陶瓷有限公司风险评价记录.doc

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1、陶瓷有限公司风险评价记录1风险评价记录（ JHA - LS ）风险点粉碎所属生产装置瓷砖生产线 所属车间/部门 工作任务原料加工 编 制 人 审 核 人毕作新批 准 人 批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1备料铲车送料超速车辆伤害(1)注意躲让、远离铲车。 (2)设置限速、车辆伤害警示标识。(3)严格限速行驶。 (1)注意躲让、远离铲车。 (2)设置限速、车辆伤害警示标识。(3)严格限速行驶。 2484定期检查 铲车送料刹车失控车辆伤害(1)注意躲让、远离铲车。 (2)设置限速、车辆伤害警示标识。(3)严

2、格限速行驶。 (1)注意躲让、远离铲车。 (2)设置限速、车辆伤害警示标识。(3)严格限速行驶。 1444 定期检查2上料给料块度大于设备的允许块度机械伤害给料块度不应大于设备的允许块度。设备运转过程中，严禁用手或工具直接处理料块。给料块度不应大于设备的允许块度。设备运转过程中，严禁用手或工具直接处理料块。1335严格执行操作规程，定期检查设备运行过程中直接用手处理料块机械伤害给料块度不应大于设备的允许块度。设备运转过程中，严禁用手或工具直接处理料块。给料块度不应大于设备的允许块度。设备运转过程中，严禁用手或工具直接处理料块。2244定期检查3粉碎破碎机周围无防护装置机械伤害严格执行安全规范严

3、格执行安全规范1444严格执行操作规程，定期检查超量喂料，物料掉落物体打击1、 严格执行安全规范2、 加强安全检查3、 严格执行安全规范4、 加强安全检查2244定期检查4输送料违章操作,被卷入皮带机械伤害1、 严格执行安全规范2、加强安全检查2、 严格执行安全规范2、加强安全检查2244定期检查5清堵作业未挂牌，误开机机械伤害严格执行安全操作规程、加强安全检查严格执行安全操作规程、加强安全检查25103-2风险评价记录（ JHA - LS ）风险点球磨所属生产装置瓷砖生产线 所属车间/部门 工作任务加工原料 编 制 人 审 核 人 批 准 人 批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/

4、危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1开停机球磨机开停作业时未确认球磨机上有人及周围有人高处坠落严格开停车作业牌制，开启前实施确认严格开停车作业牌制，开启前实施确认1444 办理作业票 球磨机运行过程中，人员近距离接触设备机械伤害）禁止设备转动时靠近球磨机。（）设置防护栏杆。（）设置严禁靠近设备标识）禁止设备转动时靠近球磨机。（）设置防护栏杆。（）设置严禁靠近设备标识1444 定期检查球磨机加料口开启，未泄压高压伤人1）应确认磨机内气体已经释放完毕。 （2）应逐个松开紧固装置1）应确认磨机内气体已经释放完毕。 （2）应逐个松开紧固装置2484严格执行操作

5、规程，定期检查上料给料块度大于设备的允许块度机械伤害给料块度不应大于设备的允许块度。设备运转过程中，严禁用手或工具直接处理料块。给料块度不应大于设备的允许块度。设备运转过程中，严禁用手或工具直接处理料块。2244定期检查2设备运行过程中直接用手处理料块机械伤害给料块度不应大于设备的允许块度。设备运转过程中，严禁用手或工具直接处理料块。给料块度不应大于设备的允许块度。设备运转过程中，严禁用手或工具直接处理料块。2484严格执行操作规程，定期检查3球磨球磨机周围无防护装置机械伤害严格执行安全规范严格执行安全规范2244-超量喂料，物料掉落物体打击严格执行安全规范加强安全检查严格执行安全规范加强安全

6、检查2244-未定期监控球磨机的运行情况。机械伤害每半小时应检查一次主轴承及电机温度。超过时，采用强制冷却。每半小时应检查一次主轴承及电机温度。超过时，采用强制冷却。1335-4启动控制按钮湿手按控制开关触电严格遵守操作规程严格遵守操作规程23645输送料违章操作,被卷入皮带机械伤害严格执行安全规范加强安全检查严格执行安全规范加强安全检查1444-6清堵作业未挂牌，误开机机械伤害严格执行安全操作规程、加强安全检查严格执行安全操作规程、加强安全检查2244-翻越护栏、护栏不全高处坠落严格遵守安全操作规程，杜绝三违严格遵守安全操作规程，杜绝三违2484-7球磨机检修（）检修时，未对球磨机筒体进行固

7、定。机械伤害严格执行安全操作规程严格执行安全操作规程1335-（）进入筒体作业，调整作业位置时人员仍滞留在筒体，再次进入筒体前未确定新镶砌球衬是否牢固。 机械伤害严格执行安全操作规程严格执行安全操作规程1335（）进行检修时，未安排监控人员。机械伤害严格执行安全操作规程严格执行安全操作规程13353风险评价记录（ JHA - LS ）风险点煤浆炉操作所属生产装置瓷砖生产线 所属车间/部门 工作任务加温 编 制 人 审 核 人 批 准 人 批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1 备料铲车运煤超速或刹车失灵车辆

8、伤害1、提升机防护栏齐全；2、物品放置牢靠；3、执行安全操作规程；执行安全操作规程；1444 定期检查移动小车控制按钮绝缘失效触电1、电机外壳和控制柜接地；2、控制柜操作区铺设绝缘地垫；1、电机外壳和控制柜接地；2、控制柜操作区铺设绝缘地垫；1444 定期检查2泵煤浆违章动火火灾严格执行动火作业规范严格执行安全规范加强安全检查2244定期检查防爆电器防护损坏火灾定期维护保养、及时检修严格执行安全规范加强安全检查25103定期检查违章触摸转动设备机械伤害严格执行操作规程严格执行安全操作规程、加强安全检查1444-调漆房风机故障，通风不畅中毒设备定期维护保养，遵守操作规程严格执行安全操作规程、加强

9、安全检查2364定期检查3开启焦油泵跨越护栏作业机械伤害严格遵守安全操作规程严格执行安全操作规程、加强安全检查2244定期检查违章动火火灾严格执行动火作业规范执行作业安全操作规程25103定期检查防爆电器防护破损火灾加强日常维护保养，定期检查定期巡检、检修，确保设备完好25103- 点炉煤焦油喷入过多火灾监控焦油泵流量，遵守操作规程监控焦油泵流量，遵守操作规程1484点火时，炉工距离热风炉太近烫伤点火时，炉工必须离开热风炉稍远一点，并站在其侧面点火时，炉工必须离开热风炉稍远一点，并站在其侧面1335热风送干燥塔送风阀打不开设备损坏、财产损失定期检查、维护保养定期检查、维护保养1225热风管道保

10、温破损，违规触摸热风管道烫伤遵守操作规程，及时维保遵守操作规程，及时维保22444风险评价记录（ JHA - LS ）风险点烘干塔所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门 工作任务烘干编 制 人 审 核 人 批 准 人 批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1 备料煤浆管道堵塞设备损坏定期检查定期检查2484 定期检查手触摸转动设备机械伤害严格遵守操作规程，转动设备做好防护严格遵守操作规程，转动设备做好防护2364 定期检查2 泵泥浆工作人员掉入泥浆池。淹溺、机械伤害在泥浆池池口应设置盖板、格栅或护栏等防护装置，

11、 并悬挂“禁止靠近”的标识。在泥浆池池口应设置盖板、格栅或护栏等防护装置， 并悬挂“禁止靠近”的标识。2484严格执行操作规程，定期检查在浆池清理作业未佩戴防护措施。淹溺 高空坠落 窒息 （） 进入泥浆池前，应确保打开入口通风 小时。（）进入泥浆池作业的工作人员应佩戴安全带、安全绳索等防护装置。 （ 3）办理受限空间作业票（） 进入泥浆池前，应确保打开入口通风 小时。（）进入泥浆池作业的工作人员应佩戴安全带、安全绳索等防护装置。 （ 3）办理受限空间作业票2484定期检查料浆池搅拌机防护装置失效。机械伤害每天检查，保持防护装置正常每天检查，保持防护装置正常2484严格执行操作规程，定期检查3通

12、入高温气高温管道泄露烫伤、火灾按时巡检，定期检修按时巡检，定期检修2244定期检查触摸高温管道烫伤严格执行安全作业规程严格执行安全作业规程2364定期检查4烘干粉料人孔泄露环境污染、烫伤 定期检查做好维保定期检查做好维保13355风险评价记录（ JHA - LS ）风险点压机操作所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门 工作任务压制成型 编 制 人 审 核 人 批 准 人 批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1开机准备液压压砖机设备周围未设置防护装置机械伤害 开机前，应装上所有防护隔离装置 开机前，应装上所有防

13、护隔离装置2484 定期检查设备运行过程中违反规定进行设备调整和清理机械伤害机器运转时，除调节调料深度外， 严禁调整和清理工作机器运转时，除调节调料深度外， 严禁调整和清理工作2364 定期检查2压制因停电停车或其他情况异常停机， 未断开电路就进行检维修操作机械伤害因停电停车或其他情况异常停机， 应立即断开电路，且确保所有防护装置有效，然后再进行检维修等操作。因停电停车或其他情况异常停机， 应立即断开电路，且确保所有防护装置有效，然后再进行检维修等操作。2484严格执行操作规程，定期检查高压油管破损火灾、爆炸必须定期检查和更换高压油管。必须定期检查和更换高压油管。2484定期检查活动横梁自行下

14、落机械伤害应设有停机状态下防止活动横梁自行下落的联锁防护装置应设有停机状态下防止活动横梁自行下落的联锁防护装置2484严格执行操作规程，定期检查停机时压块未采取支撑防护措施机械伤害 物体打击停机时压块应稳慢落下，停止一定的位置，并采取支撑防护措施，防止压块落下伤人停机时压块应稳慢落下，停止一定的位置，并采取支撑防护措施，防止压块落下伤人2244定期检查4控制压力和湿度压机压力过大，湿度不够财产损失按时巡检，检查压力和湿度按时巡检，检查压力和湿度2364定期检查5输送违规触摸转动部分机械伤害不得触摸转动设备不得触摸转动设备24846风险评价记录（ JHA - LS ）风险点淋釉所属生产装置瓷砖生

15、产线所属车间/部门 工作任务 编 制 人 审 核 人 批 准 人 批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1开机准备 防护装置缺少机械伤害1、安全操作规程；2、监督检查；1、安全操作规程；2、监督检查；2484 定期检查 手调整转动轴机械伤害严格执行操作规程严格执行操作规程2364 定期检查2淋釉 喷管偏向财产损失按时巡检按时巡检2484严格执行操作规程，定期检查 检查瓷砖未佩戴手套划伤按规定佩戴劳保护品按规定佩戴劳保护品2484定期检查控制砖坯方向 纠偏故障机械伤害严格执行操作规程严格执行操作规程1444严格

16、执行操作规程，定期检查手触摸转动设备机械伤害严格遵守操作规程严格遵守操作规程2484定期检查4烘干 触摸高温管道、瓷砖烫伤严格执行操作规程严格执行操作规程1335定期检查高温管道泄露烫伤按时巡检，定期检修按时巡检，定期检修2484定期检查7风险评价记录（ JHA - LS ）风险点煤气站所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门 工作任务供应煤气编 制 人 审 核 人 批 准 人 批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1备煤 铲车超速、刹车失灵车辆伤害对司机定期进行培训教育，按时检修车辆 对司机定期进行培训教育，按

17、时检修车辆 2484 定期检查跌落搅拌槽机械伤害搅拌槽设置护栏，操作人员保持安全距离搅拌槽设置护栏，操作人员保持安全距离2364 定期检查人员清理搅拌槽时候未挂牌机械伤害挂牌操作，人员监护挂牌操作，人员监护2484严格执行操作规程，定期检查2上煤违规在运动皮带上清理卫生机械伤害停机后清理停机后清理2484定期检查皮带旁护栏拆除或未设置机械伤害保证护栏防护保证护栏防护1444严格执行操作规程，定期检查护栏不全从平台掉落摔伤护栏齐全护栏齐全2484定期检查3点炉燃烧火星溅到身上烧烫伤站在炉门侧面，穿纯棉防护服站在炉门侧面，穿纯棉防护服1335定期检查点炉后忘记关炉门火灾点炉后进行检查，随时关闭炉门

18、点炉后进行检查，随时关闭炉门2484定期检查4锅炉运行控制超压、超温火灾、爆炸严格执行操作规程，安全附件完好，定期校验严格执行操作规程，安全附件完好，定期校验34123锅炉缺水爆炸严格工艺检查，保证水位严格工艺检查，保证水位34123触摸高温管道烫伤高温管道进行保温高温管道进行保温22445 除焦油 焦油池盖板未盖，跌入焦油池中毒、淹溺保持盖板封闭严格保持盖板封闭严格1444在焦油池处动火火灾、爆炸焦油池处10米内不得进行动火作业焦油池处10米内不得进行动火作业35152除焦塔防雷、防静电接地未定期检测火灾、爆炸防雷、防静电接地按时检测防雷、防静电接地按时检测24846制取煤气 煤气泄露中毒、

19、火灾煤气报警仪完好，定期检测煤气报警仪完好，定期检测22447除尘 除尘器损坏、泄露环境污染按时检查按时检查13358煤气输送煤气泄露中毒、火灾严格执行操作规程严格执行操作规程24849煤气加压超压、泄露火灾、中毒、爆炸严格控制压力，安全泄压装置完好严格控制压力，安全泄压装置完好248410巡检不按规定 路线行走摔伤制定操作规程培训教育13358风险评价记录（ JHA - LS ）风险点窑炉所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门 工作任务烧制编 制 人 审 核 人 批 准 人 批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注L

20、SR1砖坯进入窑炉触摸高温炉壁烫伤保持安全距离 对司机定期进行培训教育，按时检修车辆 2484 定期检查触摸转动部分机械伤害不得触摸转动设备搅拌槽设置护栏，操作人员保持安全距离2364 定期检查高温烧成 触摸高温部分烫伤严格执行操作规程挂牌操作，人员监护2484严格执行操作规程，定期检查2通入煤气燃烧煤气泄露火灾、中毒煤气报警仪定期检验 停机后清理2484定期检查出窑手触高温产品烫伤严格执行操作规程保证护栏防护1444严格执行操作规程，定期检查巡检地沟盖板未盖摔伤定期检查护栏齐全1335定期检查9风险评价记录（ JHA - LS ）风险点修边线所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门 工作任务修边

21、编 制 人 审 核 人 批 准 人 批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1输送砖触摸转动部门机械伤害安全操作规程； 安全操作规程； 2484 定期检查2开启磨边机防护罩不全机械伤害严格执行操作规程严格执行操作规程2484 定期检查3修边手触摸转动修边机机械伤害严格执行操作规程、安全管理制度严格执行操作规程、安全管理制度2484严格执行操作规程，定期检查4控制磨边质量手触摸到转动设备机械伤害严格执行操作规程严格执行操作规程2484定期检查未佩戴防尘口罩危害健康严格遵守操作规程严格执行操作规程1335严格执行操

22、作规程，定期检查10风险评价记录（ JHA - LS ）风险点包装所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门 工作任务包装编 制 人 审 核 人 批 准 人 批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1分检手不小心伸入转动辊缝隙机械伤害 安全操作规程； 安全操作规程； 2484 定期检查2包装未佩戴手套划伤严格执行操作规程严格执行操作规程2484 定期检查未佩戴防尘口罩健康伤害按要求佩戴劳保护品定期检查2244定期检查3将包装好成品入库超速、刹车失灵车辆伤害严格执行操作规程 严格执行操作规程、安全管理制度2484严格执

23、行操作规程，定期检查11风险评价记录（ JHA - LS ）风险点空压机操作所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门 工作任务供气编 制 人 审 核 人 批 准 人 批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1开机前检查未打开送气阀设备损坏 开机前检查 安全操作规程； 1335定期检查2开启压缩机控制盘漏电触电定期检查严格执行操作规程1225 定期检查3压缩空气输送安全失效容器爆炸安全阀定期校验严格执行操作规程、安全管理制度1444严格执行操作规程，定期检查12风险评价记录（ JHA - LS ）风险点电焊作业所属生

24、产装置瓷砖生产线所属车间/部门 工作任务机械作业编 制 人 审 核 人 批 准 人 批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1 检查电源线电源线破损，漏电触电1、安全操作规程；2、配备劳保护品； 执行安全操作规程；1444定期检查2 通知电工接线私自接线触电严格执行操作规程严格执行操作规程、定期检查2484严格执行操作规程，定期检查3办理动火作业票未办理火票火灾、触电严格执行操作规程、安全管理制度定期进行检查、严格执行操作规程35152定期检查4检查焊机是否通电手触摸裸露导线触电严格执行操作规程严格执行操作规程

25、、定期检查1444严格执行操作规程，定期检查5检查焊机进线保护罩等安全设施是否齐全焊机进线无防护罩器触电严格执行操作规程严格执行安全规范加强安全检查1444定期检查6灭火器就位灭火器未配备延误应急处置、火灾严格执行操作规程严格执行操作规程、定期检查1335严格执行操作规程，定期检查7连接地线地线搭接在设备或管道上火灾、设备损坏严格执行操作规程严格执行安全规范加强安全检查1444定期检查8焊接作业焊渣溅到皮肤或易燃物上烧烫伤、火灾严格执行操作规程严格执行安全规范加强安全检查1444严格执行操作规程，定期检查13风险评价记录（ JHA - LS ）风险点气焊作业所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门

26、 工作任务机修作业编 制 人 审 核 人 批 准 人 批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1 氧气瓶、乙炔瓶检查气瓶无瓶帽、胶圈，间距不足 火灾、爆炸1、安全操作规程；2、安全管理制度 执行安全操作规程；25103 定期检查2线路、回火装置检查线路老化漏气、无回火装置火灾、爆炸严格执行操作规程严格执行操作规程25103 定期检查3办理动火作业票未办理火票火灾、触电严格执行操作规程、安全管理制度严格执行操作规程、定期检查35152严格执行操作规程，定期检查4佩戴劳保护品未佩戴劳保护品烧烫伤严格执行操作规程定期

27、进行检查、严格执行操作规程2484定期检查5气割作业火星溅到身上、溅到易燃物烧烫伤、火灾严格执行操作规程严格执行操作规程、定期检查1444严格执行操作规程，定期检查6灭火器就位灭火器未配备延误应急处置、火灾严格执行操作规程严格执行安全规范加强安全检查1444定期检查14风险评价记录（ JHA - LS ）风险点切割机作业所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门 工作任务机修作业编 制 人 审 核 人 批 准 人 批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1 检查电源、切割机防护罩电源线漏电，无防护罩触电、机械伤害1、

28、安全操作规程；2、安全管理制度 1、安全操作规程；2、安全管理制度 1335 定期检查2试验切割机运行是否正常切割片松动脱落物体打击严格执行操作规程严格执行操作规程1335定期检查3固定切割物品切割物品未固定，飞出物体打击严格执行操作规程、安全管理制度严格执行操作规程、安全管理制度2484严格执行操作规程，定期检查4佩戴劳保护品未佩戴劳保护品，铁屑飞溅到身上、眼睛人员伤害严格执行操作规程严格执行操作规程2484定期检查5切割作业火星溅到身上、溅到易燃物烧烫伤、火灾严格执行操作规程严格执行操作规程144415风险评价记录（ JHA - LS ）风险点电气维护保养所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部

29、门 工作任务电气作业编 制 人 审 核 人毕作新批 准 人 批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1佩戴劳保用品未佩戴劳保护品触电1、安全操作规程；2、安全管理制度 执行安全操作规程；1444定期检查2设备断电设备未断电触电严格执行操作规程严格执行操作规程1444 定期检查3挂禁止合闸警示牌未设置禁止合闸警示牌触电严格执行操作规程、安全管理制度严格执行操作规程、定期检查1335严格执行操作规程，定期检查4电器维修、维护触碰带电体触电严格执行操作规程定期进行检查、严格执行操作规程1225定期检查5试 机保护装置

30、未投用设备损坏严格执行操作规程严格执行操作规程、定期检查1335严格执行操作规程，定期检查16风险评价记录（ JHA - LS ）风险点临时接线所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门 工作任务电气作业编 制 人 审 核 人 批 准 人 批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1佩戴劳保用品未佩戴劳保护品触电1、安全操作规程；2、安全管理制度 执行安全操作规程；1444 定期检查设备断电设备未断电触电严格执行操作规程严格执行操作规程2364 定期检查2挂禁止合闸警示牌未设置禁止合闸警示牌触电严格执行操作规程、安全管

31、理制度严格执行操作规程、定期检查2484严格执行操作规程，定期检查验电笔验电未验电就接线触电严格执行操作规程定期进行检查、严格执行操作规程2484定期检查接线触碰带电体触电严格执行操作规程严格执行操作规程、定期检查1335严格执行操作规程，定期检查17风险评价记录（ JHA - LS ）风险点配电柜停送电所属生产装置瓷砖生产线所属车间/部门 工作任务电气作业编 制 人 审 核 人 批 准 人 批准时间2017年5月8日序号作业活动危险因素/危险源危害典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1佩戴劳保用品未佩戴劳保护品触电1、安全操作规程；2、安全管理制度 执行安全操作规程；1444 定期检查2设备断电设备未断电触电严格执行操作规程严格执行操作规程2364 定期检查3挂禁止合闸警示牌未设置禁止合闸警示牌触电严格执行操作规程、安全管理制度严格执行操作规程、定期检查2484严格执行操作规程，定期检查4检查短路、过流、保护接地等设施保护设施故障设备损坏、火灾严格执行操作规程定期进行检查、严格执行操作规程2484定期检查5跟设备用电侧确认未进行确认就送电触电严格执行操作规程严格执行操作规程、定期检查1335严格执行操作规程，定期检查6合闸未佩戴劳保护品触电严格执行操作规程严格执行安全规范加强安全检查1335定期检查