采购控制精细化管理制度.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date采购控制精细化管理制度采购控制精细化管理制度-采购控制精细化管理制度目录第1章 采购岗位职责11.1 采购总监11.2 采购经理21.3 采购计划主管31.4 采购预算主管31.5 供应商主管41.6 采购合同主管51.7 采购验收主管51.8 招标采购主管61.9 采购审计主管61.10 采购专员71.11 采购文员8第2章 采购计划92.1 采购计划制度规范92.
2、1.1 采购计划管理制度92.1.2 采购计划编制办法112.1.3 采购订单计划制订规范132.1.4 零星采购管理办法162.1.5 采购申请审批制度182.2 采购计划工具表单192.2.1 物资请购单192.2.2 年度采购计划表202.2.3物资采购计划表202.2.4采购计划变更表202.2.5 临时采购计划表212.2.6认证计划说明书21第3章 采购预算223.1 采购预算制度规范223.1.1采购预算管理办法223.1.2采购预算审批规范243.1.3 采购预算变更控制办法263.2采购预算工具表单283.2.1 年度采购预算表283.2.2 采购预算控制表283.2.3 采
3、购预算审核表293.2.4 采购预算变更表293.2.5 原材料采购预算表293.2.6 固定资产采购预算表303.2.7 辅助材料采购预算表303.2.8 采购资金季度预算表303.2.9 采购资金年度预算表31第4章 采购合同管理324.1 采购合同制度规范324.1.1 采购合同管理制度324.1.2 合同执行管理制度354.1.3 合同纠纷管理制度374.2 采购合同工具表单404.2.1 采购合同约定表404.2.2 采购合同评审表414.2.3 采购合同汇总表424.2.4 合同风险评估表42第5章 采购谈判管理445.1 采购谈判制度规范445.1.1 采购谈判实施细则445.2
4、.2 采购谈判礼仪规范475.2.3采购谈判小组组建规范495.2.4采购谈判冲突解决办法515.2.5采购谈判技巧应用规范525.2.6竞争性谈判采购管理办法555.2.7 特殊物资采购谈判管理办法585.2 采购谈判工具表单595.2.1 谈判计划表595.2.2 谈判事项记录表595.2.3 谈判议程纪要表605.2.4 采购议价记录表605.2.5 谈判人员考核表615.2.6 谈判僵局分析表615.2.7谈判步骤参照表625.2.8 谈判桌局势分析表625.2.9 对手谈判意愿分析表635.2.10 谈判桌上开局技巧分析表63第6章 订单跟踪管理646.1 订单跟踪制度规范646.1
5、.1订单跟踪工作规范646.1.2 订单状态跟踪管理制度666.1.3 订单异常处理管理制度696.1.4 供应商分级跟踪管理制度716.2 订单跟踪工具表单736.2.1 订单进程表736.2.2 订单异常表736.2.3 催货通知单746.2.4 采购订单跟催表746.2.5 异常订单反馈表746.2.6 采购追踪记录表74第7章 采购交期管理767.1 交期管理制度规范767.1.1订单交期保证办法767.1.2 紧急采购控制制度797.1.3 当地采购周期控制办法827.2 交期管理工具表单837.2.1 采购进度控制表837.2.2 交期变更联络单847.2.3 供应商交期计划表84
6、7.2.4 供应商交期变更单847.2.5 采购交货延迟检讨表847.2.6 供应商交期延误一览表857.2.7 供应商交货状况分析表85第8章 采购验收管理868.1 采购验收制度规范868.1.1 采购验收管理制度868.1.2 采购退货管理制度908.1.3 采购质量控制制度918.1.4 采购品质保证制度958.1.5 电器设备验收管理制度998.1.6 商超采购商品退换作业办法1028.2 采购验收工具表单1048.2.1 验收清单表1048.2.2 退货登记表1058.2.3退货换货清单1058.2.4 检验异常报告1058.2.5采购质量控制表1068.2.6 采购检验报告单10
7、68.2.7特采作业申请单107第9章 采购结算管理1089.1 采购结算制度规范1089.1.1 采购结算管理制度1089.1.2 采购付款管理办法1099.1.3采购付款对账管理制度1109.1.4预付账款审批管理制度1129.1.5预付账款追踪检查制度1139.2 采购结算工具表单1159.2.1 采购结算单1159.2.2 预付申请单1169.2.3 账款核对表1169.2.4 应付账款明细表1169.2.5 现金采购申请表117第10章 采购库存管理11810.1 采购库存制度规范11810.1.1 库存计划管理制度11810.1.2 库存周转管理制度12010.1.3 库存呆滞品管
8、理制度12210.2 采购库存工具表单12410.2.1 库存计划表12410.2.2 补货计划表12410.2.3 库存物资清单12510.2.4 物资存量明细表12510.2.5 呆滞品申请处理表12510.2.6 呆滞品处理损益报告126第11章 采购成本控制12711.1 采购成本制度规范12711.1.1 采购询价管理制度12711.1.2 采购成本管控制度12811.1.3 采购价格管控制度13111.1.4 采购成本核算管理办法13211.2 采购成本工具表单13511.2.1 采购询价单13511.2.2 成本预算表13511.2.3 成本费用单13511.2.4 采购询价记录
9、表13611.2.5 采购价格审议表13611.2.6 运输方案审批单13711.2.7 采购成本计算表138第12章 采购招标管理13912.1 采购招标制度规范13912.1.1 采购招标管理制度13912.1.2 招投标文件管理制度14312.1.3 招标文件评审制度14512.1.4 投标文件评审制度14712.1.5 招标争议处理办法14912.2 采购招标工具表单15112.2.1 招标信息登记表15112.2.2 招标委托申请表15212.2.3 标书评审表15312.2.4 开标记录表15412.2.5 招标比价表15512.2.6 评标小组名单15512.2.7 投标文件偏差
10、汇总表15512.2.8 投标文件评审结论表155第13章 项目采购管理15713.1 项目采购制度规范15713.1.1 项目采购管理制度15713.1.2 项目采购作业管理制度16113.1.3 项目采购交期控制制度16313.2 项目采购工具表单16613.2.1 项目采购计划表16613.2.2 项目采购申请表16613.2.3 项目采购询价单16613.2.4 项目采购控制表16713.2.5 项目采购验收单167第14章 采购信息管理16914.1 采购信息制度规范16914.1.1 采购信息收集制度16914.1.2 供应商信息管理制度17114.1.3 采购信息系统使用制度17
11、314.1.4 采购信息保密制度17514.2 采购信息工具表单17814.2.1 供应商信息表17814.2.2 信息系统权限表17914.2.3 档案借阅申请单180第15章 采购审计管理18115.1 采购审计制度规范18115.1.1 采购执行审计制度18115.1.2 采购稽核管理制度18215.1.3 物资采购审计办法18315.1.4 合同审计管理办法18515.2 采购审计工具表单18815.2.1 项目采购审计计划表18815.2.2 采购审计实施计划表18915.2.3 采购付款审计表18915.2.4 审计工作底稿19015.2.5 审计工作总结表190第16章 采购贿赂
12、管理19216.1 采购贿赂制度规范19216.1.1 反采购贿赂管理办法19216.1.2 采购贿赂处理办法19316.2 采购贿赂工具表单19616.2.1 预防采购贿赂调查表19616.2.2 采购贿赂治理工作调查表19716.2.3 采购贿赂事件查处汇总表19716.2.4 已查结采购贿赂事件专报表198第1章 采购岗位职责1.1 采购总监岗位名称采购总监部门名称/编号采购部直接上级分管副总职责概述根据企业运营需要制定企业的采购战略规划、工作方针和工作目标等,监督指导采购工作,确保物资按时、保质、保量供应工作职责不相容职责1制定采购战略规划、采购部工作方针和工作目标 落实采购战略规划和
13、方针 落实各项采购管理制度 制定年度采购预算和计划 参与采购执行和付款过程 制定采购价格2依据企业管理要求和采购战略,建立健全企业采购管理制度,监督采购管理制度的落实情况3设计采购部的组织结构,明确下属人员的工作职责,筛选并任用采购部主管及以上工作人员4审批年度采购预算和采购计划5审批特殊请购、大额采购和重要采购合同6对采购物资的种类和价格进行审核7根据采购业务模式和各岗位职责分工情况,制定科学合理的采购流程8主持采购招标和采购合同评审工作,签订采购合同,并监督执行9监督采购进展情况,指导下属开展采购监督跟单、催货工作,进行采购交期管理10审阅下属提交的采购质量检验报告,并预防采购物资质量事故
14、11负责采购管理人员的招聘、考核、指导工作生效日期批准日期1.2 采购经理岗位名称采购经理部门名称/编号采购部直接上级采购总监职责概述根据上级制定的采购战略规划、工作方针和工作目标等,指导开展采购的各项业务,根据企业生产运营的需要制订企业的采购计划,组织采购原材料、设备等物资,选择和管理供应商,确保企业所需物资能够得到适时、保质、保量的供应工作职责不相容职责1协助采购总监制定采购战略规划、工作方针等,并协助其建立健全企业的采购管理制度、工作标准 监督采购制度落实情况 审批年度采购预算和计划 审批特殊采购、大额请购和重要采购合同 批准计划外采购项目 参与执行采购、付款过程 起草采购合同,审批采购
15、价格 审批供应商名单2积极落实各项采购管理制度和相关规范、工作标准等3负责制订企业采购预算的采购计划,并报上级审批4负责向上级报请特殊采购、大额请购和重要采购合同5审核物资的种类和采购价格、并报采购总监审批6组织下属人员调查和审查供应商,并根据审查结果确定供应商,制定合格供应商名单,报上级审批7指导下属员工做好各项采购招标、询价采购工作,起草并制定采购合同8控制采购进度,指导采购专员开展采购跟单、催货工作9组织开展采购进料质量检验工作,并监督采购检验过程,审核采购质量检验报告10管理部门内部人员,并对下属人员进行指导和培训11对采购部下属人员进行考核和评价生效日期批准日期1.3 采购计划主管岗
16、位名称采购计划主管部门名称/编号采购部直接上级采购经理职责概述根据企业的采购战略规划等制订年度采购计划,并根据企业日常物资需求情况制定采购工作计划,积极落实采购计划,确保计划按时完成工作职责不相容职责1根据企业年度销售计划、生产计划和战略规划等制订企业年度采购计划,并对其进行分解 审批采购作业计划 审批采购订单2接收各部门的“请购单”,并对其进行审核与汇总,制订采购物资需求计划3根据采购物资需求计划和年度采购计划,制订具体的采购作业计划,并报上级领导审批4根据采购作业计划和具体的需求计划编制采购订单5监督采购作业执行过程,查看采购专员是否按照计划完成采购工作,为日后改进工作奠定基础生效日期批准
17、日期1.4 采购预算主管岗位名称采购预算主管部门名称/编号采购部直接上级采购经理职责概述根据企业的采购战略规划和年度预算制定采购年度预算,并根据具体的采购工作将预算进行分解,制定详细预算;监督采购预算的执行过程,确保将采购费用控制在预算范围之内工作职责不相容职责1收集采购预算的编制依据,编制年度采购预算并上报领导审批 审批采购预算 执行采购费用和预算 掌握采购支出2监督采购预算的执行情况,确保采购预算不超支3执行采购成本控制措施,并审核采购支出4根据采购需求的变化情况,修订采购预算,并及时上报5对采购预算的执行情况进行分析,并编制分析报告生效日期批准日期1.5 供应商主管岗位名称供应商主管部门
18、名称/编号采购部直接上级采购经理职责概述根据企业的采购需求情况开展供应商调查、供应商评选、供应商认证、供应商维护、供应商考核与评价等工作,为企业建立稳定可靠的供应商队伍工作职责不相容职责1制定和完善供应商开发流程,并监督、执行 与供应商谈判价格 与供应商签订合同 确定某项采购的供应商2制订并执行供应商开发计划3负责对潜在供应商的拜访和评估工作,选择与推荐潜在供应商4开展产品的询价、比价、议价工作,负责样品价格的确认及分析5组织做好供应商评估与审核工作,及时记录评审过程6定期开展市场行情调查,收集整理市场信息,汇报供应商情况及编制分析报告7根据供应商的日常表现,对供应商进行考核,并根据考核结果,
19、及时指导供应商工作,使其改进产品或服务8协助采购经理对供应商供货、质量、交期和售后服务进行监督9定期拜访供应商,做好供应商维护工作10建立供应商管理档案,及时收录供应商信息;随时更新供应商管理档案,将供应商发生的重大事件及变动记录在案11定期对供应商数据库进行核查与管理12安排下属人员的日常工作,协调供应商管理工作与本部门其他工作之间的关系生效日期批准日期1.6 采购合同主管岗位名称采购合同主管部门名称/编号采购部直接上级采购经理职责概述起草、制定并落实采购合同管理规范,与供应商开展合同谈判,起草并送审采购合同,负责采购合同的执行工作工作职责不相容职责1协助采购总监、采购经理制定采购合同管理制
20、度与相关流程、规范,并按照制度规范指导工作 审批采购合同 执行采购作业过程 选择供应商 对供应商付款2编制统一的日常采购合同范本,并及时报上级领导批准3协助上级领导开展采购谈判工作,并记录谈判过程4根据采购谈判、采购询价等结果,起草采购合同,并及时送审5在合同谈判和采购合同执行的过程中,实施合同风险防范措施6跟踪采购合同的签订过程,并及时将合同进行备份和归档7整理、汇总并归档采购合同的相关资料8及时将合同中规定的相关内容传送给责任人生效日期批准日期1.7 采购验收主管岗位名称采购验收主管部门名称/编号采购部直接上级采购经理职责概述制定并落实采购质量规范,对采购的物资进行验收,剔除不合格品,确保
21、采购物资的质量能够满足企业要求工作职责不相容职责1协助采购经理、质量管理部制定各类采购物资检验标准和规范,并积极落实 选择供应商 执行采购作业过程 进行特采决策2负责组织对供应商进行质量评审和认证工作,提出采购物资的供应商质量标准3组织开展对采购物资的质量检验工作,识别并认真记录各类物资质量问题,填写“采购检验报告单”,登记质量原始记录4妥善处理采购物资的质量异常状况,并向上级领导提出合理的处理意见5根据质量检验记录情况,定期对采购物资的质量进行统计分析,并对供应商进行质量评价6针对各类采购物资的规格、质量向供应商提出质量改善建议生效日期批准日期1.8 招标采购主管岗位名称招标采购主管部门名称
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