电梯安装维修纠正预防和改进措施控制程序.doc

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1、电梯安装维修纠正预防和改进措施控制程序1 目的 以纠正措施和预防措施的实施等方式实现持续改进，改善产品的特性和提高质量环境职业健康安全管理体系的有效性，以增强顾客满意的机会。2 适用范围 适用于本公司纠正和预防措施实施的控制。3 相关文件 不合格品控制程序 文件和记录控制程序 管理评审控制程序 数据分析控制程序 监视和测量控制程序4 职责4.1 公司综合管理办公室是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。当发现存在或潜中不合格（质量、环境、职业健康安全等问题）时，发出相应的纠正措施实施报告或预防措施实施报告，并跟踪验证。4.2 各部门和工程队均是本程序的配合及实施单位，负责实施相应的纠正措施和

2、预防措施。5 工和程序5.1 持续改进的基本途径和方式 为寻求进一步改进的机会，既要开展日常渐进的改进活动，也可通过突破性的项目实现改进。5.1.1 通过质量环境职业健康安全方针的建立与实现，营造一个激励改进的氛围和环境。5.1.2 建立质量环境职业健康安全目标以明确改进的方向。5.1.3 通过数据分析、内部审核，不断寻示改进的机会，并做出适当的改活动安排。5.1.4 实施纠正措施和预防措施以及其他适用的措施实现改进。5.1.5 在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进的决定。5.2 纠正措施5.2.1 纠正措施含义 纠正措施是指“为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所有取的措施

3、”。也就针对现时已经发生的不合格产生的原因，采取消除这个或这些原因的措施，使不合格不会复发生。应注意纠正措施和纠正的区别。5.2.2 实施纠正措施的步骤 （1）识别和评审不合格，包括质量环境职业健康安全管理体系动作方面和施工质量方面的不合格，特别应当注意顾客（业主）和交付工程的使用者的抱怨，包括对顾客投拆、申拆和意见的收集和识别； （2）通过调查分析，确定不合格原因； （3）评价确保不合格不再发生的纠正措施的需求； （4）确定并实施这些纠正措施；（1） 跟踪并记录纠正措施的结果；（2） 评价纠正措施的有效性。对于富有成效的改进措施做出永久性更改；对于效果不明确的，有必要采取进一步的分析和改进。

4、 5.2.3 纠正措施实施要求 （1）要善于发现不合格，不断寻找差距，抓住改进机会，提高施工管理水平。要特别注意来自顾客的投拆、申诉、意见和建议，对于内审和管理评审发现的不合格及施工中发生的系统性、严重性不合格，均是纠正和改进的内容。 （2）对于来自顾客或本公司内部提供的不合格事实，填写在纠正措施实施报告的“不合格事实”一栏内，用简单、明确的文字进行描述，并经提供人和责任人签名确认。 （3）确定不合格原因。将产生不合格事实的准确原因写入纠正措施实施报告的相应栏内；如果有主观原因以外的其他（例如相关部门的工作不到位等）方面原因，也应将其原因写清楚。 （4）针对原因制定并实施消除原因的具体措施；如

5、果有其他原因，则相关部门应同时制定相应的纠正措施并实施，写入纠正措施实施报告的相应栏内。 应权衡风险、利益和成本，以确定适宜的纠正措施。 （5）跟踪纠正措施的实施结果，并对其有效性进行评价和验证。对于建筑施工产品质量方面的纠正措施，由工程质量部负责跟踪验证；属于质量环境职业健康安全管理体系运行方面的改进措施，由公司综合管理办公室负责跟踪验证。 （6）如果经过验证确已消除了不合格原因并纠正了不合格，则应修改相应文件，以便作永久性更改，以防止不合格重复发生，执行文件和记录控制程序中的有关规定。若纠正措施效果不佳或无效果，则要进一步分析原因和改进。跟踪和验证记录应填写在纠正措施实施报告的相应栏内。5

6、.3 预防措施5.3.1 预防措施的含义 预防措施指“为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施”。也就是针对尚未发生而有可能发生的不合格产生的原因采取适当的措施，防止不合格的发生。应注意预防措施和纠正措施的区别。5.3.2 实施预防措施的步骤（1） 识别并确定潜在不合格并分析其原因；（2） 评价防止不合格发生采取措施的必要性和可行性；（3） 研究确定需要采取的预防措施，并落实实施；（4） 跟踪并记录所采取措施的实施结果；（5） 评审预防措施的有效性，并做出永久性更改或进一步采取措施的决定。5.3.3 预防措施实施要求 （1）各部门和工程队应将来自顾客、社会或本公司部门及员工发现的

7、潜在不合格事实写入预防措施实施报告的“潜在不合格事实”栏内，并写明其提供人的姓名。 （2）依据潜在不合格事实的表现，分析产生潜在不合格的准确原因，无论是主观的还是客观的，都要真实地填写在预防措施实施报告的相应栏内。 （3）依据潜在不合格的原因和潜在不合格的影响程度、预防措施实施的难易和时间急缓要求，权衡风险、利益和成本，评价采取消除原因的预防措施的必要性和可行性，研究确定需要采邓的预防措施并落实实施。如果预防措施带有全局性或其他重要价值，应提交管理评审讨论确定。 （4）跟踪并记录所采取预防措施的结果，评价、验证预防措施的有效性，并将跟踪验证情况填写在预防措施实施报告的相应栏内。如果效果很好，可

8、防止潜在的不合格发生则应进行永久性文件或规范等的更改，执行文件和记录控制程序中的有关规定。若效果不佳或无明显效果，则要进一步分析原因和改进。6 相关记录6.1 纠正措施实施报告 LS/CX-8.5 -016.2 预防措施实施报告 LS/CX-8.5-02纠正措施实施报告编号： LS/CX-8.5 01 部门：不合格事实描述：提供人： 责任人： 年 月 日产生不合格的原因分析：责任单位： 负责人： 年 月 日纠正措施计划（预计于 年 月 日完成计划）：责任单位： 责任人： 年 月 日纠正措施验证记录：验证人： 年 月 日 预防措施实施报告 编号： LS/CX-8.5 02 部门：潜在不合格事实描述：提供人： 责任人： 年 月 日产生不合格的原因分析：责任单位： 负责人： 年 月 日采取预防措施计划（预计在 年 月 日完成计划）：责任单位： 负责人： 年 月 日预防措施实施记录（已于 年 月 日完成计划）：责任单位： 负责人： 年 月 日预防措施验证记录：验证人： 年 月 日