电梯安装维修材料零部件控制程序.doc

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1、电梯安装维修材料零部件控制程序1 目的为确保公司所使用的材料、零部件符合特种设备规定的要求.使采购到的材料和零部件的合格率得到有效控制，保证特种设备的安全性能。2 控制的范围本程序适用于本公司对材料和零部件的质量控制。3 职责3.1 综合部负责制定并组织实施本程序，负责材料和零部件的采购及进货，选择评定合格的供方，并负责对材料供方的供货行为进行监控。3.2 综合部负责按设计和工艺要求提出材料、零部件外购清单。负责对有益于安全的新材料、新工艺及信息进行搜集，并将获取的信息反馈给公司相关部门。3.3综合部负责采购材料及零部件厂家资质及产品合格证书的核实。3.4各安装、维修部门负责对其安装、维修所需

2、的材料、零部件等按安全标准要求进行验收，将验收的实际情况做相应记录， 并将不合格品报质量管理部门。3.5综合部负责不合格材料及零部件的退换货等事宜3.6质量管理部门负责材料的检验、试验、标识确认等工作。4 相关程序4.1材料、零部件采购程序。4.1.1综合部编制材料的采购计划，经技术负责人批准后实施。4.1.2 选择合格的供方4.1.2.1 供方选择条件a、供方应具有提供合格产品的能力。b、具有法人地位。c、具有稳定的供货能力。d、具有良好的信誉和满意的售后服务。4.2 材料的保管与发放4.2.1 到货与验收 材料到货应报检，由库保员验收，质检员检验合格后方可办理入库。4.2.2 材料管理 a

3、、入库材料（外协外购件）应按类别、规格，分批整齐堆放，并作好材料标识，“待检”、“合格”和“不合格”区要分区堆放，并有明显标记，以防误用。b、材料的堆放条件，必须满足物资管理要求，防止锈蚀，材料标记要清晰。c、焊材一级库应有除湿机和湿度计，相对湿度应小于60%；焊材二库应有烘干和保温设备。d、库保员应作到账、物、卡一致。4.2.3材料发放 a、材料发放依据“领料单”并经本部门领导审批后方可发料。b、发放材料时，库保员和领料员应共同核对材料，确认无误后方可发料。c、材料的标记移置，应先移置后分割原则，如原标记去掉时，应重新进行标识。d、材料的代用 材料代用由各使用部门提出，并填写“材料代用申请单”，由材料责任人审核，质保工程师审批后，报经理批准后方可执行，代用申请单存入设备档案。4.3纠正措施4. 3.1对严重不合格，多次重复不合格或顾客要求退货的产品，技术部（工程部或采购部、供应部）应去厂家了解情况，对于不符合订货要求的厂家，要从供应商名录内删除。5 相关文件6 记录6.1 采购审批单6.2开箱验收记录单6.3出库单6.4入库单6.5材料及外购件清单