆（台、辆）8198.003、单价在20万元以上的设备4、其他固定资产2974.40本年度拟购置情况设备购置费清单序号名称规格型号数量单位单价金额1水晶大灯1

13、.2米大灯1个 120012002验钞机HT2900B21台350035003垃圾桶800*900*3003个110033004投影升降吊架1.5M行程1个123012305防磁柜D311台810081006网络硬盘摄像机DHMR42081台150015007五节柜390*850*360165节145239258功放k30001台230023009深井潜水泵200QJ20-133/131台2620262010变频器TVFE9-4150G/4185P1台2287.362287.3611消防柜2*1*0.5米、红1个1200120012复印机22631台200002000013扫描仪I11501台

14、5000500014数码摄像机SDRCX4051台3000300015传真机KXFNB8080N1台1300130016钢木结合演讲台1.1*0.8米1个3500350017路由器5G1个105010501824口交换机SM3200-26T-AC3台2800840019网络机柜600*600*20001台2100210020高标清非线性编辑工作站T101套848008480021平持式数字摄像机pxw-fs51套450004500022便携式摄录一体机pxw-x701套200002000023热水器es60h-z41台1545154524橱柜ztd80-A1台1009.41009.425不锈钢

15、门1.755*2.71套7800780026阅览桌1600*800*76010张15501550027阅览椅96*62*4641把4801968028接待台2400*1000*15001张6800680029硬盘600G3块2000600030办公桌2000*10001套2850285031饮水机MYR827S-W1台1255125532办公桌订做1个1060106033笔记本p2481台4650465034多功能一体机M7675DXF7台180012600合 计326061.766、 有关事项的说明：1.部门预算安排的总体情况我院2015年度上年结转和结余0万元，本年收入5474.3万元，本

16、年支出5474.30万元，其中：基本支出4021.3万元，项目支出1453万元。2.机关运行经费安排情况 我单位为事业单位，无机关运行经费。3. 财政拨款“三公经费”预算情况说明部门“三公”及会议培训经费预算483河北行政学院单位：万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计110.22110.22一、因公出国（境）费2.972.97二、公务用车购置及运维费48.9648.96 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费48.9648.96三、公务接待费2.002.00“三公”经费小计53.9353.93四、会议费16.4316.43五、培训费39.86

17、39.86说明：我院2016年“三公”经费财政拨款预算总额为110.22万元，与2015年相比减少1.04万元，其中公务用车运行维护费因考虑公车改革因素减少1.04万元，其他分项数额无增减变化4.名词解释： 一般公共预算财政拨款收入：指事业单位通过预算从财同级政部门取得的各类财政拨款。包括正常经费和专项资金。 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。 三公经费支出口径：指一般公共预算安排的人员因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费产生的消费，包括基本经费和项目经费。