特殊过程评审记录.doc

《特殊过程评审记录.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《特殊过程评审记录.doc（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流特殊过程评审记录特殊过程评审记录序号评审项目评审要求评审结果结论1工艺参数1.是否编制了工艺规程？2.工艺规程的工艺参数是否正确？3.工艺规程能否指导生产？1.已编制了熔铸生产工艺规程。2.经过生产验证，工艺规程的规定的工艺参数正确，按工艺规程要求的参数对生产过程进行控制，生产的铸锭质量符合标准要求（详见工艺记录及检验记录）。3.工艺规程能指导生产。OK2生产设备1.生产设备是否配置齐全？2.设备的性能及精度能否满足生产要求？3.设备是否维护保养良好？1.生产设备配置齐全。2.设备的性能能够满足生产要求3.设备运转正常，维护保养良好，查有设备

2、维修计划及维修记录。OK3人员1.特殊过程的生产人员的自然条件是否满足要求？2.人员是否经过培训，并经考核合格后上岗？1.熔铸生产人员的能力能够满足生产要求。2.熔铸生产工人都经过专门培训，并经考核合格后上岗。查有相应的培训记录。OK4记录要求1.记录是否齐全？2.记录是否保存完好？1.过程参数监控记录齐全。2.记录保存完好。OK评审结论： 符合要求评审人员： 日期：特殊过程：熔铸 特殊过程评审记录序号评审项目评审要求评审结果结论1工艺参数1.是否编制了工艺规程？2.工艺规程的工艺参数是否正确？3.工艺规程能否指导生产？1.已编制了挤压及时效生产工艺规程。2.经过生产验证，工艺规程的规定的工艺

3、参数正确，按工艺规程要求的参数对生产过程进行控制，生产的基材质量符合标准要求（详见工艺记录及检验记录）。3.工艺规程能指导生产。OK2生产设备1.生产设备是否配置齐全？2.设备的性能及精度能否满足生产要求？3.设备是否维护保养良好？1.生产设备配置齐全。2.设备的性能能够满足生产要求3.设备运转正常，维护保养良好，查有设备维修计划及维修记录。OK3人员1.特殊过程的生产人员的自然条件是否满足要求？2.人员是否经过培训，并经考核合格后上岗？1.挤压及时效生产人员的能力能够满足生产要求。2.挤压及时效生产工人都经过专门培训，并经考核合格后上岗。查有相应的培训记录。OK4记录要求1.记录是否齐全？2

4、.记录是否保存完好？1.过程参数监控记录齐全。2.记录保存完好。OK评审结论： 符合要求评审人员： 日期： 特殊过程：挤压、时效 特殊过程评审记录 特殊过程：氧化、电泳、固化 序号评审项目评审要求评审结果结论1工艺参数1.是否编制了工艺规程？2.工艺规程的工艺参数是否正确？3.工艺规程能否指导生产？1.已编制了氧化生产工艺规程。2.经过生产验证，工艺规程的规定的工艺参数正确，按工艺规程要求的参数对生产过程进行控制，生产的阳极氧化型材质量符合标准要求（详见工艺记录及检验记录）。3.工艺规程能指导生产。OK2生产设备1.生产设备是否配置齐全？2.设备的性能及精度能否满足生产要求？3.设备是否维护保

5、养良好？1.生产设备配置齐全。2.设备的性能能够满足生产要求3.设备运转正常，维护保养良好，查有设备维修计划及维修记录。OK3人员1.特殊过程的生产人员的自然条件是否满足要求？2.人员是否经过培训，并经考核合格后上岗？1.氧化生产人员的能力能够满足生产要求。2.氧化生产工人都经过专门培训，并经考核合格后上岗。查有相应的培训记录。OK4记录要求1.记录是否齐全？2.记录是否保存完好？1.过程参数监控记录齐全。2.记录保存完好。OK评审结论： 符合要求评审人员： 日期：特殊过程评审记录序号评审项目评审要求评审结果结论1工艺参数1.是否编制了工艺规程？2.工艺规程的工艺参数是否正确？3.工艺规程能否

6、指导生产？1.已编制了喷涂生产工艺规程。2.经过生产验证，工艺规程的规定的工艺参数正确，按工艺规程要求的参数对生产过程进行控制，生产的喷涂型材质量符合标准要求（详见工艺记录及检验记录）。3.工艺规程能指导生产。OK2生产设备1.生产设备是否配置齐全？2.设备的性能及精度能否满足生产要求？3.设备是否维护保养良好？1.生产设备配置齐全。2.设备的性能能够满足生产要求3.设备运转正常，维护保养良好，查有设备维修计划及维修记录。OK3人员1.特殊过程的生产人员的自然条件是否满足要求？2.人员是否经过培训，并经考核合格后上岗？1.喷涂生产人员的能力能够满足生产要求。2.喷涂生产工人都经过专门培训，并经

7、考核合格后上岗。查有相应的培训记录。OK4记录要求1.记录是否齐全？2.记录是否保存完好？1.过程参数监控记录齐全。2.记录保存完好。OK评审结论： 符合要求评审人员： 日期： 特殊过程：喷涂、固化 特殊过程评审记录序号评审项目评审要求评审结果结论1工艺参数1.是否编制了工艺规程？2.工艺规程的工艺参数是否正确？3.工艺规程能否指导生产？1.已编制了隔热型材生产工艺规程。2.经过生产验证，工艺规程的规定的工艺参数正确，按工艺规程要求的参数对生产过程进行控制，生产的隔热型材质量符合标准要求（详见工艺记录及检验记录）。3.工艺规程能指导生产。OK2生产设备1.生产设备是否配置齐全？2.设备的性能及精度能否满足生产要求？3.设备是否维护保养良好？1.生产设备配置齐全。2.设备的性能能够满足生产要求3.设备运转正常，维护保养良好，查有设备维修计划及维修记录。OK3人员1.特殊过程的生产人员的自然条件是否满足要求？2.人员是否经过培训，并经考核合格后上岗？1.生产人员的能力能够满足生产要求。2.生产工人都经过专门培训，并经考核合格后上岗。查有相应的培训记录。OK4记录要求1.记录是否齐全？2.记录是否保存完好？1.过程参数监控记录齐全。2.记录保存完好。OK评审结论： 符合要求评审人员： 日期： 特殊过程：滚压 .精品文档.特殊过程评审记录 清远市金桃园铝业有限公司2014.6