信息中心工作职责.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date信息中心工作职责北海市自来水公司信息中心工作职责北海市自来水公司信息中心工作职责一、负责公司计算机网络软、硬件系统的设计、开发、安装和调试。 二、负责改造不适应公司管理需要的计算机网络系统，并根据其软、硬件系统的老化程度给予升级或更换。 三、负责公司计算机网络系统的维护；注意了解和掌握公司计算机网络系统的软、硬件性能，以便出现软、硬件故障时，能及时准确地排除，以保证网

2、络系统的正常运行。 四、负责公司自动化系统设备的维护，对已损坏的或老化的自动化设备进行检修或更换，以保证自动化系统高效地运行。 五、负责购置公司自动化设备和电脑设备及其某些专用软件。 六、加强学习和积累计算机知识，了解和掌握当今最先进、最流行的计算机软、硬件知识，适时用于公司的生产和管理，以便不断提高公司的生产和管理水平。 七、负责做好本部门的文件、资料整理、归档工作，定期送交档案室统一管理。公司信息中心管理办法第一章 总则第一条 为使公司信息中心管理规范化、程序化并保障所研发软件产品的安全性 和实用性，研发过程的科学严谨与高效，规范公司内计算机与网络管理，防止设备故障、系统瘫痪、资料数据丢失

3、、信息失密等情况的发生，保证计算机与网络安全运行，特制定本制度。第二条 本制度包括总则、信息中心岗位职责、计算机软硬件管理、软件开发管理。 第三条 信息中心行政制度和财务制度均遵循公司相关管理制度。 第二章 信息中心岗位职责第四条 信息中心部门职能1.1. 公司运作的项目中有关信息化部分的功能需求调查，信息收集，实施，运行维护，售前售后的培训及信息技术支持服务；1.2. 公司运作的项目中信息系统硬件的选型，验收和安装监理。1.3. 根据公司需求与整体战略研发相关软件产品；1.4. 配合公司整体市场战略制定信息系统规划；1.5. 公司内部计算机软硬件及网络的维护管理；1.6. 公司下属机构的信息

4、化系统安装，运行维护及管理。 1.7. 数据中心的安装监理、运行维护及管理；第五条 信息中心各个岗位职责、信息中心采用岗位责任制， 力求做到分工明确，职责明确，反应迅速。 信息中心要根据人力资源情况，合理安排技术人员工作，实际工作中可能出现一人身兼多职的情况；、信息中心主管：1） 配合主管领导，做好信息化工作的规划2） 负责协调管理信息中心的日常工作，每周向主管领导汇报；3） 定期召开部门工作会议，掌握全面信息，协调各方面工作；4） 负责制定信息中心工作计划，并组织实施5） 本部门各项工作计划的审核，工作总结；6） 对信息中心员工的绩效考评；7） 信息中心工作人员的分工、职责调整；8） 公司研

5、发的软件产品资源的保管（经过严格测试通过并确定为最终版本软件的全部程序源代码及执行程序?安装程序的备份，全部开发文档的备份）；9） 管理网络资源和各级网络管理口令；10） 保管公司的关键核心技术，协调组织信息中心制定重大技术决策和技术方案, 并在主管领导认可后协调组织实施；、技术总监：1) 参与制定公司信息化发展战略、年度计划和预算方案；2) 组织研究行业最新产品的技术发展方向，主持制定技术发展战略规划；3) 管理公司的整体核心技术，组织制定和实施重大技术决策和技术方案，并在主管领导认可后协调组织实施；4) 信息中心产品资源的管理（经过严格测试通过并确定为最终版本软件的全部程序源代码及执行程序

6、?安装程序的备份管理，全部开发文档的备份管理）；5) 及时了解和监督技术发展战略规划的执行情况；6) 主持公司项目所需的设备选型、软件研发、改进等工作；7) 研究决策公司技术发展路线，规划公司产品；8) 指导、审核项目总体技术方案，对各项目进行最后的质量评估；9) 与用户进行技术交流，了解用户在技术与业务上的发展要求，并解答用户提出的与产品技术相关问题；10) 制定技术人员的培训计划，并组织安排公司其他相关人员的技术培训；11) 负责协调组织对公司外包定制软件的严格测试, 质量控制, 产品交接。 12) 负责公司购买的医疗信息化软件的技术评估及质量控制。、系统工程师：1） 负责具体落实医院信息

7、化的安装实施；2） 负责系统集成方案的设计, 并在方案论证通过后负责实施和监理. 3） 负责针对用户的售前售后操作培训；4） 负责协调对用户的售后技术咨询与支持服务和回访跟踪服务；5） 积极提出维护, 培训, 技术支持服务的合理化建议，并在公司主管领导认可后负责实施。、网络管理兼信息维护员： 1) 主要负责信息中心网络的网络配置操作、公司租用的宽带网络各节点的管理与维护； 2) 根据网络构成，对所有的配置执行结果进行汇总确认、提供分析报告；3) 与信息中心主管和技术总监一起，对已经掌握的网管系统运行瓶颈以及新的网管功能需求进行全面分析，并针对运行瓶颈做出优化处理方案，对新的网管功能需求做出可行

8、性建议；4) 配置操作要经过信息中心主管、技术总监的确认； 5) 对负责的设备进行日常维护，检查指定设备的卫生、温度、外观、接口、连线等，并做设备管理日志记录；6) 定期检查指定设备的运行性能，发现性能恶化时，及时向负责人报告，并听候调测指挥，协助进行设备调测，同时在设备机历本上做设备性能劣化记录；7) 负责软件的管理和维护；应对公司拥有的软件有详细的清单，包括系统软件的名称、版本，所装应用软件的名称、版本、功能及安装时间 ；8) 公司所使用的计算机的病毒防治；9) 设计会诊中心的医疗信息系统的数据备份, 数据光盘的管理方案, 并在主管领导审批通过后负责执行； 10) 公司项目中涉及的电子医疗

9、资料的汇总, 并执行数据向中心数据库的导入; 根据需求执行数据从中心数据库的导出；11) 积极提出相关设备及数据维护的合理化建议，并在公司主管领导认可后负责实施 ；、程序员: 1) 根据公司的整体技术规划, 在技术总监指导下进行软件的开发编写；2) 按公司要求完成软件产品的开发；3) 负责公司软件产品的修改完善, 升级维护；4) 经主管领导认可，并在技术总监领导下，根据用户需求对公司的软件产品进行个性化修改。5） 对公司外包定制开发的软件进行性能测试及质量评测。6） 积极提出有关软件开发的合理化建议，并在公司主管领导认可后负责实施； 第三章 计算机软硬件管理第六条 计算机硬件管理规定1 适用范

10、围：公司内的计算机及相关设备；2 职责：2.1 信息中心负责维护管理公司的计算机设备；2.2 行政人事部负责购买计算机及相关设备、耗材等；2.3 各部门负责人有义务配合网管做好本部门计算机日常管理工作；2.4 各部门计算机设备使用人员，要严格遵守计算机设备操作规范；3.计算机及相关设备申购流程：3.1按照计算机系统规划和工作需要，公司各部门或有关部门提出购置电脑系统的申请，公司列入固定资产投资计划，经信息中心确认配置，性能等参数,有关部门主管或总经理批准方可采购； 3.2到货后由行政人事部会同信息中心人员进行验收，验收内容包括外观、性能参数、软件功能，配件资料等；3.3验收完毕后，由行政人事部

11、将所购置设备入库,具体使用部门及人员凭领料单到库房领取；4 硬件管理维护：4.1 计算机硬件设备的管理4.1.1 公司内部信息资料的交换可通过电子邮件的形式， 或使用移动存储设备； 4.1.2 未经批准不得私自使用他人的软驱、光驱及USB接口设备；4.1.3 会诊中心医疗信息系统全部硬件设备均由信息中心工作人员操作，不得擅自使用移动存储设备进行数据交换，如有工作上的需求，须经信息中心主管及所在部门主管批准, 并由信息维护员操作；a) 先对该移动存储设备进行病毒扫描, 确认没有病毒或黑客, 木马程序；b) 信息维护员进行数据交换操作；c) 信息维护员填写医疗信息系统软件维护记录表，并将该表存档；

12、4.1.4 严禁私自在会诊中心医疗信息系统所使用的计算机上安装软件， 如因工作需要，须经信息中心主管及系统工程师确认, 由信息维护员进行安装操作; 4.2 硬件故障修复流程：4.2.1 当计算机或其相关设备出现故障不能正常使用时，应及时通知信息中心维护员。维护员视其故障程度判断修复时间，并通知使用部门；4.2.2 修复完毕后由维护员在计算机硬件维护记录表上填写处理结果，使用者在计算机硬件维护记录表上签字确认，并将该表存档。4.2.3 对于维护员不能修复的计算机及相关设备，经公司批准后通知专业公司进行修复。设备修复后，由维护人员填写计算机硬件维护记录表，并将该表存档；5.0 计算机设备操作规范：

13、5.1 分配给部门的计算机、打印机、扫描仪等设备，是部门工作的重要工具之一，不得用于私人用途；5.2 计算机设备的摆放应当合理有序，保持周围环境整洁。保持计算机、打印机、扫描仪等设备的干净、整洁，使用者每周至少对设备擦拭一次；5.3 每台服务器及重要设备应配备必要的断电保护电源（UPS）； 5.4 严禁带电插拔电脑、打印机、扫描仪的连接件；严禁私自拆装计算机硬件设备；5.5 严格遵守开关机程序，严禁对计算机设备进行频繁地开机和关机，关机后重新开机要间隔30秒以上；5.6 开机流程： 接通电源； 打开显示器、打印机等外设； 开通电脑主机； 按显示菜单提示，键入规定口令或密码； 在权限内对工作任务

14、操作； 关机流程： 退出应用程序、各个子目录； 关断主机； 关闭显示器、打印机； 关断电源； 5.7 主机运行时，不得拖动、碰撞和振动主机，以免损伤硬盘、磁头和激光头；5.8 保护驱动器，严禁插错位置或插反磁盘（光盘）。取出磁盘（光盘）时必须等待驱动器指示灯熄灭后方可取出；5.9 计算机使用者在长时间离开前应退出系统并关机。下班时应正常关闭设备，断开电源总开关，做到人离电断；5.10 计算机设备出现故障或异常情况时，如：异常声响、频繁死机、系统崩溃等，应立即向维护员报告，由维护员解决，不得自行解决；5.11 每台计算机由专人使用，不经本人许可，严禁他人操作使用；5.12 违规操作，造成事故的后

15、果自负。6. 工具使用管理6.1 按照计算机系统规划和工作需要，信息中心提出购置必要工具的申请，公司列入固定资产投资计划，经信息中心确认种类，性能等参数, 有关公司主管领导和总经理批准, 行政人事部负责采购. 6.2 信息中心工具由信息中心统一管理, 其他部门未经批准不得借用, 若经公司主管领导批准借用, 借用者须及时归还, 若因使用不当而损坏, 借用者负责赔偿. 6.3 信息中心工作人员需领用工具时, 要填写工具领用表，并将该表存档；6.4 工具由于使用不当而损坏, 使用者负责赔偿.第七条 计算机软件管理规定1.0 适用范围：公司范围内的各种计算机操作系统及应用软件。2.0 职责：2.1 系

16、统工程师负责维护公司售出的软件维护；2.2 各部门计算机使用人员，要严格遵守“计算机软件使用规范”；避免由于人为因素增加公司的维护成本；3.0 日常应用软件安装程序存放于信息中心信息维护员处，若有安装需求，须由维护员进行安装。4.0 计算机软件使用规范： 4.1 使用的软件应为统一安装的软件，不准私自安装、使用与工作无关的软件，不得随意下载软件，不得自行更改计算机属性设置；4.2 凡在公司计算机网络上运行的程序，必须经网管审查同意，未经同意安装的程序，网管有权禁止运行；4.3 未经信息维护员同意，严禁以任何理由私自删除卸载计算机上运行的软件；4.4 严禁私自在会诊中心医疗信息系统所使用的计算机

17、上安装软件，如因工作需要，须经本部门主管及信心中心主管确认批准；5.0 防止重要资料数据丢失措施：每台计算机系统程序安放在C盘，资料数据存放在其他逻辑分区盘。系统崩溃时，有助于保全资料数据。使用者应做到对自己的数据定期备份。第八条 局域网管理1.0 适用范围：公司范围内所有需要接入局域网的计算机。2.0 职责：网管统一管理协调公司局域网，保证局域网工作正常，网络用户信息交流畅通。3.0 局域网网络用户操作规范：3.1 严禁未经授权人员在服务器上进行操作；3.2 内部网段划分以及网络服务器口令、路由器IP地址，属内部机密，不得对外提供和泄露；3.3 每部计算机的IP地址、工作组、机器名等配置由网

18、管负责统一设置，任何人不得随意改动；3.4 存放在服务器上的档案数据库资源，根据工作需要由网管提供不同访问权限，访问人员严禁对数据库资源进行任何修改；3.5 未经对方同意，用户不得以任何理由通过网上邻居删除、转移、修改他人计算机上的存储信息。第九条 互联网管理1.0 使用范围：公司范围内所有需要接入互联网的计算机。2.0 职责：网管统一管理协调公司互联网，保证互联网工作正常，用户信息交流畅通。3.0 互联网网络用户操作规范：3.1 互联网用户禁止访问含有暴力、色情或其他违反国家法律法规的网站及网页，禁止订阅含有暴力、色情或其他违反国家法律法规的邮件。禁止下载不健康的网上信息；3.2 上网用户不

19、得利用互联网制作、复制、查阅、发布、传播含有扰乱社会秩序，破坏社会稳定，及法律、行政法规禁止的内容的信息；3.3 禁止在网上聊天、游戏、娱乐、炒股、收发非工作邮件；禁止从网上下载游戏和其它与工作无关的软件。工作软件的下载需经网管员的同意；3.4 任何人未经所在部门主管允许不得让外单位人员利用公司网络收发电子邮件；3.5 不准打开来历不明的电子邮件，尤其是邮件的附件。3.6 互联网属于可能将病毒带入公司局域网的媒介，所以互联网的用户需要提高警惕，慎防计算机病毒入侵；3.7 除升级维护需要, 并经信息中心主管确认, 且有信息中心系统工程师及网络管理员在场, 严禁将会诊中心的医疗信息系统接入互联网。

20、第十条 计算机病毒的防治1.0 对计算机实行集成管理，每台计算机由网管安装公司统一配备的防病毒软件，并通过服务器对网络中的计算机进行集中管理，严禁用户私自删除或修改防病毒软件及其设置。2.0 使用人员做好病毒防治工作如发现病毒侵袭、黑客攻击以及其它危害设备、网络安全的现象要及时报告网管，隐瞒不报造成事故和损失的，追究有关当事人的责任。3.0 出差人员携带笔记本电脑外出的, 回到公司后应先由信息维护员进行病毒查杀后, 才能接入公司网络. 4.0 信息中心每周派专人对防病毒软件及操作系统进行升级，并对网络中的计算机病毒进行监控，如发现有病毒，则作如下处理。4.1 将确认感染有病毒的计算机断开与网络

21、的物理连接（拔掉网线）；4.2 清除所有计算机上的病毒；4.3 确认计算机上的病毒全部被清除后，方可接入网络；4.4 在维护过程中如发现不明用途软件，经分析确认与工作无关后（部门经理级别以上的使用者，须经使用者本人确认）立即删除。4.5 填写计算机软机维护记录表，并将该表存档；5.0 信息中心每周派专人对公司下属医疗机构(如会诊中心等)的医疗信息系统进行防病毒软件及操作系统的升级, 并做病毒监控, 若发现病毒，处理步骤如 4.1至4.4，并填写医疗信息系统软件维护记录表，并将该表存档；第十一条 机房日常运行维护管理 对机房设备维护的要求1、 维护终端使用的软盘，光盘要有严格的防病毒措施，严禁安

22、装、使用未经批准的软件；2、 各种通信设备外壳，应良好接地。使用220伏及其以上交流电源工作时，必须注意人身安全和设备安全；3、 机房内严禁使用可能引起火灾的取暖设备。机房内要备灭火器，灭火器要放在固定位置，并指定专人管理，定期检查，保证良好。要求每一维护人员熟知其使用方法和火警电话号码；4、 室内所有设施要建立固定资产管理目录，并有专人负责定期核对。 对机房操作人员的要求：1、 机房内严禁吸烟、饮食、睡觉、闲谈、娱乐；2、 除网管员和维护人员外，其他部门和外单位人员，需经有关领 导批准，方可进入机房；3、 网管员每隔15日，对环境、湿度、温度、电源电压，设备运行等进行记录和监视；4、 网管员

23、只能按规定的权限作好系统运行和管理工作，不得越权 改动系统的软硬件；5、 系统出现异常情况时，网管员需及时向有关技术人员和部门主管汇报，不可自行处理；6、 出现火警时应立即报告保卫部和火警台。第四章软件开发管理第十二条 本章详细规定了根据公司需求所开发软件的操作流程以及各个阶段的任务、要求、交付文件，使整个软件开发过程阶段清晰、要求明确、任务具体，实现软件开发过程的标准化。第十三条 公司根据实际应用需求开发各种单项或综合性信息系统，由信息中心负责组织研发。 第十四条 软件开发需要公司高层领导的参与协调，在公司主管领导下确立开发总体方案、实施步骤、时间进度、费用预算、人员安排等事项。 第十五条

24、软件开发一般分为系统调研、可行性分析、功能定义、框架设计、程序编制、调试、试用、反馈、完善验收等几个阶段。 第十六条 公司整体信息系统框架可分为战略决策、战术决策、日常事务管理等层次。 第十七条 公司根据自身特点和业务需要，可以开发整体信息系统或子系统。 第十八条 在目前软件市场存在诸多医疗相关软件的情况下，对软件市场进行调研分析后，决定软件是自我研制还是外购，并保证系统间的接口衔接，集成为一体化软件。 第十九条 软件开发根据需要可逐步开发、研制，逐步建立。 第二十条 软件产品的开发、生产、销售等活动应遵守国家有关法律、法规和标准规范；技术人员所开发或设计的软件不得含有以下内容：1、 侵犯他人

25、的知识产权的；2、 含有计算机病毒的及控制程序(如黑客或木马程序)；3、 可能危害计算机系统安全的内容；4、 含有国家规定禁止传播的内容。第二十一条 公司技术开发人员所开发的软件应用程序和源程序均须分别保管，多重备份，避免因个人的原因影响到整个系统开发的进程；避免出现技术垄断现象而使公司蒙受重大损失。 第二十二条 技术人员所开发的软件所有权归公司所有，任何人不得利用公司所开发的软件以任何方式谋取私利，否则公司有权追究其经济责任和法律责任。开发人员上交的源代码必须保证是经过测试的最新版本，不得隐瞒漏交。第二十三条 公司可视情况将研发成熟的软件报国家相关部门进行备案、注册登记，进行软件保护。第二十

26、四条适用范围：适用公司自主开发的一切软件产品。第二十五条符合国家及行业规范的各种文档模板由软件技术总监制定的文档命名规则。第二十六条适用对象：软件管理人员，软件开发人员，软件维护人员等 。第二十七条软件开发流程 1 可行性研究与计划 1.1 实施1.1.1 信息中心软件研发人员进行市场调查与分析，确认软件的市场需求；1.1.2 在调查研究的基础上进行可行性研究，写出可行性报告；1.1.3 根据市场环境、公司软硬件情况预测风险因素；1.1.4 技术评审后，由部门主管与技术总监上报公司主管领导审批，审批通 过，上报首席执行官审批，决定项目取消或继续；1.1.5 若项目可行，制订初步的软件开发计划，

27、建立项目日志 ；1.2 文档1.2.1 应交付的文档1）可行性研究报告*2）初步的软件开发计划3）十大风险列表*4）软件项目日志*1.2.2 提交步骤1) 以上文档由软件开发人员分工编写， 技术总监与信息中心主管汇总 整理后提交信息中心存档备案。此步骤适用于以后各阶段的文档提交；2) 项目相关文档可用业界专业的软件进行版本管理(如Visual Sourcesafe)， 相关书写人员可根据各文档模板形式撰写文档，正式提交的文档以存入软件管理服务器相关目录时间为准。以后每次修改都应注明修改内容。每周进行备份。2 需求分析可以让开发人员杜绝很多因为需求不明或理解偏差造成的失误和项目失败。能够保证系统

28、的：a.正确性：每个功能必须清楚描写交付的功能；b.可行性：确保在当前的开发能力和系统环境下可以实现每个需求；c.必要性：功能是否必须交付，是否可以推迟实现；d.开发完毕，客户可以根据需求检测。2.1 实施2.1.1 调查被开发软件的环境；2.1.2 软件开发人员对提出的需求进行分析并给出详细的功能定义；2.1.3 做出简单的用户原型，与用户共同研究，直到满足用户合理需求；2.1.4 对可利用的资源（计算机硬件、软件、人力等）进行估计，制定项目 进度计划（可有相应的缓冲时间）；2.1.5 制定详细的软件开发计划；2.1.6 质量评价（以下简称QA）人员制订质量控制计划和 测试计划；2.1.7

29、编写初步的用户手册；2.1.8 技术总监评审，评审通过后存档备查。2.2要求2.2.1 必须以运行环境为基础；2.2.2 随时与用户沟通需求；2.2.3 需求说明书必须明确，并经过用户确认；2.3 应交付的文档1） 软件需求说明书2） 用户手册(概要)*3） 更新后的软件开发计划4） 项目进度计划* 5） QA计划 6） 测试计划* 7） 更新后的十大风险列表* 8） 软件日志* 2.4 审批2.4.1 经项目组长评审通过的各项内容形成相应的文档后，提交给技术总监审核确认；2.4.2 软件需求说明书经研发人员讨论确认后再提交给技术总监进行审核确认并与部门主管共同备份保管， 审核通过后提交给公司

30、主管领导并进行技术讲解, 由主管领导最终审批确认。3 概要设计3.1 实施3.1.1 确定目标系统的总体结构对于大型系统，可按主要的软件需求划分成子系统，然后为每个系统定义功能模块及各功能模块间的关系，并描述各子系统的接口界面；对于一般系统，可按软件需求直接定义目标系统的功能模块及各功能模块间的关系；3.1.2 给出每个功能模块的功能描述，数据接口描述，外部文件及各功能模块部的关系；3.1.3 设计数据库或数据结构；3.1.4 制定各阶段开发的目标（以下称里程碑）计划；3.1.5 制订第一个里程碑的测试计划；3.1.6 评审。3.2 要求3.2.1 在设计目标系统的整体结构时，应力争使其具有好

31、的形态，各功能模块间应满足低耦合度，而各功能模块内应满足高内聚度。功能模块的作用范围应在其控制范围之内；3.2.2 在设计目标系统的总体结构时，应降低模块接口的复杂性，提高目标系统的可靠性；3.3 应交付的文档1）概要设计说明书2）数据库/数据结构设计说明书3）更新后的用户手册*4）更新后的项目进度计划*5）更新后的风险列表*6）更新后的软件开发计划7）更新后的软件项目日志* 3.4 补充说明3.4.1 测试程序的编写需经团队协商，根据开发小组和QA小组的工作量，确定由QA组还是由开发组完成；3.4.2 每一个里程碑又可分为详细设计、实现、组装测试、确认测试、发布、交接等阶段。3.5 审批3.

32、5.1 经评审通过的各项内容形成相应的文档后，提交给技术总监审核确认并与部门主管共同备份保管；3.5.2 数据库/数据结构设计说明书、概要设计说明书须提交给技术总监进行审核确认并与部门主管共同备份保管。4 详细设计4.1 实施4.1.1 将概要设计产生的构成软件系统的各个功能模块逐步细化，形成若干个程序模块（可编程模块）；4.1.2 确定各程序模块之间的详细接口信息；4.1.3 撰写拟定单元测试计划；4.1.4 评审。4.2 要求4.2.1 确定程序模块内的数据流或控制流，对每个程序模块必须确定所有输 入、输出和处理功能；4.2.2 技术规定符号的使用，确定命名规则。4.3 应交付的文档1)

33、详细设计说明书2) 单元测试计划*4.4 审批4.4.1 经评审通过的各项内容形成相应的文档后，提交给项目组长审核确认；4.4.2 详细设计说明书经项目组长确认后还须提交给技术总监进行审核确认 并与信息中心主管共同备份保管。5 实现5.1 实施与要求5.1.1 对每个程序模块用所选定的程序设计语言进行编码，写出的程序应该是结构良好、清晰易读、且与设计一致，符合公司编码规范；5.1.2 单元测试：开发人员按单元测试计划对自己编写的程序进行测试；5.1.3 编程及单元测试过程可使用专业软件(如Visual Sourcesafe)进行版本管理，主要由项目组长负责管理。5.2 应交付的文档 单元测试报

34、告5.3 审批所有文档必须提交给项目组长审核确认， 并提交技术总监审核， 审核通过后技术总监与信息中心主管共同备份保管. 6 组装测试6.1 实施6.1.1 开发组单元自测完成后，填写测试申请单连同要测试产品清单交给QA；6.1.2 相关QA人员根据提交申请单将源程序、文档等拷贝到测试中产品目录；6.1.3 执行测试计划中所有要求的组装测试；6.1.4 对测试结果进行分析，生成当前问题列表（BUGLIST），返回项目组长；6.1.5 开发人员经过分析，修复并自测完毕，生成BUG修复报告，返回QA；6.1.6 完成：反复测试直至QA通过。6.2 要求6.2.1 组装测试应保证模块间无错误的连接；

35、6.2.2 应对软件系统或子系统的输入/输出能力进行测试，使其达到设计要求；6.2.3 应测试软件系统或子系统正确能力和经受错误的能力。6.3 应交付的文档1）运行的软件系统源程序清单2）组装测试计划*3）当前问题列表（BUGLIST）4）BUG修复报告5）组装测试分析报告6.4 审批 所有文档必须提交给项目组长审核确认， 并提交技术总监审核， 通过后与信息中心主管共同备份保管。7 确认测试7.1 实施7.1.1 模拟的环境中进行强度测试， 即在事先规定的一个时期内运行软件的 所有功能，以证明该软件无严重错误；7.1.2 执行测试计划中的所有确认测试；7.1.3 使用用户手册，以进一步证实其实

36、用性和有效性，并改正其中的错误；7.1.4 对测试结果进行分析，生成当前问题列表（BUGLIST）；7.1.5 反复查找BUG原因，直到修复 7.1.6 对所有文件进行整理；7.2 要求；7.2.1 全部系统存储量、输入及输出通道，以及处理必须有足够的余量；7.2.2 全部预期结果、测试结果及测试数据全部存档。7.3 应交付的文档1) 确认测试计划2) 更新后的用户手册3) 更新后的项目进度计划*4) 更新后的十大风险列表*5) 更新后的软件项目日志*6) 测试产品清单7) 当前问题列表（BUGLIST）8) BUG修复报告7.4 补充说明7.4.1 QA部门将测试清单中缺少的文档也列入BUG

37、LIST；7.4.2 对于测试中重现与未重现的BUG均要有说明；7.5 审批所有文档完成后须提交给部门主管和技术总监审核确认并与信息中心主管共同备份保管。8 发布8.1 过程8.1.1 经测试合格的产品，QA工程师填写发布申请表，连同发布文档一起提交给QA经理、部门主管、技术总监；8.1.2 QA经理、部门主管、技术总监审核发布申请；8.1.3 QA人员将发布产品（包括源程序、执行文件及相关文档）放入发布中产品目录并生成安装程序；8.2 文档1) 当前版本说明2) 发布文档3) 用户手册4) 安装手册5) 发布产品检查清单CHECKLIST6) 发布产品审批文档7) 更新后的软件日志*8.3

38、审核所有发布文档须经QA部、信息中心主管、技术总监审核确认并共同备份保管。9 交接。1）QA经理负责整理全部定稿文档， 汇总后提交技术总监审核； 2）项目组长整理全部执行程序和源代码， 提交QA经理和技术总监审核；3）技术总监审核源代码与执行程序的完整性及正确性；4）技术总监审核通过后， 由项目组长对全体研发人员讲解源程序；5）全部文档与最终确定并测试通过的源代码和执行程序均刻录光盘， 由部门主管，技术总监，行政人事部分别备份保管。 第二十八条. 若有实际市场需求, 技术总监评审通过, 并经主管领导认可, 可对公司软件产品进行客户化修改, 并按照第二十八条: “软件开发流程” 中的2, 5, 6, 7, 8, 9执行。 第二十九条 本管理办法由行政人事部负责解释、补充，自颁布之日起执行。 注：带*号文档可根据需开发的软件项目大小、时间要求适当增减-