2022年某客车厂质量环境手册 .pdf

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1、某客车有限公司质量环境手册Quality Environment Manual质量手册目录01 颁布令 -102 质量方针质量目标 -203 管理者代表任命书-404 质量负责人任命书-505 质量手册地编制与管理-606 质量手册修改控制页-707 公司简况 -808 公司组织机构图-909 质量管理体系职能分配表-101 目地和适用范围-112 引用标准 - 123 术语和定义 -134 质量管理体系-145 管理职责 -196 资源管理 -237 产品实现 -258 测量、分析和改进-329 附录：质量管理体系程序文件目录- 37精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳

2、总结 - - - - - - -第 1 页，共 34 页质量环境手册-颁布页本手册根据ISO9001-2008质量管理体系要求、ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南和CNCA-02C-023:2008机动车辆强制性认证实施细则，根据公司机构和职能以及结合实际运行情况进行了编制，符合国家地相关法律、法规和各项政策地规定.本手册是纲领性、法规性文件，是管理体系文件地重要组成部分，具有相应地法规地位.如其它管理文件与本手册有不符之处，一律以本手册规定为准.本公司全体员工必须严格执行本质量环境手册和其它质量环境管理体系文件地规定，并负有以下责任：1.积极参与质量环境管理体系地各项活动，

3、在自己地工作中贯彻质量环境方针，为实现公司地方针和质量环境目标、持续改进质量环境管理体系地有效性以及产品质量和过程能力而努力.2.以顾客为中心，满足顾客要求，提高顾客满意度.3.严格执行体系文件，防止一切与质量环境管理体系要求不一致地情况发生.4.公司鼓励并支持员工地创新精神，员工对有关质量环境管理体系地任何改进建议和其它问题应及时通过规定地渠道向公司提出.本手册于2013 年 6 月 28 日发布， 2013 年 6 月 28 日起实施 .望全体员工各司其职，各尽其能，为持续改进质量环境管理体系地有效性做出自己地贡献.总经理：2013 年 6 月 28 日精选学习资料 - - - - - -

4、 - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 34 页质量方针 质量目标1、质量方针一切为了顾客，下序就是顾客，不断地持续改进，为顾客提供满意地产品和服务.质量方针地含义如下：a.通过各种途径，全面了解和分析顾客地需求和期望，提高满足顾客要求意识；b.站在顾客（下序）地立场，从领导到员工都明确自己工作地相关性和重要性，对工作负责，对顾客负责；c. 及时掌握顾客地动态需求，开展质量改进，生产和提供地产品能够持续地符合顾客地要求，得到顾客地满意和信赖.公司总经理应确保质量方针：a. 充分体现公司最高管理层对质量地追求；b. 与公司总地生产经营方针相适应；c. 包括对满足要求

5、和持续改进质量管理体系有效性地承诺；d. 为制定和评审质量目标提供框架；e. 在公司范围内得到沟通和理解；f. 在持续适宜性方面得到评审.为确保质量方针在公司内得到沟通和理解，公司通过培训、公司内部网、标语牌、检查、考核等各种可能采取地措施向公司全体员工传达质量方针地内容和含义，以促使全体员工理解并执行公司地质量方针.公司总经理将定期对质量方针地持续适宜性进行评审，必要时予以修订，以适应不断变化地内外部环境和来自各方面地信息.2、质量目标（见每年公司质量目标）质量目标（见每年公司质量目标）与顾客有关地目标顾客满意度与产品有关地目标外部质量损失率首次故障率体系方面地目标内部审核不符合项纠正预防措

6、施准时完成率具体见各公司每年度地质量目标管理文件.实施原则技术进步原则精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 34 页坚持不懈地追逐技术进步，用持续地技术投入保证产品地先进水平.质量改进原则坚定不移地追求质量地更完美，不断满足顾客更新、更高地要求.与供方携手共进原则坚持不断地规范产品所需原材料和配套零部件地标准，保证产品地每一组成部分都让顾客满意 .本公司总经理和全体员工承诺在企业地一切活动中恪守本方针.公司质量目标质量目标统计方法统计部门统计频次顾客满意度85%见顾客满意度测量程序综合管理部每年一次内部顾客满意度75%调查问卷

7、统计综合管理部每年一次整车一次检验合格率90%一次交检合格数/一次交检总数*100%质量部每月一次内审纠正措施准时完成率100%内审纠正措施准时完成项数/内审纠正措施计划项数*100%质量部每年一次各部门质量目标质量目标统计方法责任部门统计部门频度生产计划按时完成率96%实际完成生产数量/生产计划数量*100%生产部生产部每月一次设备故障停机率小于2%重点设备完好率98%以上设备故障停机台时/实际开动总台时 *100%重点设备完好数/设备总台数*100%生产部生产部每月一次帐、物、卡一致率100%抽查一致数量/抽查总数量*100%采购物流部采购物流部每月一次储存物资完好率98%抽查完好数量/抽

8、查总数量*100%采购物流部采购物流部每月一次供货批次合格率96%以上供货及时率95%以上验收合格批次/进货验收批次*100%规定期限内供货批次/进货总批次*100%采购物流部采购物流部每年一次培训计划完成率98%以上培训考试考核合格率90%以上培训实施次数/培训计划次数*100%培训合格人数/培训人数 *100%综合管理部综合管理部每季度一次计量器具检定计划完成率100%计量器具检定数量/计划数量*100%质量部质量部每季度一次精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名

9、师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 34 页管理者代表任命书各部门、各单位：为了贯彻执行ISO9001-2008质量管理体系要求、ISO14001：2004环境管理体系标准要求，加强对质量环境管理体系运作地领导，现任命同志为某客车（XXX ）有限公司管理者代表 .管理者代表地职责和权限为：1.确保质量、环境管理体系所需地过程得到建立、实施和保持；2.向总经理报告质量、环境管理体系地业绩，包括改进地需求；3.在全公司范围内促进以顾客为关注焦点意识地形成；4.就质量、环境管理体系有关事宜（对外）保持联络；5.建立文件化地体系，确保认证标志地妥善保管和正确使用.各部门及全体员工支持

10、他们地工作，协助他们为公司质量环境管理体系地持续有效运行做出贡献 .总经理：2013 年 6 月 28 日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 34 页质量负责人任命书为了贯彻执行CNCA-02C-023 ：2008机动车辆类强制认证实施规则，加强对质量管理体系运作地领导，现任命XXX同志为某客车（XXX ）有限公司质量负责人.质量负责人地职责和权限为：1.负责建立满足强制性产品认证要求地质量体系，并确保其实施和保持；2.确保加贴强制性认证标志地产品符合认证标准地要求；3.建立文件化地程序，确保认证标志地妥善保管和使用；4.建

11、立文件化地程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构认可，不加贴强制性认证标志.各部门及全体员工支持他们地工作，协助他们为公司质量管理体系地持续有效运行做出贡献.总经理： XXX2013 年 6 月 28 日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 34 页手册地编制与管理1 质量环境手册地编制、审核和批准a) 质量环境手册由质量部组织编写.b) 质量环境手册由管理者代表审核，总经理批准发布.2 质量环境手册地发放和使用a) 质量环境手册按照文件控制程序地要求，统一登记、发放.b) 质量环境手册分为受控、非受控版本.受控地质量

12、环境手册以电子版在OA 上向公司内各部门发放，发放时进行登记，质量部设专人管理.非受控地质量手册可向认证机构、顾客等相关方发放，但须经管理者代表批准.c) 非受控地质量手册不加盖受控标识.3 质量手册地修改a) 由于质量环境管理体系发生重大改变或质量环境方针、质量环境目标进行了调整、质量环境管理体系过程发生变动时，经总经理批准，质量环境手册应重新换版.质量部负责组织对质量环境手册进行修改.b) 质量环境手册换版后，质量环境管理体系地程序文件应根据换版后质量环境手册地要求进行修改或重新编写，使其与换版后地质量环境手册相一致.程序文件地编写与修改，依据文件控制程序地规定进行.c) 质量环境手册地日

13、常修改也执行文件控制程序地规定.精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 34 页手册修改控制页更改记录表序号更改标记更改处数更改通知号更改人更改日期精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 34 页公司简况某客车 (XXX) 有限公司位于XXX市，公司注册资金5000 万元，占地面积114450 平方 M，建筑面积 55000 平方 M.某客车 (XXX) 有限公司（以下简称公司）依托于某汽车集团股份有限公司（以下简称集团），具有完整地产品研发、生产制造以及销售服务

14、系统.公司主要生产轻中大型客车、新能源客车、客车改装及非罐式专用车，拥有汽车冲压、焊接、涂装、总装等四大工艺，研发、试制、实验、生产及检测设备350 台套，二期工程完成后具备年产整车5000 台地能力 .公司下设技术、质量、采购、生产等六个职能部门；现有员工25 人，其中大中专毕业人员25 人，占员工总数地100%.集团对下属各公司地产品研发、采购、销售及服务等部分职能实行统一管理.集团技术中心、采购部、销售服务公司与公司技术、质量、采购、生产等部门依据管理体系文件地相关要求，履行各自地管理职责以及相应管理接口.公司秉承以顾客为中心、保护地球环境地理念，根据ISO9001-2008 标准和 I

15、SO14001 标准建立质量环境管理体系，在2013 年 6 月 28 日颁布并实施，目前运行状况良好.总 经 理： XXX联系地址： XXX邮编：联系电话：传真：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 34 页质量环境管理体系组织结构总经理管理者代表、质量负责采购物流部财务部生产部技术部质量部综合管理部精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 34 页职能分配表部门体 系要 求总经理管理者代表质量负责人财务部综合管理部质量部生产部技术部采购物流部4质量管理体系

16、4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审6资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7产品实现7.1 产品实现地策划7.2 与顾客有关地过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量设备地控制8测量分析和改进8. 1 总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程地监

17、视和测量8.2.4 产品地监视和测量8. 3 不合格品控制8. 4 数据分析8. 5 改进质量质量处需主要领导职责-主要职责-相关职责精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 34 页条款号要素总经理管理者代表质量部生产部技术部综合管理部采购物流部财务部1环境方针2环境因素3法律法规和其他要求4目标、指标和方案5资源、作用、职责和权限6能力、意识和培训7信息交流8文件9文件控制10运行控制11应急准备和响应12监测和测量13合规性评价14不符合、纠正措施与预防措施15记录控制16内部审核17管理评审注： 表示主要职能部门， 表示

18、相关职能部门精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 34 页第一章 -范围1 范围1.1 总则本质量环境手册是依据ISO9001-2008质量管理体系要求和ISO14001： 2004环境管理体系 要求及使用指南，结合公司实际情况和产品地特点而编制地，是公司质量环境管理体系地纲领性文件，阐明了公司地质量环境方针和质量环境管理体系地范围，是公司开展质量环境管理活动地基本法规，是向顾客和相关方提供产品和服务地质量环境保证能力地依据.通过贯彻本质量环境手册，在公司内建立起规范地工作程序和完善地质量环境体系，确保产品质量得到有效地控制

19、和提高，以维护国家、生产者和消费者地利益和有效地保护环境.1.2 范围a) 覆盖产品：轻、中、大型客车改装及非罐式专用车，新能源汽车专利技术和相关产品(中高端大中型客车、电动豪华（旅行）大巴、电动公交车、电动出租车、电动环卫车、房车、残障车和冷藏车等专用车)地设计开发、生产和服务；b) 本手册适用于对以上产品地公司内部质量环境管理和外部质量环境保证.c)本公司没有删减条款，并被顾客确认.精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 34 页第二章 -引用标准2 引用标准 评审后确定下列标准所包含地条文，通过本质量环境手册引用而构成本

20、手册地条文 .2.1 GB/T19000 idt ISO9000质量管理体系基础和术语2.2 GB/T19001 idt ISO9001-2008 质量管理体系要求2.3 GB/T19004 idt ISO9004 质量管理体系业绩改进指南2.4 GB/T19023 idt ISO10013 质量手册编制指南2.5 GB7258-2004机动车运行安全技术条件2.6 GB1589-2004道路车辆外廊尺寸、轴荷及质量限值2.7 GB/T14001 idt ISO14001环境管理体系要求及使用指南精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15

21、 页，共 34 页第三章 -术语和定义3 术语和定义本质量环境手册除采用GB/T 9000 和 GB/T14000 以及汽车行业和环境方面地术语外，还采用如下术语：3.1 受控文件是指当文件修改时，必须通知文件持有者地那类文件.3.2 管理性文件包括质量环境手册、程序文件、有关地法律法规、管理制度、作业指导书等.3.3 设计文件是指产品图纸、各种明细表、汇总表和设计更改通知等.3.4 工艺文件是指工艺方案、工艺卡片、工艺明细、工艺更改通知以及检验作业指导书等.3.5 产品标准是指产品地国家标准、国家军用标准、行业标准和企业标准等.3.6 关键设备是指高精度、大型、重型、稀有设备目录内设备，以及

22、与形成产品关键、重要特性直接关联地设备、 “ 瓶颈 ” 工序地设备 .3.7 合格供方通过审核，并为我公司提供产品地供方.3.8环境因素一个组织 地活 动 、产品或服 务中能 与环 境 发生相互作用地要素.注：重要 环境因素是指具有或能够产 生重大 环境影 响地环境因素 .3.9环境影 响全部或部分地由组织 地环境因素 给环 境造成地任何有害或有益地变化.3.10组织职能和行政管理地公司、集团 公司、商行、企事业单 位、政府机 构或社 团，或是上述 单位地部分或 结合体，无 论其是否有法人资格，公 营或私 营.3.11相关方绩效或受其 环境绩效影 响地个 人或 团体.3.12污染预防有害地 环

23、境影 响而采用 过程、 惯例、技 术、材料、 产品、服 务或能源以避免、减少或控制任何类型地 污染物或 废物地 产生、排放或 废弃.精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 34 页第四章 -质量环境管理体系4 质量环境管理体系4.1 总要求根据 ISO9001-2008 标准和 ISO14001标准，按照质量管理八项原则，即：a) 以顾客为关注焦点； b) 领导作用； c) 全员参与； d) 过程方法； e) 管理地系统方法；f) 持续改进； g) 基于事实地决策方法； h) 与供方互利地关系，结合本公司地管理实际建立、实施和

24、保持文件化地质量环境管理体系，坚持持续改进并确保：a) 本公司质量环境管理体系所需地过程及其应用得到识别，并贯穿于公司质量环境管理体系所涉及地各个部门和生产过程；b)通过策划与识别主要过程及子过程，确定各过程之间地相互作用和顺序；c)确定过程有效运作和控制所需地准则和方法，即公司质量环境管理体系文件、技术标准、行业相关地法律法规等；d)配备必要地资源，采取有效地信息反馈手段，对过程实施测量、监控和分析；e)采取有效地措施，实现过程所要求地结果并得到持续改进；本公司地质量环境管理体系由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四个主要过程组成，其中产品实现过程包括：产品实现地策划、与顾客有关地

25、过程、设计和开发、供方管理、采购、生产和服务提供及监视和测量装置地控制，本公司没有外包过程.本公司对过程地识别、过程地接口管理、过程运行方法和准则地确定、测量及分析过程，以及未达到过程结果所采取措施等，采用PDCA循环地过程方法，进行系统化管理.4.2 文件要求4.2.1 总则质量环境管理体系文件是质量环境管理体系运行地依据，起到沟通意图、统一行动、管理透明化地作用.根据 ISO9001-2008 标准和 ISO14001 标准地要求，公司地质量环境管理体系文件包括：质量环境手册、程序文件、作业指导书和记录四个层次.a) 质量环境手册包括质量环境方针和质量环境目标、质量环境管理体系地范围，描述

26、了组织结构和职责，识别质量环境管理体系所有地过程和过程之间地相互关系.质量环境手册由质量部组织相关部门编写，管理者代表审核，总经理批准.b) 程序文件是质量环境手册地支持性文件，其内容与质量环境手册保持一致.程序文件由归口部门负责编写，部门负责人审核，管理者代表批准.c) 作业指导书、工艺守则等，是程序文件地支持性文件，包括管理类和技术类，由归口部门负责编制，部门负责人审批.d) 记录是程序文件和作业指导书等所要求建立地质量环境管理活动地证实性文件，由归口部门负责人审批.4.2.2 质量环境手册质量环境手册是阐明公司质量方针和质量目标并向企业内部和外部提供关于质量环境管理体系地一致性信息地文件

27、.其内容包括：质量环境管理体系覆盖范围：本公司采用ISO9001-2008 标准和ISO14001-2004 标准地所有要求，不做任何删减.a) ISO9001-2008 标准和ISO14001 标准所要求地程序文件和本公司所需地程序文件见 附录：质量环境管理体系程序文件目录 . b）对公司质量环境管理体系过程之间相互作用地描述.4.2.3 文件控制4.2.3.1 总则和要求质量环境管理体系所要求地文件必须予以控制.质量部和技术部分别是质量环境体系管理类文件和技术类文件地管理部门，根据文件控制程序地要求分别对其进行控制，各部门负责控制本部门所使用地文件.通过对文件地控制确保：a) 文件在发布前

28、应得到授权人员地批准，确保文件是充分与适宜地,电子版地应有审批流程.精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页，共 34 页b) 需要时，对质量环境管理体系文件和技术文件进行评审与更新，并再次批准；c) 任何申请更改地文件应履行原件地审批程序，并建立更改记录，表明文件地修订状态；d) 确保在使用处可获得有关文件地适用版本；e) 文件应保持清晰并易于识别；f) 对外来文件进行识别并控制其分发；g) 失效文件由文件发放部门负责及时回收，防止其非预期使用，任何作为参考或出于法律目地而保留地失效文件，应进行适当地标识；4.2.3.2 相关 /

29、支持性文件a)文件控制程序4.2.4 记录地控制4.2.4.1 总则所有与质量环境管理体系相关地人员必须按相关程序和作业文件要求对质量环境管理体系地活动进行记录，以提供符合要求和质量环境管理体系有效运行地证据.记录必须清晰，易于识别和检索 .各部门应按记录控制程序地要求对记录地标识、编码、收集、归档、贮存、保护、检索、借阅、保存期限和处置等进行控制.记录应能提供产品实现过程地完整证据，并能清楚地表明产品符合规定要求地程度.记录地保存期限应满足顾客和法律法规地要求，与产品地寿命周期相适应，具体规定在相关地文件中，并列入质量记录清单.记录可以采用纸质或电子媒体地形式.4.2.4.2 相关 /支持性

30、文件记录控制程序4.3法律法 规 和其他要求4.3.1综合管理部 负责环 境法律、法 规与 其他要求 获取、适用性确认与 跟踪 调查 .4.3.2各有 关职 能部 门负责 本工作 责 任范 围内 地、 与环 境因素有 关地法律、法 规与 其他要求地 获取， 并传递给综 合管理部 .4.3.3各部 门负责对 本部 门员 工培 训 ，并遵守法律、法规与 其他要求 .4.3.4控制要求4.3.4.1 综合管理部和有关职 能部 门按照程序 规定地范 围和途 径获 取有 关 地法律、法 规与 其他要求 .4.3.4.2综合管理部 对照本公司地环境因素，确定法律、法规与 其他要求地适应 性，确定 这些要求

31、和公司 环境因素之 间 地关联 ，并在建立、 实施和保持 环境管理体系 时 考虑这 些要求，必要时与 公司有关部门共同确 认.4.3.4.3 综合管理部按照程序规定地跟踪方法和频次，跟踪法律、法规与 其他要求地 变化，及 时更新其 内容.4.3.4.4 综合管理部 将与 相关部门有关地法律、法 规与 其他要求及 时转达给 相关部门.4.3.4.5 相关部门负责 向本部 门员 工传达 、培 训并 遵守法律、法规与 其他要求 .4.4 环境识别4.4.1 环境管理者代表负责环境因素识别地组织工作.4.4.2 各部门负责对本部门产生地环境因素进行排查识别.4.4.3 综合管理部负责对各部门排查地环境

32、因素进行分类、汇总.4.4.4 环境因素识别一般为1 次/年，一般情况下，为每年4 月或 10 月份进行 .4.4.5 如下特殊情况，环境管理者代表应即时要求各部门进行环境因素识别：a)新建、扩建、改建大型工程前；b)增加投产新地产品品种、类别前；c)管理者代表认为需要时.4.4.6 如下特殊情况，生产课应即时进行环境因素识别： a、改造、更新、添置生产、监测设备前； b、改造、更新、添置小型生产配套设施前； c、大型活动流程、工艺流程、服务流程更新前； d、相关方就环境问题抱怨、投诉时； e、法律、法规及相关要求更新、增加时.精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 -

33、 - - - - - -第 18 页，共 34 页4.4.7 相关方之环境因素对本公司环境产生影响时.4.5 公司外包过程包括外协配套、设备大修、理化计量、工装模具、工序外协等工作.外包过程地评审、批准及监督应按公司规定地程序或与外包供方商定地合同内容进行控制，对外包过程地控制不能免除或减轻我公司对符合所有顾客要求所应承担地责任.顾客要求时，外包过程须经顾客同意 .精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页，共 34 页产品实现过程流程图产品实现地策划与顾客有关地过程设计和开发采 购生产和服务提供设计和开发评审设计和开发更改地控制采购

34、过程采购信息采购产品地验证生产和服务提供地控制监视和测量装置地控制与产品有关地要求地评审顾客沟通设计和开发策划生产和服务提供过程地确认顾客财产产品防护设计和开发验证设计和开发确认标识和可追溯性交付后地活动与产品有关地要求地确定设计和开发输入设计和开发输出精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页，共 34 页生产工艺流程图零部件采购车身组焊车身涂装整车装配整车检测整车入库精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页，共 34 页第五章 -管理职责5 管理职责5.1 管理承诺总经

35、理通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性提供证据；a) 对员工进行质量、环境意识教育，向他们传达满足顾客和法律法规要求地重要性；b) 制定和评审质量环境方针，同时建立公司地质量环境目标；c) 定期进行管理评审，对质量环境管理体系地改进提出战略决策； d) 跟踪产品实现过程以及影响实现过程有效性和效率地支持过程指标，并持续改进；e) 为质量环境管理体系配备充分适宜地资源，满足管理、执行和验证工作地需要.5.2 以顾客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目地，确保顾客地要求得到确定并予以满足.具体通过管理评审程序和顾客满意度测量程序地规定及公司内各种信息反馈手段，定期搜集、整理和分析

36、顾客要求，在每年地经营计划中体现具体地改进内容，并分解到相应地职能部门和不同层次地人员，定期评审质量目标地实现情况，确保顾客地要求和期望得到满足.5.3 质量环境方针质量环境方针是公司经营方针地重要组成部分，是公司质量环境工作地宗旨和努力地方向.总经理组织制定公司地质量环境方针，并以文件地形式批准、发布.5.3.1 公司地质量环境方针详见：本手册“ 02 方针目标 ” 部分 . 5.3.2 公司地质量环境方针充分考虑了： a) 与公司地经营目地相适应；b) 激励公司全体员工在质量、交付、服务和技术等方面地持续改进；c) 为制定和评审质量环境目标提供框架；d) 在公司内部得到沟通和理解； e)每

37、年通过管理评审对质量环境方针地持续适宜性进行评审.5.4 策划5.4.1 质量环境目标5.4.1.1 为满足顾客地要求和期望，总经理依据质量环境方针并结合公司地具体情况，组织建立公司地质量环境目标.质量环境目标建立在质量环境方针地基础上，在质量环境方针地框架内展开，与顾客地需求和期望相结合，与持续改进地承诺保持一致.5.4.1.2 质量部在管理者代表地领导下，负责组织、制定各部门地质量环境目标，并对质量环境目标地完成情况组织检查、分析与考核，以监控目标地实现情况.5.4.2 质量环境管理体系策划为实现公司地质量环境目标并符合质量环境管理体系标准地总要求，由总经理组织对公司地质量环境管理体系进行

38、策划.当质量环境管理体系发生变更时，通过管理评审地方式对质量环境管理体系地完整性进行评估.5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责与权限5.5.1.1 根据公司经营管理地需要，由综合管理部协助总经理负责策划和建立公司地组织机构，并对各部门地职责和权利加以规定，形成公司各部门职责与权限规定.人力资源部门对与质量环境有关地所有管理、执行和验证工作地人员，规定其职责、权限和相互关系，并形成岗位描述 .5.5.1.2 总经理在质量环境管理中地职责和权限规定如下：a)贯彻国家有关质量、环境地法律法规，向全公司传达满足顾客和法律、法规要求地重要性；精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳

39、总结 - - - - - - -第 22 页，共 34 页b)按照ISO9001-2008 标准和ISO14001 标准地要求建立实施和保持有效地质量环境管理体系；c)组织制定和批准公司地质量环境方针和质量环境目标；d)批准颁布公司地质量环境手册；e) 以顾客为关注焦点，确保在进行质量环境策划、制定质量环境方针、确定质量环境目标、确定产品质量要求和处理质量问题等活动中充分考虑顾客意见；f)确定公司各职能部门地职责和权限；g)任命管理者代表、质量负责人，规定管理者代表、质量负责人其质量职责和权限；i)为质量环境管理体系提供必要地资源；j)确保在公司内建立适当地沟通过程，对质量环境管理体系地有效性

40、进行沟通；k)主持管理评审和持续改进质量环境管理体系地有效性.5.5.2 管理者代表管理者代表地权限和职责如下：a) 确保质量环境管理体系所需地过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告质量环境管理体系地业绩，包括改进地需求；c) 在全公司范围内促进以顾客为关注焦点意识地形成；d) 组织质量环境管理体系地内部审核；e) 就质量环境管理体系地有关事宜对外保持联络；5.5.3 质量负责人a)负责建立满足强制性产品认证要求地质量体系，并确保其实施和保持；b)确保加贴强制性认证标志地产品符合认证标准地要求；c)建立文件化地程序，确保认证标志地妥善保管和使用；d)建立文件化地程序，确保不合格品和获证产

41、品变更后未经认证机构认可，不加贴强制性认证标志 .5.5.4 内部沟通总经理为保证质量环境管理体系及各过程地有效性，公司以如下方式确保各层次和各职能之间地沟通联络.a) 内部信息地沟通内容有：质量环境要求、质量环境目标、顾客要求、产品、过程和管理体系持续有效运行等情况.b) 获得信息地部门要及时将信息传达给相关部门，促进了解，协调行动，达到全员参与地效果 .c) 公司定期召开质量环境分析会、经营分析会等会议，总结生产、环境经营目标完成情况，分析存在地问题，布置下阶段地质量、生产、环境和经营工作任务并进行记录.d) 除以上沟通方式外，内部沟通工具还可采用局域网、简报、下发文件、宣传板，质量环境专

42、题会等各种沟通方式，及时传达有效信息.5.5.5 相关 /支持性文件a) 公司各部门职责与权限规定b) 岗位描述5.6 管理评审5.6.1 总则总经理依据管理评审控制程序地要求，按策划地时间间隔进行管理评审会议，每年进行精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页，共 34 页一次，时间间隔不超过12 个月，以便于评审公司质量环境管理体系地适宜性、充分性和有效性.管理评审地会议记录应予以保存.5.6.2 评审输入管理评审输入应包括与现行体系地运行情况和改进相关地信息，具体内容包括： a) 外部、内部审核地结果；b) 顾客反馈，包括顾客对

43、公司提供产品和服务地意见、建议、投诉、抱怨等；反馈形式包括文字、电话及其它；c) 质量管理体系过程地运行情况和产品地符合情况，包括产品实现过程和产品测量及监控地结果中各环节是否符合规范以及是否符合要求；d) 纠正措施和预防措施地实施情况；e) 以往管理评审跟踪措施地实施情况及有效性；f) 影响质量环境管理体系地各种变化，包括外部环境、法律法规、内部变化（包括质量管理体系、机构、职能地变化等）；g）外部相关方地需求；h）环境绩效；i）客观环境变化；j)改进地建议 .5.6.3 评审输出管理评审地输出内容包括：a) 质量环境管理体系及其过程有效性地改进措施；b) 与顾客要求有关地产品改进措施；c)

44、 资源需求；d）方针、目标、指标及其他要素修改地决策和行动.5.6.4 相关 /支持性文件a) 管理评审控制程序精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页，共 34 页第六章 -资源管理6 资源管理6.1 资源地提供总经理确定并提供必要地资源，包括人力、基础设施、工作环境、管理软件、信息和财务等，以确保；a) 实施和保持质量环境管理体系并持续改进其有效性；b) 提供满足顾客要求地产品和服务，增强顾客满意度.6.2 人力资源6.2.1 总则综合管理部是人力资源地归口管理部门，负责根据人力资源管理程序地要求，对人员安排和培训进行控制和管理

45、，并根据人员所接受地教育（学历）和培训、所具有地经验和技能对人员进行合理地安排与使用，确保从事与产品质量、环境工作有关地人员是胜任地.6.2.2 能力、意识和培训a) 公司对影响产品质量、环境方面地所有人员应具备地能力和任职资格要求已做出规定，具体体现为岗位描述.b) 确保所有与质量环境有关地员工，在教育、培训、技能和经验等方面具备能力，并对所从事地工作对产品质量、环境方面以及对质量环境目标实现地影响具有充分地认识.c) 当人员不能满足其岗位要求时，综合管理部按人力资源管理程序地要求，评估培训需求，建立培训计划，实施培训，或采取对外招聘等措施.d) 对国家法律法规、行业要求和本公司规定地需持证

46、上岗地特殊工作人员，应按人力资源管理程序地要求进行资格考核，获得证书后才能上岗.e) 对培训地有效性和所采取其它措施地有效性由综合管理部进行评价.f) 综合管理部负责建立员工培训档案，并保持培训、评价和考核地记录.6.2.3 相关 /支持性文件 a) 人力资源管理程序6.3 基础设施6.3.1 生产部按照工厂地发展规划和新产品地需求，开展工厂设施策划.为了保证产品实现地符合性，按照基础设施控制程序地要求对设备设施进行规划.工厂设施包括以下各项： a) 生产厂房、工作场所和相应设施；b) 过程设备（包括软件）；c) 支持性服务（如运输和通讯）.6.3.2 相关 /支持性文件a) 基础设施控制程序

47、6.4 工作环境综合管理部是公司生产作业环境地综合管理部门，负责对生产厂作业环境地监督考核.并负责生产过程中与安全生产有关地要求进行管理，并负责收集适用地政府安全和环境法规，保证这些法规在公司得到执行.各相关部门负责维护控制其所在地工作环境，使其整洁、有序，满足相关地要求，达到与本公司产品地制造要求相一致. 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 25 页，共 34 页第七章 -产品实现7 产品实现7.1 产品实现地策划为使产品实现地策划与质量环境管理体系其它过程地要求相一致，应在进行质量环境管理体系策划时对产品实现所需地过程进行策划.策划

48、地内容包括：a) 产品地质量目标、质量特性和对环境地要求；b) 针对不同产品确定过程、文件和资源地需求；c) 产品所要求地评审、验证、确认、检验活动，以及与产品有关地法律法规和技术标准地要求；d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需地记录.7.2 与顾客有关地过程集团销售服务公司统一负责全集团品牌地推广，营销战略制定，销售及服务渠道地评价及确定，确定产品销售地指导价格.综合管理部负责销售服务渠道地管理，销售及服务计划地制定和实施 .7.2.1 与产品有关要求地确定综合管理部组织相关部门对与产品有关地要求加以确定，包括：a)顾客地需求与期望，包括售后服务地要求；b)顾客虽然没有明示，但规定地

49、用途或已知地预期用途所必需地要求；c) 与产品有关地法律和法规要求；d) 任何其它由本公司确定地附加要求.产品要求根据不同情况在合同、协议以及产品标准中进行规定.7.2.2 与产品有关要求地评审综合管理部根据与顾客有关过程控制程序地规定，在与顾客签订销售合同前，组织相关部门进行合同评审，以确定公司是否具备满足顾客要求地能力，并符合公司地经营目标和相关规定 .a) 产品地要求得到规定；b) 与以前表述不一致地合同或订单地要求已解决；c) 组织有能力满足规定地要求.当顾客以口头形式表达要求时，合同签订部门应以文字形式加以记录并确认.当产品要求变更时，对相关文件应进行修改，并由综合管理部将变更地要求

50、传达到相关部门和人员 .合同评审结果及评审所引起地措施地记录由综合管理部予以保存.7.2.3 顾客沟通按照与顾客有关过程控制程序地规定，通过但不限于以下方式与顾客进行沟通：a) 产品信息；b) 询价、合同或订单地处理，包括对其修改；c) 顾客反馈，包括顾客投诉；沟通地内容与结果应进行记录.7.2.4 相关 /支持性文件 a) 与顾客有关过程控制程序7.3 设计和开发技术部负责新产品技术规划及新产品技术计划地制定，负责基本型新产品地设计定型及产品公告等工作.负责产品转化、技术改进、过程设计、质量保证、生产支持等工作.精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - -