PMC-生产计划与物料控制规程解析.ppt

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1、 根据企业发展需要，公司已组建集团公司-吉利润达汽车零部件有限公司：如何对集团下属各分公司进行有效管控？对此，本人认为唯有形成管理理念，用管理理念来影响人；形成管理制度，用制度管理来约束人；形成管理流程，用管理流程来规范人；从而形成管理体系与企业文化，达到有效管控，并最终实现利益最大化之目的。 本人多年外企管理经历，结合进入吉利润达车桥制造有限公司两年多的管理实践，集成PMC管理-生产计划与的物料控制。希望抛砖引玉，为本集团下属分公司的生产计划和物料控制管理有所借鉴和帮助。PMC（Production and Material Control),生产计划与物料控制 。 在企业没有进行信息化之前

2、，很多企业没有专门的PMC部门，有的是工艺计划部门或生产计划部门，由采购部门自已编制，所以造成采购它们的职责很简单，就是编排粗略的生产计划，对于物料需求计划，则是和生产脱节。由于没有MRP(Material Requirement Planning)系统，所以对于共用件、可选件、特征件没法准确计算，很多问题上线时才发现，导致责任不清，影响正常交货期。在企业进行信息化准备阶段时，就应该先进行BPR(Business Process Rebuild)重组，其中第一步就是组建PMC部门，PMC部门在手工情况下，学习怎样编制主生产计划，学习怎样把主生产计划拆分为物料需求计划和作业需求计划，并进行各种计

3、划的跟踪和协调。 生产计划和物料控制部门是一个企业“心脏”,统筹营运资金、物流、信息等动脉,其制度和流程决定公司盈利成败.),这个部门(PMC)掌握企业生产及物料运作的总调度和命脉.直接涉及影响生产部、生产工程部、采购、货仓、品控部、开发与设计部、设备工程、人力资源及财务成本预算控制等.生产及物料控制部门和相关管理层必须充分了解:物料计划、请购、物料调度、物料的控制(收、发、退、借、备料等)、生产计划与生产进度控制,并谙熟运用这门管理技朮来解决问题。 PMC的最终责任是保证按时向销售部门合格交货。另外可通过ERP的模拟功能，为各部门提供决策依据。 在制造型企业中，处理好了PMC工作，便解决了管

4、理中的一半工作。 PMC通常它分为两个部分： PC：生产控制或生产管制（台、日资公司俗称生管）。主要职能是生产的计划与生产的进度控制。 PC:生产计划控制 1、生产与销售业务链接如何找到有效的产销链接方式 2、生产计划制定生产计划的内涵、条件及标准 3、生产计划制定技巧 4、生产异常对策 5、生产业绩评价分析指标及绩效改进 MC：物控是指物料控制，主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。物控员主要职责是：对物料分析，使公司即不出现物料积压占压资金，又不出现停工待料。物控工作的两方面：一、公司销售靠接订单生产。二、公司销售订单较少，靠生产出来后对市场分析然

5、后再销售。对于接订单生产的企业。首先接到单后销售要把单传到物控部PC员。并注明要求送货日期。PC员安排车间生产（有的是车间调度员安排，物控PC只传单减库存）。安排生产的数量是单上要求到货数量加上动态库存数量减去仓库实际库存数量。生产部按照要生产的数量进行排程，并把排程结果交给物控部MC员。MC员再计算该订单是否需要采购物料。采购物料到货日期就是生产订单前一周。物控的目的：就是要控制好原料及其他物料的采购，不要出现近期生产不用却采购回大批物资积压在仓库，造成仓库库存太多，也不要出现马上该生产用原料了，而采购物资却仍不到位。最好是达到恰好要用恰好就到货，实现零库存或接近零库存的目的。”物控人员的工

6、作内容主要有1请购方式与存量基准的设定。2生产用料的分析、统计与预测。3生产用料的请购与余料转用。4进料异常与PC生管、采购等部门的协调。 1 目的：通过有计划地合理安排生产和对物料的有效控制，以达到提高生产效率、确保出货期和节约资源降低成本。 2 职责：技术部负责产品物料清单（BOM）的提供；销售部负责出货计划（包括年度、月、周出货计划）的制定。PMC-PC计划部根据销售部门出货计划，制定主生产计划；PMC-MC物料部根据主生产计划及BOM，结合物料库存数量，制定每个工单的物料需求明细清单，并根据所需材料库存列出每个工单的不足材料一览表-物料（申购单）及时传递给采购部；严格材料出入帐的登记、

7、材料损耗统计及材料发放等，材料交货期的跟进。采购部根据物料部传递的信息及时订购所缺的材料，并确认供应商交货日期反馈给物料部。生产部（制造部）根据出货计划制定生产计划（月、周、日生产计划）。 3 规程 3.1 年度计划 3.1.1 营业部每年均应做市场调查，并进行预估，做成以月为单位的销售计划表，考虑的项目应包括：客户、产品、订货数、交货时间；年度销售计划准确度应控制在90以上。 3.1.2 PMC及生产部门依据年度销售计划进行事先的产能规划，做好事先的人员、机器、材料、场所等准备。 3.1.3 年度销售计划为销售部及工厂内各部门努力的目标，在实际执行过程中要根据具体情况及时做出修正，包括：产品

8、、客户、产量以及配合生产上负荷及进度的调整。 3.2月计划 3.2.1 每个月20日左右,销售部应提出次月的销售(出货)计划草案，这个出货计划应考虑接受订单状况与生产部门的实际负荷状况来制定。 3.2.2 PMC-PC部应同时提出次月生产计划草案，此计划草案亦同样考虑订单状况与生产部门的产能状况。 3.2.3 销售中的“次月销售计划”与生管（制造）部的“次月生产计划”两部门应进行“产销协调”以达成：出哪几笔订单、哪些客户、哪些产品及数量、总数量等。协调出来的生产总量，生产部门应保留5左右的空间作为销售部紧急订单的追加用。 3.2.4 PMC-MC物控（物料）部根据生产计划制定材料明细与签收记录

9、和不足材料一览表（申购单），并及时提供申购单给采购部。 3.2.5 采购部依申购单及生产计划提出进货计划并反馈给物料部，以便材料交货期的跟进。 3.3 周计划 3.3.1 周计划是针对月计划做修正及调整，通常周计划其准确度应达到95以上，不容随意变动。 3.3.2 销售部每周五提出次周的销货计划内草案与生管(制造)部的生产计划草案做协商,定案后再制定成正式的周销货计划，生管（制造）部再依此销货计划做生产计划。 3.3.3 在制定周生产计划时,须经由物控(物料)部确认没问题才可排产。 3.3.4 周生产计划发行到有关部门后,应即时做人员、机器、工夹具、材料、品质管制等生产前的准备。 3.4 日计

10、划 日计划纯为一种每日的生产安排，是依据周计划内所指定的工单、产品、数量来安排生产，通常是在每天上班前填写到各班组的“看板”上。 3.5 物料控制 3.5.1 物控(物料)部依生产计划、材料表（BOM）及物料库存表分析物料需求及提出申购单，并做成申购单表及协助采购做进料计划。 3.5.2 物控(物料)部与采购核实跟催及控制进料计划。 3.5.3 物料仓库依生产计划时间提前备好所需物料，遇有不足迅速反馈。 3.5.4 物料出入帐要有共享的电子版，且每天物料的出、入帐要在当天记录到帐，以便不足材料一览表（申购单）的做成和生管（制造）部门查看。 3.5.4.1 制造部各班组长凭生产命令单到货仓领取所

11、需材料，并在材料明细及签收记录上签名。 3.5.4.2 物料员根据材料明细及签收记录及供应商送货单做好所负责材料的出入帐和卡。物料文员负责电子版出、入帐的记录，确保当天记录到帐。 3.5.4.3 不足材料一览表也应是共赏的电子版，要有预定交货期及实际到货日期记录，以便跟催交货及便于生管（制造）部人员查看。 3.5.5 物料员要严格物料的发放，在公司规定损耗范围内的超领可直接发放，超出规定范围的超领必须要有经专门人员批准的补料申请单才可发放，但都要在材料明细及签收记录上记录。 3.5.6 物料部按材料损耗统计及损耗率的计算方法规程所规定的操作方法进行材料损耗的统计的损耗率的计算，为公司的质量目标

12、完成情况提供证据。 3.6 本规程经讨论通过并得到批准后实施，修改亦同 1制定目的为加强生产计划与物料管控，降低生产成本，适应生产发展及市场竞争需要;提高生产效率，保障生产顺利有序进行，使之有章可循,制定本程序。2适用范围本公司生产所需物料之运动，悉依本程序办理。3权责单位3.1 PMC部负责本程序制定.修改.废止之起草.3.2 总经理负责本程序制定.修改.废止之核准.4. 作业程序及各部门职责见附件1PMC-生产计划与物料控制作业流程图4.1 销售部:制作销售计划单（附件2） 发放至PMC、生产部、工程技术部。4.1.1销售通知单要求：1)销售部门下发的销售计划单除有详细的客户要求外，还需有

13、连续不重复的生产编号，且每一编号只对应一个产品。2)样品通知单,同样需要连续不重复的样品生产编号，且需清楚列明样品具体要求; 3)包装资料最迟须在出货前7天前提供给采购部门，以保障其采购周期。4.2 PMC-PC:根据收到的销售计划单，按照本公司产能制作XX月生产计划发放至销售部、生产部、采购部、仓库、工程部（技术部）、质量部、各生产车间、财务部等相关部门及人员。4.3 工程技术部:按业务通知单的具体要求制作BOM表（附件4）、作业指导书 等相关技术资料发给生产部计划员、PMC部、质量部、各生产车间、财务等部门。 同时准备所需工模夹治具以保障生产顺利进行。4.3.1 BOM表: 要求依据生产计

14、划单之要求内容要完善.即必须满足于生产某客户某产品之所需使用到的每个零部件资料,含包装物之资料不得遗漏。4.3.2作业指导书:要求所有新产品必须制作作业指导书:明确生产组装程序及生产该产品所需要使用的工模夹治具及注意事项等相关技术资料。4.4 PMC部:收到BOM表资料后,结合生产计划单之数量分生产单编号逐单核算出每个零配件所需用之总数量.并建立生产物料动态表（见附件5生产物料动态表）以便后续物料跟踪。4.5 仓库: 收到生产物料动态表立即进行库存报减：填制物料库存报检记录表（附件6） 总体要求：在保障生产正常运行的前提条件下，使库存材料降到最低：努力做到不断料，不屯积，并及时跟踪质量部门检验

15、结果并予以签名。4.6 质量部:收到PMC部之货仓人员库存物料生产报检表后须立即对报减物料进行检验,并将检验结果反馈给仓库人员。并在库存物料报检表中签名确认检验结果,以保障其可追溯性。4.7 仓库: 收到质量部门的库存物料生产报检表签名结果后，需将结果输入生产物料动态表,生成生产欠料单。4.8 采购人员:追踪各仓库库存物料报减信息。及其生成生产欠料单后，按所欠物料的品名、规格材质、颜色、数量等要求制作订购单进行物料采购。原则上不得超用量订购，特殊情况确需超订单用量订购的需经PMC经理审核，并经总经理或其授权人核准。否则超用量部分货仓不予签收，财务部门不予结款。 4.8.1 （附件7）之要订购单

16、委外加工订单求：有连续不重复的订购单顺序号；需按生产欠料单填写详细的物料订购内容，并注明所购物料的具体生产单号 。若此物料为多份生产单之用途，应分列清楚，而不得直接用一个汇总数表达。 若所购物料中部分数量为现有订单所需用，另有部份数量现暂时作为备用物料的，作备用之部分数量应注明“库存用途”4.8.2 订购单委外加工订单发放单位:1）PMC ；2）供应商；3）仓库；4）财务。4.8.3 供应商送货单之要求:需清楚填写物料的名称、规格、材质、颜色、数量等相关内容外，还需注明具体使用该物料的生产单编号，与物料订购单一样；若此物料为多份生产单之用途，应分列清楚每张生产单之数量，而不得直接用一个汇总数表

17、达。若所购物料中部分数量为指定订单所需用，另有部分数量暂时作为备用物料用途的，作备用之部分数量应注明“备用库存用途”。4.8.4 各采购人员必须对所下进行交期跟催.确保生产顺利进行.4.8.5 各采购人员跟催供应商:每月10号前送交或传真给我司上月见附件8（起止日期为：上月1号至月末）,由采购人员初核并签名交由财务部门审核.4.9 货仓人员收货: 货仓人员收货应依据订购单及供应商送货单接收物料,做到 有货必有单,有单必有货,货单必同步,单据不符不办(如没指明生产单用途及其它不符要求的).4.9.1 供应商送货至我司仓库.仓管员应及时通知质量部门依照公司制定之标准进行验货作业.4.9.2检验结果

18、为不良品的,质量部门应填写进料检验异常报告(祥见附件9)并分发至PMC/ 仓库/采购,以便其进行物料料跟踪及供应考核依据.仓管人员不予签收，由供应商直接拉回。若该物料不是由供应商直接送货，系由物流托运公司送货或本公司取货的，货仓人员依据来料检验异常报告填写退货单，由采购人员签名确认，并通知供应商:限期其天内取回。退货单由采购人员签名，并负责与供应商沟通。交财务部门作退货扣款处理。 4.9.3检验结果为特采或挑选的：因生产急需等因素，由质量部门负责人或总经理判定为特采或挑选的，质量人员应在该物料外包装上贴上特采（蓝色标签）标签并填写交生产部门填写误工扣款金额。再交采购人员确认，并以索赔通知书（附

19、件10）通知供应商。相关单据由采购人员签名，PMC经理审核后，交财务部门作特采误工等损失扣款依据。4.9.4检验结果为合格品的，质检人员应在物料外包装上贴合格品（绿色标签）。4.9.5经检验合格或特采之物料,货仓人员予以收货,应依据订购单委外加工订单.供应商送货单接收物料,做到有货必有单,有单必有货,货单必同步,单据不符不办(如没指明生产单用途及其它不符要求的).4.9.6检查包装:接收物料第一个步骤核对供应商送货单之物料名称、规格等是否与订购单相符,无订单的仓管人员应与采购人员查询并索要订单编号,确认无订单的仓管人员不予签收;应包装之物料供应商没包装的,仓管人员不予签收. 4.9.7收料盘点

20、:在盘点时应先点件数，件数无误，再点小数尾数。并至少以10%比例抽点件数中的明细数量,发现数量有异,应加大抽点比例,若发现短数,以抽点短少最多的计算此批次数量.并在送货单上注明实收数量.4.9.8经质量检验合格,由仓库发往各生产车间生产后发现之不良品,由各车间填写退仓单,并由质量人员签名注明退仓原因及责任归属.是供应商责任的,由采购协调,仓库经手退给供应商.（附件11仓库收管发作业流程图） 410 货仓人员生产备料4.10.1 备料包括两方面的内容：一为资料备料：即在物料动态表中反映出各生产单的到料情况。二为实物备料：按照或分生产单号将库存报减合格之物料及供应商按生产单送货的物料贴上生产单号并

21、集中存放于生产备料区。 4.10.2先进先出: 货仓人员在生产备、发料作业时应做到先进先出。除非特定生产单之专用物料外,均以先进先出为原则.以避免或减少物料在库报废. 4.10.3 调拨用料:各生产单之某物料可采用调拨之方式,以解决彼此间用料需求,但在相关单据上,必须注明此物的来源与去向.可避免料账重复记载而发生错误.4.10.4 数量控制:仓库备、发料数量以BOM表计划用量为标准数量进行备、发料作业.不得多发. 4.11生产领料:生产部门在领料前2至48小时，开据生产领料单交仓库进行备/发料作业. 4.12 超料处理:某生产单之某物料超出BOM表之计划用料的为超料.对各种原因发生的超料以发生

22、异常的直接责任单位负责补料。补料单（附件12）由车间主管填写，生产部门主管审核，财务经理或总经理核准.交仓库进行补料作业。相关单据交财务部门进行核算。4.12.1 因BOM表资料发生错漏而发生补料的,系工程技术部门责任由工程技术部门填写补料单，并注明超料原因。同时修正BOM表资料，以免再次发生错漏。4.12.2 因材料不良,质量部门进料检验时未发现而生产时才发现不良而发生补料的.系质量部门责任由质量部门填写补料单,并注明补料原因.4.12.3 因材料不良,质量部门进料检验时已发现并填写进料检验异常报告并交采购人员签名确认,而采购人员没有处理的.系采购部门责任由采购人员填写补料单.4.12.4

23、因PMC部货仓人员收货数量短少,在库保管不善发生“丢失”、物料报减不准确、雨浸等自然灾害等等原因发生之补料，系仓库责任由经办仓管填写补料单。4.12.5 因生产异常发生之补料,系生产部门责任由各生产部门填写补料单补料。 生产过程中会发生耗损,如100套零配件,因各种原因往往无法生产出100个产品.因此需要依据产品及材料具体情况,对各种原料制定出一个适当的合理耗损率。4.12.6 其它原因造成之补料或有争议的超料,由仓库提报经PMC经理或总经理裁定责任单位.由其部门填写补料单。4.13补料作业程序:各种原因形成的补料作业程序如下.4.13.1 由补料责任单位填写补料单,经部门主管签名,并注明补料

24、原因后到仓库查核是否有料，由PMC货仓人员注明有库存、无库存、无库存可挪用等物料信息。有库存系指：是无生产指定用途之物料；无库存可挪用系指：货仓现有的物料是有生产指定生产用途的物料。无库存系指货仓无此材料。4.13.2 所补物料有库存的:经PMC审核后，补料单位可凭此补料单据直接从发料.4.13.3 所补物料无库存的:经PMC经理审核后,交采购部门进行补料采购作业。采购订购单、供商送货单、领料单等均需注明“此物料系XXXXX生产单补料用途”。以便物料跟踪及财务核算。4.12.4 所补物料为无库存可挪用的,由生产部门与PMC经理协调决定是否挪用.决定为不挪用的,同上述4.12.3所补物料无库存的

25、处理;决定为挪用的,货仓人员需在补料单上注明.“此物料系挪用XXXXX生产单物料”。 交采购部门进行补料采购作业。采购订购单、供商送货单、领料单等均需注明“此物料系XXXXX生产单补料用途”。货仓人员收到该物后挪回原生产单。 4.14 成品半成品入库:本公司生产的成品半成品入库,须经质量部门检验,并注明其品质状态,并在物料上作相应标识，未经质量检验合格之物料禁止入库。以便仓库分别处理。成品半成品入库单据之填写，必须填写生产单号。无指定生产单号之半成品物料应注明“库存用途”。超生产订单生产的成品注明系“库存”产品。 4.15成品出货：PMC-PC收到业务部门出货通知单后，协调生产部门安排成品出货

26、事宜。 4.15.1 销售部门出货通知:应以文字方式通知且经总经理或其授权人核准,明确所出货品之生产单号、数量等相关内容。尽量提供较准确的货车到厂时间，以便人员安排。 4.16报废品处理: 4.16.1 定义:报废品系指因本公司责任或因各种原因无法追究原料供应商责任.而又不能用于生产的物料；生产下料后所产生之边角废料。 4.16.2 历史存仓物料之报废品处理:由仓库填写报废单,经质量部检验签名确认，总经理或其授权人核准后。仓库作报废处理。 4.16.4 物料虽已报废但属供应商责任的，应填写退仓单，退货给供应厂商，不得填写报废单。 4.16.5 已审批为报废品的物料，应分材质集中存放，定期清理变

27、卖。变卖时财务需监督实施。 4.17 仓库账目：各仓库均需建立完善的物料进销存账（附件14），要求账目必须连贯，能够反映所有物料的来源与去向。4.12.4 所补物料为无库存可挪用的,由生产部门与PMC经理协调决定是否挪用.决定为不挪用的,同上述4.12.3所补物料无库存的处理;决定为挪用的,货仓人员需在补料单上注明.“此物料系挪用XXXXX生产单物料”。 交采购部门进行补料采购作业。采购订购单、供商送货单、领料单等均需注明“此物料系XXXXX生产单补料用途”。货仓人员收到该物后挪回原生产单。 4.14 成品半成品入库:本公司生产的成品半成品入库,须经质量部门检验,并注明其品质状态,并在物料上作

28、相应标识，未经质量检验合格之物料禁止入库。以便仓库分别处理。成品半成品入库单据之填写，必须填写生产单号。无指定生产单号之半成品物料应注明“库存用途”。超生产订单生产的成品注明系“库存”产品。 4.15成品出货：PMC-PC收到业务部门出货通知单后，协调生产部门安排成品出货事宜。 4.15.1 销售部门出货通知:应以文字方式通知且经总经理或其授权人核准,明确所出货品之生产单号、数量等相关内容。尽量提供较准确的货车到厂时间，以便人员安排。 4.16报废品处理: 4.16.1 定义:报废品系指因本公司责任或因各种原因无法追究原料供应商责任.而又不能用于生产的物料；生产下料后所产生之边角废料。 4.1

29、6.2 历史存仓物料之报废品处理:由仓库填写报废单,经质量部检验签名确认，总经理或其授权人核准后。仓库作报废处理。 4.16.4 物料虽已报废但属供应商责任的，应填写退仓单，退货给供应厂商，不得填写报废单。 4.16.5 已审批为报废品的物料，应分材质集中存放，定期清理变卖。变卖时财务需监督实施。 4.17 仓库账目：各仓库均需建立完善的物料进销存账（附件14），要求账目必须连贯，能够反映所有物料的来源与去向。编制：RD-PMC-WXD送货暂收检验结果YK入库单退货单NO报检生产或生产或代工代工库存报表库存报表在制在制品报品报表表在途物料在途物料委委外外加加工工计计划划单单原原料料申申购购计计

30、划划单单外外购购件件计计划划单单委委外外加加工工订订单单原原料料订订购购单单外外购购件件订订购购单单物料分析物料分析核算与请核算与请购购主生主生产计产计划划BOMBOM- -物物料清料清单单销销售售计计划划单单订订单单批次领料领料单单批次出库出库单单生产成品检验结果YK成品入库NO出出货货通通知知单单销售出销售出库单库单客客户户销售销售部部开发开发部部PC-PC-生产生产计划计划MC-MC-物料计划物料计划采购采购仓库仓库 PMC-PMC-生产计划生产计划/ /物料控制部物料控制部质量质量部部生产生产部部供应供应商商财务财务部部序号月份销售单号系列 产品名称单位销售计划LG路桥FC湖南FC上海

31、合计101月RD11001LG-1前桥总成件75007500201月RD11002LG-1后桥总成件75007500301月RD11003FC-1副车架总成件090015002400401月RD11004FC-1后轴总成件090015002400501月RD11005FC-1纵粱总成件090015002400601月RD11006FC-1左摆臂总成件090015002400701月RD11007FC-1右摆臂总成件090015002400801月RD11008FC-1下控制球头件01800300027000 采用计算机辅助企业生产管理，首先要使计算机能够读出企业所制造的产品构成和所有要涉及的物

32、料，为了便于计算机识别，必须把用图示表达的产品结构转化成某种数据格式，这种以数据格式来描述产品结构的文件就是物料清单，即是BOM。它是定义产品结构的技术文件，因此，它又称为产品结构表或产品结构树。在某些工业领域，可能称为“配方”、“要素表”或其它名称。在MRP和ERP系统中，物料一词有着广泛的含义，它是所有产品，半成品，在制品，原材料，配套件，协作件，易耗品等等与生产有关的物料的统称。 BOM是PDM/MRP/ERP信息化系统中最重要的基础数据，其组织格式设计和合理与否直接影响到系统的处理性能，因此，根据实际的使用环境，灵活地设计合理且有效的BOM是十分重要的。BOM不仅是MRP系统中重要的输

33、入数据，而且是财务部门核算成本，制造部门组织生产等的重要依据，因此，BOM的影响面最大，对它的准确性要求也最高。正确地使用与维护BOM是管理系统运行期间十分重要的工作。 1、 是计算机识别物料的基础依据。2、是编制计划的依据。3、 是配套和领料的依据。4、根据它进行加工过程的跟踪。5、 是采购和外协的依据。6、根据它进行成本的计算。7、 可以作为报价参考。8、进行物料追溯。9、 使设计系列化，标准化，通用化。产品名称产品名称:LG-1:LG-1前桥前桥 客户：金刚客户：金刚 NO:9001NO:9001序号物料代码组成部件图低编号图低编号材质规格冲压规格用量KG用量材料来源1402010100

34、01LG-1前桥主板SAPH400-2.02.0*1030*5508.894 1外购240201010002LG-1前桥前下板SAPH400-2.02.0*1100*7706.649 1外购340201010003LG-1前桥后下板SAPH400-2.02.0*1100*7706.649 1外购440201010004LG-1前桥前下板内加强板SAPH400-2.02.0*230*1300.469 1边角料540201010005LG-1前桥后下板加强板SAPH400-2.02.0*250*1400.550 1边角料640201010006LG-1左摆臂固定支架SAPH400-2.52.5*1

35、60*1300.408 1外购740201010007LG-1右摆臂固定支架SAPH400-2.52.5*160*1300.408 1外购840201010008LG-1左转向器支架SAPH400-2.52.5*230*1000.451 1外购940201010009LG-1右转向器支架加强板SAPH400-2.52.5*125*700.172 1外购1040201010010LG-1左转向器支架加强板SAPH400-2.52.5*60*450.053 1外购1140201010011LG-1右转向器支架SAPH400-2.52.5*170*800.267 1外购1240201010012LG

36、-1前桥安装支架0.000 2外购1340201010013LG-1安装支架垫片SAPH400-3.03.0*80*700.132 2边角料1440201010014LG-1前桥左连接板SAPH400-2.02.0*320*2001.005 1边角料1540201010015LG-1前桥右连接板SAPH400-2.02.0*320*2001.005 1边角料1630201010009LG-1前桥前套管1SAPH400-3.03.0*78*350.064 2边角料1730201010010LG-1前桥前套管2SAPH400-3.03.0*76*350.063 1边角料1830201010007L

37、G-1安装支架套管2外购193000011凸焊螺母M61外购203000012凸焊螺母M84外购213000013凸焊螺母M10*1.252外购2230201010011LG-1螺母M12*1.25M12*1.254外购2330201010008LG-1前桥后套管2外购序序号号月月份份生产单生产单号号系列系列产品名称产品名称单位单位销售计划销售计划安全安全库存库存成成品品库库存存在在制制品品本月生产计本月生产计划划LGLG路路桥桥FCFC湖湖南南FCFC上上海海合计合计投产投产计划计划入库入库计划计划11RD11001LG-1前桥总成PCS900690061200959364888310206

38、21RD11002LG-1后桥总成PCS9052905212006305695661025231RD11003FC-1副车架焊接总成PCS010001500250001452355250041RD11004FC-1后轴焊接总成PCS01000150025000356772067250051RD11005FC-1纵粱焊接总成PCS010001500250002002300250061RD11006FC-1左摆臂焊接总成PCS010001500250003842201896250071RD11007FC-1右摆臂焊接总成PCS010001500250003002200250081RD11008FC

39、-1下控制球头PCS0200030005000052040965000 5-1 原料需求计划原料需求计划 编制单位：编制单位：PMC-MC（物管）（物管） （略：已运行）5-2 外协加工（一次外协加工（一次冲压件）需求计划冲压件）需求计划 编制单位：编制单位：PMC-MC（物管）（物管） （略：已运行）5-3 外协加工（二次外协加工（二次冲压件）需求计划冲压件）需求计划 编制单位：编制单位：PMC-MC（物管）（物管） （略：已运行）5-4 外购件需求计划外购件需求计划 编制单位：编制单位：PMC-MC（物管）（物管） （略：已运行） 企业管理流程：企业管理流程： 目标目标-计划计划-流程（方法）流程（方法）-管理（引导按计划和流程管理（引导按计划和流程执行）执行）-考核（奖优罚劣）考核（奖优罚劣）-不断改善（如何做得更好）不断改善（如何做得更好） 汇报完毕 谢谢!