烟草专卖行业内部专卖监督工作情况的自查报告.doc
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1、精品文档 仅供参考 学习与交流烟草专卖行业内部专卖管理监督工作情况的自查报告【精品文档】第 7 页县烟草专卖行业内部专卖管理监督工作情况的自查报告市局(分公司):全省烟草专卖管理工作会议结束后,我们在3月27日和28日分别召开了班子会议、中干会议和全体职工大会,传达了会议精神,并对当前内部专卖管理监督工作进行了再动员、再安排、再部署、再落实,现将自查工作汇报如下:一、组织机构健全、工作责任明确县局成立了以同志为组长的内部专卖管理监督工作领导小组,配备了工作人员,全面贯彻落实了行业内部专卖管理监督的部署和要求,明确了工作任务,层层落实了责任。同时建立健全了开展系统内部专卖管理监督检查工作方案、加
2、强行业内部专卖管理工作的实施办法、定期检查制度、工作报告制度、案件查处制度、案件移交制度、教育培训制度、同级监管制度和行业内部专卖管理监督考核办法。使内部专卖管理工作逐步走上了制度化、规范化道路。二、全面动员、各负其责开展自查工作由专卖股牵头组织,采取听、看、查、访的方式进行。一是听取各部门的自查汇报;二是逐笔查看账目和微机信息,以落实入网销售;三是逐笔查阅进、销、存保管记录情况,以落实到货确认率;四是查看卷烟标识的发放情况及加贴情况,以落实落地销售率;五是与相关工作人员进行谈话和走访零售户以及查看送货队小票汇总,了解业务运行,即访、送、销的真实情况,以核定落户销售率。经过自查,各部门负责人签
3、字报送县局。县局定期召开了专卖管理工作专题会议,通报了自查结果,找出问题,分析原因,使自查工作情况真实可靠。三、自查结果(一)烟叶生产收购工作情况1、烟叶种植情况。年市局(分公司)下达我局(营销部)烟叶种植计划5000亩,我县共种植5109亩,落实种烟行政村36个,签订产购合同530份,实际种植和签订合同情况一致,不存在无合同收购烟叶的问题。2、烟叶收购情况。年市局(分公司)下达我局(营销部)烟叶收购任务为1.3万担。我县实际收购1.24万担,完成任务的95%。原因是:菩堤、旧县两乡(镇)烟田遭受冰雹袭击,导致烟叶减产,收购任务受到影响,在烟叶收购任务完不成的情况下,我们仍严格坚持按合同收购,
4、不存在无合同、超合同和系统外非法收购烟叶的问题。3、烟叶入库情况。年入库烟叶12773件,1.24万担,调拨8180件,库存4393件,在入库保管过程中没有出现霉变报废处理烟叶的现象。烟叶调拨过程中严格执行市局调拨计划,不存在违规销售烟叶,报废烟叶的问题。(二)卷烟经营情况年我县营销部总购卷烟8777.34箱,销售卷烟8694.24箱(年初库存315.76箱,年终库存198.86箱),账实相符。全部是按照分公司计划购进的卷烟,未从其他渠道购进任何品牌卷烟。不存在卷烟违规购进的问题。(三)内部专卖管理监督工作情况1、严格执行卷烟到货确认制度,在卷烟入库方面做到了货票相符,进行登记验收,后进入微机
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