压力管道质量手册-2016.doc

《压力管道质量手册-2016.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《压力管道质量手册-2016.doc（349页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date压力管道质量手册2012-2016压力管道质量手册2012-2016湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质 量 手 册版 本： A/1 受控标识：发放序号：2012-4-25发布 2012-5-1实施 中国湖南娄底公司质量手册第A1版编审人员名单一、编写组组长：李汉周组员：蔡辉华、沈祖维、杨洪、谭泽平二、审核组组长：聂绩春组员：颜栋毅、贺长青、刘雪根三、批准人：湖南涟钢建

2、设有限公司 2012年4月目 录01质量手册发布令 4 02质量方针发布令 503企业概况 6O4质量保证工程师任命书 8O5质控系统责任人员任命书 906范围 10O7术语和缩写 1108文件的管理 131、管理职责 162、质量体系 253、文件和记录控制 284、合同控制 315、设计控制 336、材料、零部件控制 357、作业（工艺）控制 408、焊接控制 439、热处理控制 4810、无损检测控制 5011、理化检验控制 5312、检验与试验控制 5713、设备和检验与试验装置控 6214、不合格品（项）控制 6515、质量改进与服务 6716、人员培训、考核及其管理 7017、其它

3、过程控制 （钢结构制作） 7218、执行特种设备许可制度的规定 79附1 质控系统控制程序图 83附2 压力管道安装过程质量控制点一览表 91附3 压力管道安装程序文件目录 93附4 压力管道安装运行表格汇总表 94附5 压力管道安装常用法规、标准目录 97湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册第1 页，共 1 页第A版标题 质量手册发布令第 1 次修订质量手册发布令为了保证压力管道的施工质量，使国家颁发的有关压力管道安装的法规、标准、规范得到贯彻和实施，根据国家质检总局颁布的特种设备制造、安装，改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2007、压力管道安装许可规则TSG D300

4、01-2009、压力管道安全技术监察规程工业管道TSGD0001-2009、工业金属管道工程施工质量验收规范GB50184-2011等规定，参照GBT190002000idt IS09000：2000族标准的要求，结合我公司的实际情况，建立压力管道安装质量保证体系，编制了压力管道安装质量手册。 本质量手册具体阐述了我公司的质量方针和目标、压力管道的安装质量控制、对顾客的承诺及对国家各项法律、法规的贯彻执行。我批准质量手册(2012年版)予以颁布，于2012年5月1日实施。本手册是公司压力管道安装质量体系的法规性文件，是指导本公司建立、实施和保持压力管道安装质量体系的纲领性文件和行动准则。公司从

5、事与压力管道安装工作有关的单位和员工必须认真学习，坚决贯彻执行，确保质量体系有效运行，向顾客提供安全可靠，性能先进的产品和服务，以达到顾客的满意。 我对公司压力管道安装质量和质量管理工作负全责。批准人(签名)2012年4月25日湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册第 1页，共 1 页第A版标题 质量方针发布令第 1 次修订质量方针发布令本公司的质量方针是：追求工程、产品、服务优质，坚持体系改进、顾客满意。本公司的压力管道安装质量目标是： 1、工程质量评审优良比例 90%2、工程合格率 100% 3、焊接接头无损检测一次合格率90以上(以射线底片数量计算)。 压力管道是涉及国家财产和人民生命

6、安全的产品，必须坚持有法必依、执法必严、违法必究的管理。本公司对其所制造、安装的压力管道的质量、安全性、可靠性负法律责任，并为全体员工所理解。公司的各级人员必须认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。 批准人（签名）： 2012年4月25日湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册第1 页，共 2 页第A版标题 企业概况第 1 次修订企 业 概 况湖南涟钢建设有限公司始创于1969年，原名“涟钢建安公司”、“涟钢建筑安装有限公司”、“涟钢建工集团”，2005年7月更名为现企业名。2006年2月由国有独资公司改制重组为非国有控股公司。是一家从事机械、电气仪表、起重机械、压力容器和压力管道

7、制造、安装；金属构件制造安装；工业、民用建筑和工业窑炉建造；设备检修维护；钢结构制造安装；防腐、保温、防水工程施工；非标准设备制造安装；金属压型瓦制作安装；商品混凝土销售；中、高级焊工培训与技术咨询等多元产业结构的施工企业。公司注册资本5000万元，净资产7250万元。现有工程技术人员312人，各级项目经理64人。按照现代企业规范运作，下设建筑分公司、安装分公司、钢结构分公司、炉窑分公司、租赁分公司、防腐分公司、混凝土分公司、机加工中心和湖南省高级焊工培训中心等9个二级机构。是国家总承包一级资质企业、中国冶金建设优秀施工企业和湖南省优秀建筑业企业、被中国质量信誉监督管理协会评为“重质量、守信誉

8、先进单位”和“质量、信誉、服务AAA级单位”。40年来，本公司逐鹿中原，驰骋八方，足迹踏遍祖国各地，先后完成了涟钢各类大小技改工程、检修工程4000多项，200万元以上防腐保温工程20多项，100万元以上的建筑防水工程30多项，优质地完成了涟钢仙人阁住宅小区、盛世嘉园等高层民建工程项目，为涟钢装备的大型化、自动化和现代化做出了卓越贡献。并且在广东、江苏、新疆、河北、贵州等省市区独立完成和参与承建了几十个大型工业、民用项目的建设湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册第2 页，共 2 页第A版标题 企业概况第 1 次修订施工。所有工程无不按业主要求完成，其中多项工程创造了全国冶金工程建设最快纪录

9、。为湖南、广东、海南等省100多家企业及社会培训了初、中、高级焊工和焊接技师3000多名。近年来，本公司充分发挥装备、技术力量优势，实施企校联合策略，与武汉科技大学合作开发出加热炉用管壳式换热器制造技术与工艺，并在有关院校和涟源钢铁集团有限公司的支持下，自主开发出了炼钢炉用汽化冷却烟道制造技术与工艺。其产品经涟源钢铁集团有限公司试用，各项指标优于设计标准，使用寿命是外购产品的2倍。本公司在按时、优质、安全完成各项生产任务的同时，还加大了设备的改造与更新换代，投入3000多万元，建立了湘中地区最大的混凝土搅拌站、检测实验中心、自动焊接中心，添置了37米的混凝土输送泵车、混凝土输送车、拖泵、120

10、吨、80吨汽车吊等目前国内最先进的施工机具、检测设备。公司现有各项施工设备262余台（件），其装备水平领先全省同行业。本公司致力提升管理水平，通过了GB/T19001-2000质量管理体系认证，并与涟钢同步通过了GB/T28001-2001职业安全健康管理体系认证和GB/T24001-1996环境管理体系认证。取得了压力管道安装、桥式起重机械安装检修、压力容器制造D1、D2等多种专业施工资质。目前，我公司压力管道安装质量保证体系运行良好，人员、设备完全符合要求，实现了工程（产品）受控率100%，工程（产品）合格率100%，业主满意率100%，安全、设备、质量管理状况也进入良性循环。正以一流的管

11、理培育一流的施工队伍，以一流的施工质量和一流的服务创造一流的建安企业。竭诚欢迎各界业主惠顾，本公司将尽最大的努力，为用户提供最佳的服务。湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册第 1页，共1 页第A版标题 质量保证工程师任命书第 1 次修订 质量保证工程师任命书为了贯彻执行国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造、安装，改造、维修质量保证体系基本要求TSGZ0004-2007、压力管道安全技术监察规程-工业管道TSGD0001-2009，加强对压力管道安装质量体系运作的领导，经研究特任命： 张亚辉同志为我公司的压力管道安装质量保证工程师：其主要职责是：1、 负责建立、实施、保持和改进公司的质

12、量保证体系。2、 代表公司负责质量保证体系有关事宜与外部各方进行联系。 请公司有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量体系有效运行。 特此任命公司总经理（签名）2012年4月25日湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册第1 页，共 1 页第A版标题 质控系统责任工程师任命书第 1 次修订压力管道安装质控体系各专业责任人员任命书 现任命下列人员为公司压力管道安装质控系统责任人，协助质量保证工程师对压力管道安装的重点过程进行控制： 张亚辉 任压力管道安装质量保证工程师 谭泽平 任压力管道安装材料质控责任人 何林波 任压力管道安装设计、工艺、技术质控责任人 杨 洪 任压力管道安装焊接质控责任

13、人 沈祖维 任压力管道安装压力试验质控责任人 黄钦筠 任压力管道安装热处理质控责任人 贺永阳 任压力管道安装理化检验质控责任人黄秋轩 任压力管道安装计量、设备责任人杨 洪 任压力管道安装无损检测质控责任人颜栋毅 任压力管道安装最终检验质控责任人上述被任命的人员在压力管道安装质控系统中，有行使质量否决的权力以及组织上不受任何干扰的独立性，各质控系统责任人要尽职尽责，依法行事，以保证质量体系正常运转。 特此任命公司总经理(签名)2012年4月25日湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册第 1页，共 1 页第A版标题 范围第 1 次修订 l . 适用范围 本质量手册适用于本公司GB1、GB2、GC

14、2级别压力管道安装的质量管理与质量控制，并作为压力管道安装许可证管理和质量审核的依据。 2.公司的质量保证体系覆盖TSG0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求所有要求。3.公司的质量保证体系覆盖了公司所有与质量有关的部门和人员。湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册第1 页，共 2 页第A版标题 术语和缩写第 1 次修订07术语和缩写O71术语 本手册采用GBT190002000idt ISO9000：2000标准中的术语、定义及下列定义 A)质量控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。 B)质量控制点：质量控制环节中需要控制的重点活动，称为质

15、量控制点。控制点按其在施工过程中重要程度和控制程度的不同，可分为检查点(E点)、审核点(F点)、停止点(H点)、见证点(w点)。 C)检查点(E点)：也称检验点，是指产品制造、安装过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目。必须有专职检验员进行检查的控制点。 D)审核点(F点)：也称认可点，审阅点。其含义是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程之后，除执行(或操作)者进行自查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员(职责上高于执行者)进行确认。 F)停止点(H点)：也称停止检查点或停点。其含义是指当工程或产品制造、安装到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造、安装，在监

16、督检验员等在场的情况下，由专职检验员进行检查，检查结果应得到监督检验员确认并签字后，再继续进行制造、安装。G)见证点(w点)：也称约定检查点。其含义是指顾客、监督单位对某工程的质量要求所指定的控制点，应在合同或技术协议书中预先约定。当产品制造、施工安装到达此点时，制造、安装单位应通知约定者到现场见证。湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册第 2页，共2 页第A版标题 术语和缩写第 1 次修订O72缩写词：A)特种设备安全监察条例一简称条例B)压力管道安全技术监察规程-工业管道一一简称管规C)压力管道安装质量手册一一简称质保手册、手册D) 质量控制系统责任人一一简称“责任人”E) 湖南省特种设

17、备检验检测研究院娄底分院一简称“省特检院娄底分院”F) 特种设备焊接操作人员考核实施细则一一简称考规G) 湖南涟钢建设有限公司一一简称“公司” 湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册第 1页，共 3 页第A版标题 文件的管理第 1 次修订0.8 文件的管理0.8.1 总则：0.8.1.1 本章规定了文件的编制、批准、修改、发放、回收等管理方法，体系文件均要受控。0.8.1.2 文件的种类：文件分“受控”和“非受控”两种，在文件封面上进行标识。 “受控”文件供本公司在岗员工使用，仅在公司内生效。文件的修改、发放、回收按本章要求进行管理。 “非受控”文件供用户及有关人员参考，文件发放后不进行修改

18、及回收。0.8.2 文件的编制、批准和修改： 0.8.2.1 文 件 根据特种设备制造、安装，改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2007及其相关法规的要求，结合本公司的实际情况，由质安部组织各专业责任人编制。0.8.2.2文件由质量保证工程师审核，总经理批准颁发、实施。0.8.2.3文件换版时，仍执行上述程序。0.8.3文件的发放：0.8.3.1 文件对内发放范围为公司经理、副经理、质保工程师、各质控系统责任人、部门经理及质量保证工程师确定的发放对象。对内发放的文件为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给咨询机构、顾客以及上级主

19、管部门的为“非受控”版本，加盖“非受控”印章。0.8.3.2 办公室负责文件的发放工作，并在“文件发放、回收登记表”上进行编号登记。文件接受者应在“文件发放、回收登记表”上签字，以便有据可查证。湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册第2 页，共 3 页第A版标题 文件的管理第 1 次修订0.8.3.3受控文件持有者在任何时候应持有现行修改的版本，其版权属于公司，未经总经理或质保工程师同意，不得复印或复制。当要求收回文件时，应立即归还资料室。并在“文件发放、回收登记表”上签字。0.8.4文件的修改：0.8.4.1 文件由质安部负责组织修改。当受控版本文件的内容修改时，章节的修改采用单页换版的办

20、法，所有更改由质安部统一负责集中实施。0.8.4.2 需修改的章节内容由各责任人负责拟定更改部分文稿，由质保工程师审核后，总经理批准实施。0.8.4.3文件在执行过程中出现下列情况时，应及时修订换版。 A)企业组织机构发生变动： B)公司产品结构发生较大变动： c)公司的质量方针和目标调整： D)国家管理法规有重大修改时：0.8.4.4受控文件的版本及修改标记A)版次：第一次制定为A版本，第二次制定为B版本，第三次制定为C版本，A、B、C、D以此类推。B)修改：未修改过的为0次标示，第一次修改为1次标示，第二次修改为2次标示，1、2、3以此类推。C)修改标记：修改标记在每页的页眉上表示。 D)

21、文件修改必须填写“质量体系管理文件修改记录表”， 以便有据可查证。 E)“文件发放、回收登记表”由办公室保存，同时办公室负责收回“作废”页次。湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册第 3页，共 3 页第A版标题 文件的管理第 1 次修订0.8.5文件的回收：0.8.5.1新版颁布后，上一版的文件由办公室收回，除保存两本盖有“作废”印章的样本供存档外，其余均应销毁。0.8.5.2文件局部修改，发放修改页时同时收回“作废”页面，除保存两页盖有“作废”印章的样本供存档外，其余均应销毁。0853受控本持有者调出公司时，必须交回文件，由办公室收回，并在“文件发放、回收登记表”记录。湖南涟钢建设有限公司

22、压力管道安装质量手册册第1 页，共 9 页第A版标题 管理职责第 1 次修订1 管理职责1.1 总则 总经理是质量第一责任者，负责质量方针与质量目标的制订，并采取必要的措施使各级人员能够理解质量方针，并贯彻执行。1.2 质量方针和质量目标1.2.1 公司的质量方针是： 追求工程、产品、服务优质，坚持体系改进、顾客满意。1.2.2 质量目标公司依据质量方针制定的与之相适应的质量目标是：1、工程质量评审优良比例 90%2、工程合格率 100% 3、焊接接头无损检测一次合格率90以上(以射线底片数量计算)。1.2.3 本公司的质量方针和质量目标是由公司总经理组织公司的高层制定的，并以书面形式颁布。质

23、量方针体现了公司的组织目标以及顾客的需求和期望。公司的全体员工必须正确理解并认真贯彻执行。 公司的质量方针和质量目标的任何更改均需总经理批准。1.3 组织1.3.1 为了确保质量方针和质量目标的实施，公司建立适合管理需要的行政组织机构，配备必须的资源。公司行政组织结构图见图1。1.3.1.1各部门职能按公司行政管理体系的相关规定及要求执行。1.3.2 为保证质量体系的有效运行，公司建立相应的质量体系控制组织机构，在公司管理层指定一名成员为质量保证工程师，由其负责质保体系的建立、实施、保持和改进，总经理授予其充分的职责和权限。总经理任命有关质量实施控制的责任人、执行和验证工作人员，规定其职责、权

24、限和相互关系。公司质量体系控制组织机构图见图2。湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册第 2页，共 9 页第A版标题 管理职责第 1 次修订公司行政组织机构图总经理副总经理质安部财务部企管部经营部工程部设材部办公室租赁分公司混凝土分公司防腐清洗分公司炉窑分公司铆焊分公司安装分公司建筑分公司图1 公司行政组织机构图湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册第 3页，共9 页第A版标题 管理职责第 1 次修订压力管道安装质量体系控制组织机构图公司总经理质安部质量保证工程师最终检验质控责任人热处理质控责任人计量、设备责任人无损检测质控责任人压力试验质控责任人焊接质控责任人理化检验质控责任人材料质控责

25、任人设计、工艺、技术质控责任人图2 压力管道安装质量体系控制组织机构图1.4 职责与权限1.4.1 公司总经理1.4.1.1 负责制定公司质量方针，确定质量目标，并以文件形式正式发布，使公司所有员工都能理解和执行。1.4.1.2 负责审批质量保证体系机构的设置，任免公司质量保证工程师和各控制系统责任人及各部门质量负责人、授权管理者代表实施和保持质量体系。1.4.1.3 贯彻执行国家有关产品质量的政策、法规、标准，对压力管道安装质量负最高的法律责任。湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册第 4页，共9 页第A版标题 管理职责第 1 次修订1.4.2 质量保证工程师职责1.4.2.1 协助总经理

26、制订质量方针和质量目标，建立健全质控体系。1.4.2.2 负责制订质量保证体系等文件，对所有文件有最终解释权。1.4.2.3 负责本单位质量体系各系统的指导和协调工作，对各系统的工作按照文件的规定进行监督和检查，正确处理质量和技术问题。1.4.2.4 组织贯彻、实施有关压力管道的法规、标准、技术规定。1.4.2.5 负责不合格品的控制，建立和健全内部质量信息反馈和处理系统，做好为用户服务工作。1.4.2.6 定期组织质量分析，质量审核，并协助总经理进行管理评审工作。1.4.2.7 坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量体系工作人员的工作，有越权向质量技术监督部门如实反映质量问题

27、的权力和义务。1.4. 在总经理领导下，负责贯彻执行国家有关技术、质量、产品的政策、法规和标准。1.4. 负责公司设计、工艺、计量、技术革新、产品开发、焊工培训、设备管理等方面的工作。1.4.2.10 批准焊接工艺评定报告和超次焊缝返修。1.4.2.11 批准公司的技术法规和技术标准、通用工艺守则。1.4.2.12 批准压力管道重大施工技术方案。 1.4.3 材料质控责任人1.4.3.1 负责编制、修订材料质量控制系统的控制程序，对压力管道材料的采购、保管、发放的质量控制负责。 湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册第5 页，共 9 页第A版标题 管理职责第 1 次修订1.4.3.2 审核材

28、料的质量证明文件、确定复检、补项内容、评审复验及补项试验报告，作出可用、另行处理或退货的明确决定和处理。1.4.3.3 负责监督检查材料系统的质量控制活动。(如订货标准、采购、复验、标记、编号、保管、发放和标记移植等活动内容)1.4.3.4 对材料供货方质量保证能力进行评审，选择合格的供方。1.4.3.5 负责组织材料不合格品评审。1.4.4 设计、工艺、技术质控责任人1.4.4.1 负责编制、修订工艺质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查工艺质量控制程序的执行情况，对工艺质量控制负责。1.4.4.2 组织压力管道安装重要图纸会审工作。1.4.4.3 审核施工工艺及其它工艺文件、报告，对工

29、艺文件的发放控制负责。1.4.4.4 监督工艺纪律的执行。1.4.4.5 组织编制压力管道安装工艺规程。1.4.4.6 负责最新的制造、检验和试验标准、规范及法规在工艺文件中的贯彻。1.4.4.7 负责设计图样的审查工作，负责按国家家规范审查其依据是否为最新标准、法规；技术要求是否符合；结构是否合理。1.4.4.8 负责对设计单位的评价以及与设计单位的联系。1.4.5 焊接质控责任人1.4.5.1 负责编制修订焊接质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查焊接质量控制程序执行情况，对焊接质量控制负责。1.4.5.2 审批焊接工艺评定任务书及焊接工艺卡,指导焊接试验人员进行焊接工艺试验及焊接工艺

30、评定、审核焊接工艺试验及焊接工艺评定报告。湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册第 6页，共 9 页第A版标题 管理职责第 1 次修订1.4.5.3 提出焊材订货要求，评审焊材质量证明书，审核焊材复验报告。对焊材质量控制负责。1.4.5.4 批准一、二次返修方案，制定超次返修方案，对焊缝返修程序控制和返修质量控制负责。1.4.5.5 负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作。1.4.5.6 协助做好焊接设备的管理工作。1.4.6 热处理质控责任人 1.4.6.1 在质量保证工程师的领导下，负责热处理质量控制系统的建立和运行，改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责。1.4

31、.6.2 参加编制、修订、贯彻文件热处理系统的有关内容及制度，保证本系统质量控制正常运转。1.4.6.3 负责处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制。1.4.6.4 负责校核和编制公司热处理标准和热处理工艺文件，对文件的正确、统一、完整性负责。1.4.6.5 负责审查外协单位热处理检验报告及热处理记录曲线图。1.4.7 最终检验质控责任人1.4.7.1 负责编制、修订检验质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查、检验质量控制程序的执行情况，对检验质量系统控制负责。1.4.7.2 组织和指导质监人员编制检验方案和进行质量检查，对检验记录完整性、正确性负责。1.4.7.3 负责处理质量反馈和

32、质量事故。1.4.7.4 审核质量控制记录。 湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册第7 页，共9 页第A版标题 管理职责第 1 次修订1.4.8 无损检测质控责任人1.4.8.1 负责编制、修订无损检测质量控制系统的控制程序及相关规定，监督无损检测质量控制程序的执行情况，对无损检测质量控制负责。1.4.8.2 对射线检测的现场操作室、暗室、评片室的条件控制负责。负责检查工作岗位安全，安排好放射性工作人员的体检工作。1.4.8.3 组织和指导无损检测操作人员按规定的要求进行检测工作。负责组织编制无损检测通用工艺文件。对无损检测人员资格、操作工艺和标准的执行负责。1.4.8.4 审批无损检测报

33、告，对无损检测底片合格率、探伤比例执行率、扩探率、评片准确率负责。1.4.8.5 对无损检测记录、报告及底片的保管质量控制负责。1.4.8.6 检查仪器设备的使用情况、提出仪器设备的的维修计划并组织实施。1.4.8.7 负责无损检测人员的技术培训工作。1.4.9 理化检验质控责任人1.4.9.1 负责编制、修订理化质量控制系统的控制程序及相关规定，监督理化和质量控制程序的执行情况，对理化检验质量控制负责。1.4.9.2 组织和指导理化和计量操作人员按规定的要求进行检验工作。1.4.9.3 负责理化试验的技术管理工作，组织编制审核理化通用工艺文件。1.4.9.4 审批理化检验报告。1.4.10

34、压力试验质控责任人1.4.10.1 负责审核压力试验质控系统的控制程序及相关规定，监督压力试验质量管理程序的执行情况，对管道压力试验质量控制负责。1.4.10.2 组织制定压力试验工艺规程和组织编制、修改压力试验质控系统的控制程序及相关规定。 湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册第8 页，共 9 页第A版标题 管理职责第 1 次修订1.4.10.3 负责压力试验过程的监督检查工作。1.4.10.4 审核签发压力试验报告。1.4.11 计量、设备管理责任人1.4.11.1 负责编制计量、设备管理系统的控制程序及相关规定，监督、检查计量、设备管理控制程序的执行情况，对计量、设备系统管理质量控制

35、负责。1.4.11.2 负责公司计量器具的周期检定的监督检查工作。1.4.11.3 负责指导设备动力管理工作，组织对设备事故的分析和处理。1.4.11.4 审查设备年度修理计划，负责设备安装维修和验收监督工作。1.4.13 分公司、部门质量负责人1.4.13.1 负责组织本部门的质量控制活动，贯彻实施文件及技术检验部门下达的各类技术文件中所规定的各项任务，对产品质量和管理质量负责，并应接受各系统责任人的检查、指导。1.4.13.2 对本单位制造、安装过程中出现的质量事故负责组织分析、制定改进措施并负责贯彻实施，必要时有权停止制造或安装以确保工程质量。1.4.13.3 对责任人在其业务归口范围内

36、所制定的质量目标和要求负责贯彻实施。1.4.13.4 对施工施工重要环节进行监督和检查。湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册第9 页，共 9 页第A版标题 管理职责第 1 次修订1.5 管理评审公司制定并执行管理评审控制程序，每年对压力管道安装质量保证体系进行一次管理评审，以确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求。1.5.1 管理评审以会议形式进行，由总经理主持，评审小组由总经理、质量保证工程师、主管副总经理、各专业责任人、承担压力管道安装的分公司经理以及有资格的内审员组成。1.5.2 管理评审的输入内容：1.5.2.1 各种审核结果；1.5.2.2 顾客的反馈

37、：包括顾客满意的测量结果，与顾客沟通的结果；1.5.2.3 各部门质量管理体系运行情况总结；1.5.2.4 产品质量的符合性，包括过程及产品监视和测量的结果；1.5.2.5 预防和纠正措施的实施情况；1.5.2.6 对以往管理评审后采取措施的跟踪情况及有效性；1.5.2.7 可能影响质量管理体系的公司内外部环境的变化；1.5.2.8 改进的建议。1.5.3 管理评审输出内容1.5.3.1 质量管理体系及其过程改进的决定和措施；1.5.3.2 产品改进的决定和措施，对现有产品符合要求的主要评价，包括是否需要进行产品改进、过程审核等评审内容和相关要求；1.5.3.3 资源要求；1.5.3.4 质量

38、管理体系包括质量方针和质量目标的评价结论。1.5.4 质量保证工程师在管理评审结束后编写管理评审报告，经公司总经理批准后，发放给参加评审的有关部门和人员。1.5.5 质安部负责保存管理评审记录。湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册第 1页，共 3 页第A版标题 质量体系第 1 次修订2 质量体系2.1 总则 本章对公司质量体系文件结构和要求以及质量计划的规定进行了阐述。2.2 职责2.2.1 公司总经理负责批准 质 保 体 系 文件和任命质量保证工程师和质控系统责任人员。2.2.2 质量保证工程师负责组织和审定质保体系文件和质量计划，并组织、监督各职能部门的贯彻实施。2.2.3 质安部负责

39、组织质量管理质保体系文件的编制和更改工作。2.3 控制要点2.3.1 公司建立文件化的质量体系，公司质量体系文件由三层次成。 第一层次：质量手册 第二层次：程序文件、管理制度 第三层次：作业文件（工艺指导书）、记录表卡单的填写2.3.2 质量手册质量手册是公司实施质量方针和质量目标以及公司在压力管道安装过中质量活动刚领性、原则性、法规性文件。同时，向顾客及第三方阐述公司的质量体系和质量承诺。公司的质量手册是根据特种设备制造、安装，改造、维修质量保证体系基本要求TSGZ0004-2007和国质检锅2003194号文三个法规文件的要求，参照GBT19001标准，结合公司的实际情况进行编制，其中详细

40、说明了公司所建立的质量体系及其运行方式。湖南涟钢建设有限公司压力管道安装质量手册第2 页，共 3 页第A版标题 质量体系第 1 次修订2.3.3 质量管理程序文件、 质量管理程序文件、规定了完成各项质量活动应该遵循的途径及所规定的方法，是质量手册的支持性文件，是质量手册中原则性要求的进一步展开和落实，是开展质量管理和质量活动的依据及评定的准则。2.3.4 作业文件 作业文件是包括各项工作制度、技术标准、设计文件、工艺文件、操作规程、工艺守则及各种质量记录运行表格等一整套质量活动所需要的作业文件。 质量记录是质量体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动的记录，是为质量活动结果提供的客观证据。2.3.5 质量保证体系结构2.3.5.1 公司质量体系采用体系管理、系统控制、责任到人的控制形式。2.3.5.2 公司建立以下质量控制系统：材料和零部件、作业（工艺指导书）、焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、设备和检验与试验装置等控制系统。2.3.5.3 对组成质量控制系统的多个过程中需要重点控制的过程，确定为控制环节。