食品安全小组内审检查表.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流食品安全小组内审检查表.精品文档.湖南凯美特气体股份有限公司内部审核检查表编号：KMT/R-30 NO：受审核部门食品安全小组主管领导食品安全小组组长不符合项观察项审核员王虹、任姬敏审核日期2010年6月3日序号审核方式、检查内容审核记录1公司按标准的要求建立了食品安全管理体系是否形成文件,是否得到贯彻落实。公司按标准的要求建立了食品安全管理体系且形成文件,得到贯彻落实。2食品安全小组组长是如何确保文件是充分的、适宜的？由相关部门编制，由部门负责人审批，内审检查、管理评审并确保文件充分的、适宜的3食品安全小组组长是否向组织传达满足顾客和法律法

2、规要求。是，有相关记录4食品安全小组组长如何确保食品安全管理体系有效运行和持续改进？1、建立完善体系，各部门分解目标；2、组织每年内审检查、管理评审5食品安全小组组长是否贯彻落实执行食品安全方针和食品安全目标。是，各部门的目标通过管理评审实现6管理者代表是如何进行食品安全管理体系策划？各项策划是否实现或正常运行。年初提出目标和审核计划，每年一次内审和管理评审，确保19个程序文件和7个作业文件持续有效，基本实现正常运行。7总经理对其食品安全管理方面的职责是否贯彻实施。能。8食品安全小组组长是否制定内部食品安全体系年度审核计划。有记录9厂区设计是否合理，其面积是否能够充分保证产品生产，管理部门及附

3、属设施是否有足够的用地，防止拥挤？厂区设计基本合理，能保证产品生产，附属设施基本满足需求。10工厂周围及厂区是否堆放垃圾、废料的情况，生产的废弃物是否每天定时有专门的人员进行清理；是否无啮齿动物、昆虫和其他害虫繁衍、栖息的场所。无垃圾、废料堆放，无废弃物和害虫栖息。11厂区的主要道路是否用水泥砌成，防止灰尘污染；厂区及路面是否平坦，易于清扫。是12厂区是否有专门的排水系统，无积水现象。有排水系统，无积水13厂区厕所是否为水冲式，墙壁地面是否使用易清洗、耐腐蚀、不渗水的瓷砖、水磨石材料建造，易于清洗消毒，并备有洗手设施。是14厂区内是否饲养动物？无15厂房是否具有足够的面积，并与生产能力相适应，

4、便于生产操作、设备运转和卫生清洁。厂房及加工车间是否具有坚固耐用、易于维修、易于清洁。有足够面积，车间坚固耐用16车间地面是否用防滑、坚固耐磨的水磨石或混凝土修建，地面平坦无积水，并保持清洁。地面有地沟，便于排水。厂房用水泥、砖块、钢筋砌成，整体坚固耐用。是17从原料气-过程生产-成品-储存-销售一系列过程交叉污染可能性是否严重？没有交叉污染18与食品有直接接触的表面，是否全部为不锈钢材质或吸附剂、过滤膜等是否经久耐用；易于清洁、养护，对产品无污染。是，易于清洁养护，对产品无污染19卫生间是否采用冲水式结构并配有洗手设施，卫生间的墙裙为白色瓷砖，地面是否易于清洗，卫生间的门是否正面开向生产区。

5、2）卫生间是否通风，照明设施是否齐全。是，设施齐全，有清洁记录20生产设备是否使用不生锈、耐腐蚀的材料制成。是21生产设备的设计和构造是否合理，接触面平滑，易于清洁，以减少污染物的存积。是22生产设备排列是否有序，并已全部编号，便于识别？是，有编号标识23生产设备的能力是否与生产量相适应？是的24工厂是否定期对设备进行调试、维护和保养？是的，三个月调试、维护和保养一次25品控部是否设有专门的分析室？有26实验室分析仪器的配备是否能满足检验要求？能满足27盛放化学药品的容器是否单独放置并加以醒目标识，防止误用？是，有标识28公司采用生活用水，水质是否符合生活饮用水卫生规范符合29车间地面是否设有

6、明下水道及暗沟，以利卫生清理及排水有30车间在加工区上方是否安装足够数量的防爆灯？有31分析室和办公区域是否有足够数量的日光灯？有32对于液体二氧化碳产品生产中的各个生产步骤，是否确定生产过程中产品的关键控制点已经确定33是否通过CCP点的验证，记录的复查以保证控制程序的有效性是的34是否每年进行一次内部审核，以验证ISO22000体系的有效性每年至少进行一次35是否确定食品加工中各关键控制点的操作限值并制定超出操作限值所应采取的纠偏措施是的36是否对CCP点监测设备每月进行一次校准是的37公司是否制订相应的控制文件并有效的实施，以消除生产过程中来自物理的或化学的污染已制定38品控部从原料气进

7、厂直至成品出厂全过程是否进行监督检查，并保证生产过程的质量的安全性全程监督39所有的产品生产设施是否定期检查维护，保持完好是40压力表等是否定期进行检查、校准是41生产区域是否保持清洁，每班进行卫生维护是，有记录42生产设备是否按使用说明上的要求进行使用，遇有故障需维修时应迅速进行补修，确保设备正常的使用是43检测设备等是否按要求定期检查、校准，并能良好维护是44使用的化学药品等是否妥善保存，并按规定的方法使用是45是否采用良好的卫生操作规范创造易于清除害虫出现与滋生环境的条件？是46仓库内外是否保持清洁，无异味是47厂区环境内废弃物是否不积压，按时清理运送是48从事产品生产、检验的人员是否每

8、年经过健康检查，合格后方可上岗是49品控员和分析人员是否经过适当的培训，合格后方可上岗是50生产管理负责人是否具有适当水平的生产技术、经验和品控管理知识及卫生意识是51直接接触产品的材料是否不含有影响人体健康的有害物质，并不与产品发生化学作用。不含52二氧化碳成品是否放在低温储罐内储存，并按批次进行分析，确保合格方可充装槽车是的53二氧化碳的运输是否使用槽车槽罐运输并在运输过程中必须得到充分保护，车辆保持清洁、无异味。是的54运输过程中是否不对食品和包装造成污染是的55工厂对所有设备、检测设备是否建立操作规程，重要的设备、仪器有专人管理和使用是的56原料、辅料、中间产品、成品及生产过程，品控部

9、是否建立相应的检验程序，并备有检验记录有检验记录（查记录）57工厂是否制订对不合格产品的控制制度，并有不合格产品的标识及处置记录等。已制定。58各部门是否保存各部门的相关记录，各记录按其重要性制定其保存年限，保存期不得低于1年；若无特殊要求，记录的保存期一般为3年。有记录，保存年限不低于1年。人活着的意义，就是活得有价值，可惜很多的人把这种价值看得太浅了，认为拥有更多的财富、拥有社会地位、拥有名气就是价值的体现。这种价值是一种虚伪的价值，更经不起时间的考验。因为这个世界不缺少物质，钱也只是我们获取物质的手段罢了。我们真正缺少的是一种精神、一种真理、一种新知与美，因为这些才能贴近我们的情感，贴近

10、人性，才能让我们感动，才能激发我们潜在的感情与能量。与物质有关的东西，最终是会被时间所遗忘的，并会很快地被遗忘。即使被历史留下了，也是因为一种精神而被留下的。这个世界不缺乏物质，更因为很多的人在内心深处，真正想要的并不是金钱利益，而是一种灵魂的归属，可是多数人从来就没有真正地了解过真实的自己，只是把虚假的自己关在了一个笼子里痛苦，把真实的自己放在了笼子外流浪。我们应该更深层次地去发现自己，做个自己想要的那个自己。人活着的意义，就是活得有价值，可惜很多的人把这种价值看得太浅了，认为拥有更多的财富、拥有社会地位、拥有名气就是价值的体现。这种价值是一种虚伪的价值，更经不起时间的考验。因为这个世界不缺

11、少物质，钱也只是我们获取物质的手段罢了。我们真正缺少的是一种精神、一种真理、一种新知与美，因为这些才能贴近我们的情感，贴近人性，才能让我们感动，才能激发我们潜在的感情与能量。与物质有关的东西，最终是会被时间所遗忘的，并会很快地被遗忘。即使被历史留下了，也是因为一种精神而被留下的。这个世界不缺乏物质，更因为很多的人在内心深处，真正想要的并不是金钱利益，而是一种灵魂的归属，可是多数人从来就没有真正地了解过真实的自己，只是把虚假的自己关在了一个笼子里痛苦，把真实的自己放在了笼子外流浪。我们应该更深层次地去发现自己，做个自己想要的那个自己。聪明人很多时候之所以是聪明人，是因为他们通常的情况下把别人当成

12、了傻子，而他们自己做的事情，别人看不懂，也不可能会看懂。所以，他们就成了聪明人。但是，我们每一个人都知道，大千世界里面的人，当然说的是普通人，智力都是差不多的，不是差距很大的。这就是很现实的事情。在这个时候，聪明人把别人看成了傻子，那么换句话说，就是他们本身就是出现了智力的问题；否则的话，他们是不可能会像小丑一样在表演，在演着独角戏，还要自以为别人不可能看懂、或者是无法看懂的独角戏，这就是聪明人的做法。聪明人这种做法是无可厚非的，因为他本身是愿意这么做的。但是，他做了的时候，却会平添了很多的烦恼。因为在与别人的交往过程中，他们所考虑的事情是，怎么从别人的身上占便宜，从别人的的身上获得好处；或者

13、是算计着别人，看到别人出现漏洞，他们可以获得好处；或者是给同样工作的人挖着坑，让别人掉进去，然后他们也可以获得好处。也许就是几分钱的好处，却可以让他们沾沾自喜，可以高兴很长的时间。别人不知道吗？在聪明人眼睛里面是傻子的人，他们也知道。只是他们并不在意很多的小事。因为在他们看来，这些事情是可以忽略不计。几分钱的事情，却要花费着许许多多的精力，去进行算计，这是很不值得的事情，也不行投入这样的精力。所以，很多时候，他们都是没有任何的忧愁，都是会快快乐乐，都是会唱着歌，都是会愉快地过着每一天的。看上去傻傻的，是因为他们不是过多计较个人得失的结果。但是，聪明人就不同了。他们的做法是计较个人的得失，而且是

14、看自己从别人身上获得多少好处。如果没有获得好处，他们就会变得痛苦，变得夜不能寐，变得焦虑，变得失去了自我。怎么才能获得好处？这是他们时时刻刻所要考虑的问题。而他们考虑的结果，在别人看来都会觉得可笑的事情，或者是觉得得不偿失的事情，可是这些聪明人是甘之如饴，因为只是几分钱的事情，在这些人看来并不是几分钱的事情，而是意义重大的事情。说到底，即使是意义无论怎么重大，其实还是几分钱的事情而已。聪明人不知道这个道理？知道，他们更加知道的事情是，如果不能够从别人身上获得好处，就是他们的失败，这是他们的习惯，也是他们的“聪明”之处。很多人对于他们的做法只是嗤之以鼻，可是这些聪明人，却会觉得别人都是傻子，因为

15、这些傻子不知道生活就是从这些的几分钱开始的。4、做事要认真，但不要总较真，无须用自己的不完美，去苛求他人的完美。5、人生就一条路，走一步有一步的景观。上帝不会眷顾谁，你有勇气放弃，才有机会得到。6、人生最怕心累。心累，是在乎的东西太多。7、无论做什么，记得是为自己而做，那就毫无怨言。8、不要逃避眼泪，或许那是一种无法言说的幸福；不要痴迷微笑，可能那是一种难以启齿的伤痛。9、一段往事，就算再精彩，也会渐渐模糊；一个昔人，哪怕再深刻，也会慢慢淡忘。10、小时候的欢乐，是单纯带来的；长大后的痛苦，是复杂给予的。11、你是你人生的作者，何必把剧本写得苦不堪言。12、钥匙开不了不属于它的锁。不要想着勉强打开或者特别用力，不然的话伤人伤己。总会有合适的锁，当你打开，你的世界一下子更加五光十色了。而打不开的，总归是要放掉的。