研发部内审检查表.doc
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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流研发部内审检查表编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：质量管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款提问文件查阅现场检查7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划产品的过程是否确定？是否形成了必要的文件？没有形成文件夹的过程和活动如何实施？是否明确了必要的资源？是否规定了必要的记录？有哪些过程？是否充分？有哪些描述过程的文件？是否充分、适用？没有文件的过程是否得到有效控制？是否有文件对资源的提供进行了规定？是否有文件对验证和确认活动、以及验收准则
2、进行了规定？有哪些记录？是否适用？是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量计划？质量计划内容是否完整？针对特定的产品、项目或合同（这些特定的产品、项目或合同与现有的产品不同），是否编制了质量计划，是如何编制的？质量计划是否包括下列内容：1） 产品、项目或合同的要求和质量目标。2） 所需的过程及其控制方法。3） 所需的文件和记录。4） 所需提供的资源。5） 验收的准则。6） 验证、确认、监控、检查和试验的方法与要求等。受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：质量管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款I
3、SO9001条款提问文件查阅现场检查7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划质量计划的初稿情况如何实施质量计划？有无对质量计划的实施进行检查、验证？如何确定产品要注与产品有关的强制性的法律法规有哪些？产品要求有无文件规定是否有识别、确定产品要求的相关规定，这些规定是否包括识别、确定产品要求的职责、方法？组织是否已从顾客明确规定的要求、隐含的要求、法律法规的要求以及组织的附加要求等方面确定了产品的要求？有无与公司提供产品相关的法律、法规及强制性标准清单？其文本是否有效？产品要求是否形成文件？说明产品要求的文件（如产品标准、销售合同、设计任务书、服务承诺等）有哪些？产品要求评审的情况产品要求变更后
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