更新版质量管理手册.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date更新版质量管理手册更新版质量管理手册质量管理手册新疆特变电工国际成套工程承包有限公司二0一一年一月目 录第一章 总则3第二章 质量组织结构及责权3第一节 质量管理方针目标与组织结构3第二节、质量管理岗位职责4第三章 质量管理监督及流程图9一、质量管理监督9二、项目部施工流程图11第四章 考核、处罚和奖励12第五章 项目工程质量回访管理制度13第六章 质量相关控制表格1

2、6第一章 总则一、为提高公司整体质量水平，走质量效益型道路，树立“特别可信赖”的先进质量文化，支撑企业品牌建设，特制定本制度。二、本制度适用于新疆特变国际成套工程承包有限公司的质量管理工作。三、各项目部以本制度规范为基础，分解制定各质量管理及控制环节的控制制度和流程，以实现对相关业务的规范管理和控制四、质量管理计划按质量管理体系的要求，并通过管理体系持续有效运行和持续改进，使工程能够提供满足顾客要求的产品，达到顾客及相关方满意。本质量管理计划仅适用新疆特变电工国际成套工程承包有限公司所属工程使用。第二章 质量组织结构及责权第一节 质量管理方针目标与组织结构一、本公司质量方针：技术不断创新，以优

3、质工程极大的满足顾客需求。本质量方针是我公司的质量宗旨和方向，与公司经营方针协调一致，表达了公司与顾客的依存关系，体现了满足顾客和其他受益者的需求为目标的经营决策。二、质量目标： 1、工程一次交验合格率98%； 2、顾客满意率80%； 三、组织机构图以下为公司质量管理组织机构项目管理部总工程师管理者代表副总及助理公司总经理以下为项目部质量管理组织机构班(组)质检员班(组)技术员班（组）长队质检员队技术员施工队长项目总工兼总质量师项目副经理项目经理质安组第二节、质量管理岗位职责一、总经理职责a、制定并组织实施质量方针，质量目标，贯彻执行质量政策及国家有关法律、法规和标准，对产品质量负全责。b、根

4、据本公司需要建立和调整组织机构，规定各部门的质量职责和权限。c、领导建立和健全质量管理体系，批准、颁布质量手册、主持管理评审。d、向组织提供所需资源，满足顾客合理要求。e、任命管理者代表并明确其职责权限。二、总工程师职责负责本公司的技术工作，质量检验和试验工作。主持大型投标的合同评审，新工程的设计评审。负责重大技术，质量问题的调查与分析。批准外购（协）件的技术质量认定，供方质保能力的审查与定点。批准公司的技术文件，技术工艺文件。负责生产和使用过程发生重大不合格和事故处理，决定纠正措施并组织实施。编制并下发质量计划。三、副总及总经理助理职责配合总经理对公司整体运营情况进行监控和与公司经营发展有关

5、的相关政府职能部门协调工作。b、参与公司各项管理战略和政策的制定，主抓公司基础管理和经营管理部工作。c、协助总经理做好公司年度经营目标的制订、分解、落实工作，并负责对阶段性实施效果的监控。d、及时了解关协调解决项目部工作中遇到的困难和问题，并根据项目实施情况，协助计划财务部及时调整。e、完成总经理委派的其它工作任务。四、管理者代表：代表总经理行使质量管理的职责。负责本公司质量管理体系建立，实施和保持工作，并协调与监督。主持内部质量体系审核，向总经理报告质量管理体系运行情况及需要解决的问题。负责本公司质量管理体系事宜与外部的交流与沟通。提高本公司满足顾客要求的意识。负责质量手册与程序文件的审核。

6、五、项目管理部：按工程的工艺流程、作业进度计划和现场管理规定，组织工程的交接、监控过程和标识，工程质量和秩序。对工程设备的使用，维护保养等作业的实施管理；对检验和实验设备的管理、使用维护等。必要时提出员工技艺培训方案，协调落实培训。对现场适用体系文件和作业文件进行管理。负责签定供货合同中的相关技术协议或质量协议。负责合格供方的管理及供货合同中的有关产品的进度检验和出（入）库管理及库房管理。负责对供方的货物进行质量验证，以及货款发票的审核签定。六、采购组本公司编制了采购过程供应采购控制程序按程序的要求进行采购外协工作，以保所购物资符合规定要求。采购过程项目管理部负责采购过程控制方式和程度取决于所

7、采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响程度。项目管理部负责主要材料、设备部件采购，项目部负责辅助材料的采购规定材料的分类管理根据供方提供产品符合要求的能力来评价和选择供方，并规定了选择、评价和重新评价供方的准则。记录评价结果和跟踪措施。采购信息根据材料对配电设备及电气施工的最终影响程度不同，本公司将采购材料分为主件和附件类。采购要求包括对产品、程序、过程、设备、人员和质量管理体系的要求及其批准。采购产品的验证本公司采购产品的验证方法包括检验、测量、观察、工艺验证、提供和个文件等各种文件方式。由项目管理部质检员主要负责对采购产品的验证，项目部质检员负责进入施工现场物资的验证，当本公司或顾客提出

8、要在供方货源处进行验证时，本公司将在采购信息中规定预期的验证安排和产品的放行方法。七、技术部：a、贯彻执行公司和项目部施工技术管理制度、实现项目工程的技术管理和施工质量目标。b、主持日常技术管理工作，根据工程难点设置质量关键控制点。c、负责编制补充的施工作业指导书，文明施工措施及实施细则，并对主要特殊施工及重要跨越施工提出施工技术方案，报请项目总工程师审批。d、负责新技术、新工艺、新材料的应用和实施，确保工程质量符合规定要求。e、负责整理竣工移交资料。f、按照公司制定的施工管理制度规定，全面负责本标段工程的质量、安全及环境工作。g、对工程质量的过程控制，实施监督检查，负责工程质量计划的制定和安

9、全措施的编制，并在施工现场负责其贯彻执行。h、预测影响质量、安全及环境的薄弱环节，并制定预防措施。i、负责质量、安全及环境大检查、环境情况分析和统计工作，根据分析结果制定防范措施和提出整改意见。j、协助项目法人及监理工程师对工程质量进行日常监督。k、负责贯彻执行质量体系标准，确保公司质量体系在工程中的有效运行。l、负责工程的质量、安全报表的编制，并按有关规定按时向项目法人报送。m、负责质量、安全及环境记录整理，收集和归档，做好工程资料的控制。八、质安组： a)在公司经理和总工程师的领导下，制定公司质量方针、质量目标和质量计划，并组织实施。 b)负责质量管理体系运行的管理和监督，保证其运行有效性

10、。 c)协助项目部建立、健全质量管理体系，并指导其有效运行。 d)监督、检查项目部和公司所属单位质量管理工作状况及现场施工质量状况。 e)负责协调和解决公司性质量管理和施工质量问题，重要问题应报告公司总工程师同意后处理。参加重大质量事故的调查 处理。 f)负责施工质量投诉的接待处理；负责组织质量回访；负 责检查有关单位保修服务的情况。 g)研究质量工作和施工质量的动态、总结经验教训、组织 经验交流及其他各种质量活动。向领导和有关部门报告和传递质 量信息。 h)组织质检员参加相关的质量培训。参加对质检员的考核 和资质管理工作。第三章 质量管理监督及流程图一、质量管理监督1. 各项目部的项目经理是

11、质量的第一责任人。各项目部应每年制定与质量战略相适应的质量方针，并依据质量方针每年制定质量目标和实施计划，由公司总经理批准实施，同时报公司项目管理部按计划检查考核。各项目部项目经理对工程的质量负全面责任,质检员为第二责任人，协助项目经理工作，负责安排、督促、检查、开展和实施，落实各级质量责任制。2. 公司项目管理部质安组，行使质量管理职能。对各项目部质量管理体系的执行进行指导、监督。3. 各项目部应严格实施ISO：9000质量管理体系，保持体系持续有效并不断改进，提高绩效。4. 各项目部应建立质量成本管理体系，开展质量成本的统计、核算和分析，落实改进措施。5. 各项目部应按ISO：9000标准

12、要求，开展对供方评价工作，加强对原材料、配套件、外协件的进工地检验，加强对合格供方的质量检查和监控。6. 公司结合各自原材料、产成品相关特征、特性以及关键工序制定检验方法、方案。7. 各项目部每月必须定期召开不同层面的质量分析会，解决工程中、售后服务中出现的问题，形成会议纪要在下月随同质量分析报告上公司项目管理部质安组。8. 公司建立质量奖惩措施，激励全体员工提高质量意识、完善质量保障措施、提升工程施工质量。9. 各项目部质检部门每月4日统计上报上个月质量分析报告。包括：1）、工程质量指标、一次交工.合格率指标2）、工程用材料、配套件、施工器具交检合格率.。3）、内外部质量问题分析4）、内外部

13、质量成本5）、用户反馈质量问题特别说明6）、纠正预防措施7）、下月质量工作计划二、项目部施工流程图 质量评定 纠偏改正 质量检查判定质量是否允许 进行下道工序否是管理层监督层执行层第四章 考核、处罚和奖励质量考核采用月度考核和年度考核相结合的方式进行。.公司项目管理部每月将各项目部上月度质量考核结果纳入对项目部当月考核。年度考核纳入对项目部兑现考核。年度考核内容包括：1、工程一次交检合格率。.2、质量管理体系建设情况3、年度质量目标完成情况4、重大质量事故情况5、工程货物合格率6、质量专项检查情况7、质量问题预防纠正措施执行情况8、月度考核综合评分内外部重大质量事故依据经营业绩责任书和质量工作

14、考核细则进行处理。各项目部及相关部门要按照上报数据负责制，建立内部质量数据报送责任机制，每个部门都要确保上报数据信息的准确性。各项目部瞒报、谎报质量信息及重大质量事故信息的，一经查实，按相关规定报.公司负责人同意后，给予重罚。公司设立质量奖项，对质量先进项目部和个人给予奖励。具体评审办法拟定中。本制度自下发之日起执行，由项目管理部质安组负责解释。第五章 项目工程质量回访管理制度第一条 为更好的满足顾客要求，持续改进和创造优质的工程和服务，加强工程质量回访管理，特制定项目工程质量回访管理制度。第二条 质量回访是施工单位听取相关单位对施工质量的意见和建议，改进和提高施工质量的一条途径。质量回访可分

15、两种类型：阶段性质量回访。根据项目工程进展情况，由项目部组织中间回访。回访对象主要是建设单位和监理单位。工程移交后回访。由公司项目管理部归口管理，各基层项目部执行。一般在工程正式投入生产后一年进行，回访对象主要是生产运行单位。第三条 在项目工程施工过程中，由项目部组织施工现场负责人、技术人员等根据工程进展，随时与建设单位和监理单位进行交流、沟通，听取他们的意见，了解他们的要求，并予以记录，及时反馈生技科。第四条 每年年初由项目管理部书面下达工程质量回访计划，列出各工程的回访单位、回访时间，做好各项目部质量回访组织、协调、监督、检查工作。第五条 各项目部根据本单位施工的工程项目投运情况，每年年初

16、编制好本单位工程质量回访计划，明确回访工程项目名称、回访时间、回访人员，计划报项目管理部，各项目部按计划实施回访。第六条 质量回访应由施工领导人员带队，组织施工主要人员参加对工程进行回访。第七条 对回访对象提出的问题，回访人员应热情解答。由于施工人员未按照国家标准、规范和设计要求施工造成的质量缺陷，应由施工单位负责返修并承担经济责任。由于设计、发包人供应的材料、设备不合格及使用人未经许可自行改建造成的质量缺陷，应向生产运行单位解释清楚，不承担相关责任。第八条 因地震、洪水、大风等不可抗力原因造成的损坏，施工单位不承担经济责任。项目工程质量回访主要内容：工程投运后的基本情况；对工程施工质量的意见

17、；对移交工程技术资料的意见。第十条 质量回访实施单位在每次回访时带质量回访记录，由生产运行单位填写回访内容，并签字盖章。在回访结束后，把质量回访记录报项目管理部，由项目管理部质安组提出回访意见处理措施。生产运行单位主管部门依据回访记录对质量回访意见处理情况进行验证，并签字盖章。第十一条 质量回访实施单位对质量回访中提出的意见进行书面总结，分析原因，编制纠正措施，并对职工传达教育，在以后的工程中按纠正措施实施。项目管理部根据各实施单位质量回访的书面总结，编制质量回访报告。第十二条 项目工程质量回访工作的考核，由公司项目管理部质安组执行。项目工程质量回访管理制度意见（建议）：审阅人签字：二一一年

18、月 日第六章 质量相关控制表格第一部分：工程质量指标（数值保留小数点后两位） 数据 项目质量指标计划值当月累计合格数总数合格率合格数总数合格率一次交检合格率备注：各项目部结合各自的工程特征，按照相关标准和规范，制定各工程的检验、试验方法，统计方法及口径，并将方案报送公司项目管理部备案。对于不但需要检验还需要试验的项目，统计时纳入交检合格率。一次交检合格率的定义：工程一次交检合格率是指工程竣工后的合格程度，是工程施工过程能力的表现。有效地控制工程一次交验合格率，是通过工程测量实现过程监视的一个重要方面，是过程方法在质量体系管理中的具体应用，是一项基础工作。分析说明：影响产品工程一次交检合格率的分

19、析：分类对公司的交检工程的不合格现象、不合格原因、不合格责任者、处理措施、质量损失或处理不合格花费的费用进行说明。第二部分：材料、设备进厂合格率序号材料、设备大类单位当月累计合格数总数合格率合格数总数合格率123456/平均值备注：各项目部结合各自的材料、设备特征制定各个产品的检验方法，统计方法及口径报送公司项目管理部备案。分析说明：影响进场材料、设备合格率因素分析。（填写要求：分类对进场的原材料的不合格现象、不合格原因、不合格责任者、处理措施进行说明。）第三部分：质量问题分析 1、外部质量问题序号问题类别月度年度累计数量所占比例备注（特殊情况说明）数量所占比例备注（特殊情况说明）1用户问题2

20、外部设计问题3材料、设备问题4运输问题5仓储、保管问题6出厂检验、试验问题7其他问题/合计外部质量问题：由于外界因素以及非我方设计、施工、检验原因造成的工程质量不合格或验收未通过的质量问题。备注：各项目部结合各自工程特征、质量问题的属性，对出现的质量问题进行分类。外部问题及相应措施说明：要求：对于发生的外部质量问题进行总结、分类，并进行分析。2、内部质量问题序号问题类别本月问题（次）所占比例年度累计（次）所占比例1内部设计问题2施工操作问题3外协问题4检验、试验问题5成品保护问题6其他问题/合计内部质量由于我公司内部流程、施工、技术、检验等原因造成的工程质量不合格。备注：各项目部结合各自工程特

21、征、质量问题的属性，对出现的质量问题进行分类。内部问题及相应措施说明： 要求：对于发生的内部质量问题进行总结、分类，并进行分析。第四部分：用户反馈质量问题特别说明填写要求：对公司各类客户反馈的质量问题的现象、发生的原因分析、责任者、处理措施及质量损失或处理不合格花费的费用进行说明。第五部分：纠正预防措施填写要求：对各项目部、各环节发生的质量问题进行分析总结，制定纠正预防措施、实施方式，目标效果。第六部分：内、外部质量成本序号质量损失当月损失（元）当月产值（万元）损失占产值比 %累计损失（元）累计产值（万元）累计损失占产值比1内部成本2外部成本/合计质量成本的定义：质量成本是企业为确保达到满意的

22、质量而导致的费用以及没有获得满意的质量导致的损失。质量成本由质量预防成本、质量鉴定成本、质量内部故障和质量外部故障成本四个类别组成。质量预防成本：是指企业采取预防措施所投入的资源费用总和，包括质量培训费、质量管理活动费、质量改进措施费、质量评审费、工资及福利基金等。质量鉴定成本：是评定产品是否满足规定的质量要求所支付的资源费用总和，包括试验检验费、QC部门费、工资及福利基金、检验设备维修折旧费等。质量内部成本：是产品交货前因不满足规定的质量要求所损失的资源费用总和，包括报费损失费、返工返修费、降级损失费、停工损失费、产品质量事故处理费等。质量外部成本：是工程交工后因不满足规定的质量要求，导致索赔、修理、更换或信誉等所损失的资源费用总和，包括索赔费、返工返修费、保修费等。质量成本分析说明：质量成本分析说明工程名称编号工程地点月份（内容）编制校对审批 -