模板范文尺度化审核岗位职责(共4篇) .doc

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1、YOUR LOGO原 创 文 档 请 勿 盗 版尺度化审核岗位职责（共4篇）第1篇：审核岗位职责财务部审核员岗位职责审核员主要是经证实具有实施审核的次人素质和能力的人员，接下来来介绍一下财务部审核员岗位职责一、岗位名称：审核员二、岗位级别：员工三、直接上司：财务部主管四、下属对象：五、主要职责：1、审查记帐的完整和合法依据，包含科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证和原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否和记帐凭证内容一致.2、严格执行财务制度和开支尺度，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理讲演.3、编制

2、年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明.4、协助会计主管编写每月的财务分析讲演，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析.5、月终做出汇总平衡表，并和各明细分类帐核对.6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制.7、对消费帐单严格审查，发现问题及时和各部分联系，或上报总经理.六、任职条件：1、热爱本职工作，工作勤恳，仔细负责.2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力.3、中专文化水平身体健康，精力充沛.篇2：审核部工作职能审核部工作职能商务签单，是公司利润来源的第一步，保障客户第一时间上线消费，才是公司的持续发展动力，360搜索的宗旨是保险可信，我们对于上线客户的资质审核认证

3、体系非常完善.由专门的部分分别跟销售、客服、总部对接，是很有必要的.为了提高工作效率，审核部的员工，要对公司签单数量，上线数量，未上线客户数量，未上线客户原因汇总，当月签单上线率，账户搭建质量，客服服务满意度等数据熟练了解，审核部经理负责向销售总监、客服总监以及总经理汇报工作.审核部人员构成：审核经理，审核专员共3人，分别负责crm问题，客户上线审核问题和账户监察客户回访问题.审核部具体工作流程：1.销售提单后，客户进入预审系统，审核专员负责客户资质，真实性验证所有资料的跟进收集，并且要电子文案，复印档全部留档保留.并且负责将所有总部需要资质上传总部系统审核，沟通财务部分加款.目的是将客户上线

4、时间压缩到最短，协调销售、客服和财务的关系；2.负责销售crm录入的准确性审核，确保公司有良性绿色的crm系统，便于以后大销售团队的客户管理和以后更智能的销售工具的对接；3.客户上线后，定期对客户的推广效果和服务体验进行回访，总结问题和经验，整理产品的反馈情况和总部对接；审核部具体工作内容：1.每天通过财务数据跟进签单未提单客户明细，沟通销售部，催促销售提单，客户到预审系统，总结未提单客户名单，未提单客户原因，留档，跟进；2.每天通过预审系统统计提单未上线客户明细，跟进客户未上线原因，包含网站问题、资质问题等其他审核问题，汇总并跟进问题解决，保障客户及时上线；3.每天预审crm中的销售crm录

5、入信息，做准确性审核，整理crm录入数据，汇总给销售部负责人，对crm录入质量跟进负责；4.每天对已上线的账户进行质量抽检，对于客服员工的账户质量施行扣分制，计入次人每月的kpi考核中；5.定期对公司的老客户进行关怀和回访，杜绝服务事故，培养老客户的忠诚度；篇3：内部审核员岗位职责内部审核员岗位职责a)在pt积极宣贯iso9000族尺度；b)遵守审核员行为准则，熟悉审核程序和相关文件；c)传达、沟通和说明审核要求，按分工编制检查表；d)完成分工范围内现场审核任务，收集客观证据，记录观察结果；e)编制不符合讲演；f)加入审核组会议，清楚、明确地讲演审核结果；g)参加对质量管理体系高效性的评价；h

6、)参加验证纠正或预防措施的高效性；i)配合并支持审核组长的工作，配合其他内审员开展内审工作.篇4：费用审核岗位职责和考核尺度费用审核岗位职责：职责一：费用审核主要工作内容：1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各种费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销.2、每月5日前报生产处三项费用分析.岗位流程：经办人填写报销单据经办部分负责人签字财务会计审核公司总经理审批财务负责人复核签字财务会计填制记账凭证财务处领导审核签字出纳审核付款考核尺度：1、费用审核是否严格依照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审

7、批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各种费用的开支尺度.未按制度规定发现一次考核-1分.2、未按时报送三项费用分析考核-2分.职责二：备用金及其他应收款的清理主要工作内容：1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理.2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导和公司领导.3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理.备用金流程支取和归还流程：1、备用金支取流程和费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题讲演，工伤借款还需生产保险科签字认定.2、备用

8、金的归还流程：（1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销相关费用，并缴清余款冲减备用金.逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部分，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其自己和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率备用金余额逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）.（2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日和12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据现实情况重新办理借款手续，另一种是以续借讲演的形式清理.逾期不办理同临时备用金一样从自己工资中扣回并加收利息.（3）、工

9、伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一次月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款.（4）、财务部分核销备用金，必需填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，现金还款的必需由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章.考核尺度：1、对三次月以上的其他应收款未及时清理，每次客户考核经办会计-1分，费用会计未及时督促经办会计考核-1分.2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分.3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分，如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部分，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部分经办人-3分.4

10、、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分.职责三：社保及公积金的审核支付和收缴主要工作：1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积金款项.2、负责代缴社保及公积金的和往来对账，保障代收代缴款相符.考核尺度：1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-0.5分，考核经办会计-1分.2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分.职责四：工资费用的审核支付主要工作：负责每月15日前审核支付公司员工的工资.考核尺度：1、工资错误未审核出来，考核经办会计-1分.2、代发工资的银行账户保障当日账户余额大于发放工资金额.余额欠缺导致开出空头支票不能及时发放工资

11、的考核出纳-3分，经办会计-1分.职责五：相关费用的计提及工资费用的分配主要工作：1、每月贷款利息的计提和支出的核算.2、每月环保费用和无形资产的计提.3、每月部分年末奖费用的计提.4、每月末工资的分配.考核尺度：1、及时了解央行基准利率的调整情况，保障贷款利息计提的准确，核实每月银行扣收贷款的金额是否准确，未发现错误考核-2分.2、年度环保费用是否超越预算范围，超越局部是否有相关专题讲演.对超越预算未发现考核-1分.职责六：门面房管理主要工作：1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴和核算.2、负责每月门面房租金台账的登记.3、负责每月门面房租金收入的结转.考核尺度：1、门面房租金、水电

12、、物业费未按时收缴入账，考核办公室-0.5分.经办会计未督促到位考核-0.5分.2、月末租金台账余额和用友系统账面余额不相符考核-1分.3、月末收入未结转考核-0.5分.篇5：检验讲演审核人员岗位职责检验讲演审核人员岗位职责检验讲演的审核人员，应当对讲演进行以下几方面审核：一、编制依据或尺度的应用是否正确、有效.二、讲演编制所依据的各种原始资料、数据的完整性，一致性包含：原始记录和计量单位、见证记录等.三、检验讲演内容的完整性；四、数据处理及数字修约的正确性；五、仪器设备和环境条件是否符合要求；六、检验结论的正确性.第2篇：尺度化岗位职责尺度化岗位职责：1.负责公司技术尺度化工作，参加制定公司

13、内部图纸、文档等技术资料的格式及尺度；2.负责收集、宣贯相关本行业通用技术的国际尺度、国家尺度、行业尺度；3.负责依照国际尺度、国家尺度、行业尺度、公司内部技术规范对图纸、文档、讲演等技术资料进行尺度化审查和修改；4.参加公司的尺度化、常规化工作和活动；2)参加公司技术管理尺度的制定、更新，负责相关局部在结构部的宣传、实施、检查；3)组织制定结构设计尺度、设计管理尺度的制定、更新；负责宣传、实施检查；1、岗位职责：1.1、编制企业尺度化体系手册，贯彻企业尺度化体系文件，推进及完善企业尺度化体系实施；1.2、建立公司产品技术文档体系，一直维护和提高了文档管理和审批的流程速度和效率；1.3、跟踪国

14、内外最新尺度情况，实施外来尺度的统一管理：负责公司产品相关技术尺度、资料、手册的购买、整理并公示，坚持公司采取尺度现行有效；1.4、建立公司产品、文件、资料的尺度化规定，如编号、图形、格式等；1.3、参加产品相关的多种技术文档的编写及完善工作，包含产品尺度（原料检验尺度、制程检验尺度、成品检验尺度）、专利文件等；1.4、对公司的设计文件、企业尺度以及各种管理性文件、质量记录进行尺度化审核、监督和指导，督促贯彻执行；1.5、参加公司的其他尺度化工作，负责对其他相关人员的培训和指导；1.6、辅助尺度草拟工作，承当文本编纂任务；1.7、完成安排的临时任务；2、岗位要求：2.1、中专及以上学历，电子、

15、质量管理、机械类等相关专业；2.2、了解公司产品相关的国际、国家、行业技术尺度及技术尺度编制流程、要求；2.3、熟练运用Office办公软件；第3篇：审核会计岗位职责审核会计岗位职责会计职位是一次企业对此职位的统称，但治理的项目不同，对会计也会有另外的称说，在制度会计岗位职责时也要依照现实的工作内容而定.如审核会计岗位职责，可拟定以下内容：1负责各种经费会计科目的设置及变革，各种经费项目的设置及变革.2依照财务制度和学院的相关规定及治理方法和要求，进行各种经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天和出纳核对现金和银行日结单，保障会计信息合法、准确、真实、完整.3负责清理、催收各种经费往

16、来帐目.4严格把持预算，不得突破预算办理开支.5负责打印、装订各种经费的总帐、明细帐、项目帐.6负责会计凭证、帐本等会计资料的保存、查问、移交等工作.7负责学院各类人职员资、津贴及教师课酬的审核发放工作.8负责学院固定资产的记帐及和相关部分核对固定资产的帐实工作，保障帐、卡、物等相等.9、负责编制季度、年度会计报表，编写讲明.10完成部分领导交办的其他工作.第4篇：财务审核岗位职责财务相关人员岗位工作职责临时整理财务日审工作内容1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查现实发生和电脑报表是否一致；依据挂账日志2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，夜审交易审核宾客欠款讲演收入日报表，

17、报表是否平衡、完整；3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；4.负责稽核当日各种消费项目明细表；5.抽查酒店是否存在矛盾房；6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎尺度；8.负责稽核每日发生的待结帐，依据哑房名单，并及时催促前台处理以前待结帐；9.依据财务日常操作审核表检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录.10.检查每日免费房和自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作.11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及

18、时向财务经理汇报发现的问题，提出改善意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象.13.审核完成后，向酒店总账会计提供收入传票或从财务软件里生成酒店收入凭证.14.比拟精通管理系统的各种统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表.例如：营业状况分析、销售日分析、帐户类型分析、综合营业分析、营业收入报表、房类分析、协议公司业绩、分析月报.夜审工作内容一.夜审前准备工作：检查所有住店帐户资料是否录入准确，包含;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等.对当日预离客人未离店检查余额并延住.核查当日所有交易明细是否准确无误，依据挂账日志等.检查其他各营业点消费账单，包含消费项目、折扣

19、及付款是否符合财务规范.如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整.并且不许出现遗留未结账单.二.进行夜审:登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；依照夜审步骤顺序1-6步，依次点开始执行按钮：1夜审准备；2过房费，完成后弹出过房费讲演，此报表不用打印；3夜审开始，按系统提示依次执行完成；4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款讲演”“应收帐审核讲演”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期和审计日期是否正确；6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表.三如遇停电等突发事件：待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行，如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行夜审开始步骤中的设置未到.注:发生异常情况请和电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤.岗位职责考核量化尺度贷款审核人员岗位职责尺度化（共8篇）商场岗位职责亮化考核尺度绿化工岗位职责及考核尺度尺度化评审员岗位职责（共16篇）