2022年模板范文单位收发文岗位职责(汇总8篇) .doc

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1、YOUR LOGO原 创 文 档 请 勿 盗 版单位收发文岗位职责（共8篇） 第1篇：收发文员岗位职责范本岗位说明书系列编号：FS-ZD-04017收发文员岗位职责Responsibilities of clerk post说明：为规划化、统一化进行岗位管理；使岗位管理人员有章可循；提高了工作效率和明确职责制；特此编写；扫描/收发-文员毕马威中国KPMGChina毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所；上海毕马威华振；毕马威中国KPMGChina；毕马威华振；毕马威华振会计师职位描述-收发快递-协助审计部分完成询证函扫描工作-快递单记录整理工作要求-大专及以上学历-两年以上的工作经验-

2、关注细节；组织性强-良好的沟通技巧请输入您的公司名字第1页 / 共2页 岗位说明书系列编号：FS-ZD-04017Fonshion Design Co. Ltd第2页 / 共2页第2篇：应收岗位职责篇1：应收会计岗位职责职务:应收会计1、根据销售合同对每次客户建立台帐管理；做好销售合同的管理；每月初及时同业务员核对订单跟踪执行情况和应收、预收帐款；保障帐实相符；2、负责复核公司的规划本钱和生产单本钱；编制本钱报表；3认客户每一笔回款；做好客户回款的审核确认工明细台帐（按合同号）；4额较大、帐龄较长的客户进行着重跟踪；包含及责应收帐款帐龄分析；5送应收和规划本钱等各种相关报表（每月15号前后报送

3、总经理和财务主管各一份）；6合同是否按公司定价进行报价；对低于公司订价报；7合同；并和erp核对录入是否准确；录入excle 入、本钱明细表；8规划本钱核算方法；9品入出库、过帐、审核及编制凭证工作；10现金和收款erp凭证的编制和余额的核对工作；11系统发票和月初抄税工作；管理并部署增值税、票的领购；保障发票的保险和使用；12软件当期销售的录入工作；13工商、税务、组织机构代码证、贷款卡等年审工、仔细核对并确作；登记应收帐款、对应收帐款金时和客户对帐；负、负责编制并报经业务员签字确认、负责审核销售的合同及时进行上、负责审核销售合同管理和规划收、负责配合制定、负责erp产成、负责erp沈阳、负

4、责开具金税普通发票、出口发、负责出口退税、负责按时完成作；14、负责协同康平核算会计共同办理好公司员工各种保险和相关年审等各种工作； 15、负责编税务工资表、次人所得税申报表；并进行申报；做到金额和税务帐面相符； 16、按税法要求及时编制企业房产税、土地使用税等各种地税申报表和地税所需各种报表；做好纳税申报工作；17、录入excel电子版每日销售和收款明细；18、负责税务和内部帐务excel固定资产明细表的录入工作；19、负责检查、监督和应收、规划本钱相关的管理制度、内控制度、规章管理制度等的执行情况；20、负责内部报表的编制和上报工作；每月十八号前；将内部报表报送到财务主管和总经理各一份；2

5、1、按税法要求负责指导并定期检查出口退税存案表；检查存案报的合理和归档情况； 22、对公司财务数据必需保密；仔细完成总经理及财务主管部署的其它工作； 篇2：应收会计岗位职责应收账款会计岗位职责目的：加强公司应收帐款期限和客户日清月结账目的力度；特制定应收账款会计的岗位职责；如下： 1）严格、仔细的审核仓库发货员出库凭证的单据；规格、数量、单价、金额等等；2）负责仔细记好公司各类往来业务记账凭证的填制；并及时登记应收账款明细账；（手工账、电脑账、总账）等出库月报表；在次月8号之前和营销部和财务主管进行核对；3）负责每月一定要和客户进行往来帐核对；结账、清账；结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本

6、月出库金额；应收款到期金额；合计金额；并要求客户结账凭证必需加盖公章、或财务经办人签字； 4）负责对来料加工的客户；每月资料的料值易耗核对；加工费核对；结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额；应收款到期金额；合计金额；上月资料结存重量；本月入库资料重量；本月耗料重量；本月结存重量；并要求客户结账凭证必需加盖公章、或财务经办人签字； 5）根据客户确认后的结账依据、或入库单制作记账凭证；并制定每月在10号之前的应收款报表；分别给营销员、财务主管、副总理和总经理；6）负责监督客户应收款回款情况；有合同的客户要按合同规定履行；如有异常要及时上报；主管部分 篇3：应收会计岗位职责应收会计岗位职

7、责1、及时完成应收账款的凭证的编制；2、及时完成各月应收账款的对帐工作；3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨；4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作；5、及时完成和公司应收账款信用额度控制相关的各种工作；6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行；篇4：应收账款管理员工作职责要求工作职责要求应收账款主要包含发出商品因赊销所发生的各类应收款项等债权、公司的预付账款、其他应收款等；属于公司的流动资产；第3篇：收货岗位职责收货岗位职责【篇1：收货验收员岗位职责】一、收货验收员岗位职责直属部分：收货部直属上级：收货主管岗位职责：1、严格按收货程序接收供应商货物；包含码放程

8、序、区域原则、扫描程序、验货程序、验单程序等;2、工作仔细、细致、老实、有条理；确保所有的收货真实、正确、清楚;3、执行生鲜食品和冷冻商品优先收货的原则;4、指导供应商以正确的方式卸货、码放；贴条形码、改换包装等; 5、检查核验各种进出道具是否符合放行条件;6、进行周转仓的整理；及时将收到的货物送到楼面;7、保障收货通道的畅通；及时整理空卡板、周转箱、手动叉车等; 8、负责收货区域、周转仓的清洁、卫生、保险操作、消防等符合公司尺度;9、协助保险人员做好收货区域的车辆秩序管理和外来人员的进出控管工作； 主要工作:1、加入部分会议；服从主管部署的岗位；阅读岗位工作日志；做好交接班工作;2、指导和辅

9、助供应商卸货、正确保险码放商品、将条码贴在商品的正确位置上;3、严格执行区域原则；将未收货物、正收货物、已收货物清楚区分开;4、检查磅秤是否准确;5、验收所有的货物；采取开箱抽检、感官检验等方法；参照公司相关质量尺度进行;6、负责收货商品的名称和订单一致；收货数量、重量准确无误;7、执行扫描原则；用手提终端逐一进行条码检验；保障所有条形码效；和商品一一对应准确无误; 8、执行先退货、后收货的程序;9、和楼面同事合作完成贵重商品、大家电、生鲜商品的收货; 10、负责送货到楼面相应的位置；负责整理周转仓的货物；按划分的区域堆放货物；保障收货通道的顺畅；辅助工作：1、和供应商坚持良好的合作关系；为其

10、提供分内的服务; 2、收货设备的维护工作（叉车、卡板、磅秤等）; 3、废旧纸皮的放行;4、负责收货区域的卫生清洁工作;5、协助保险员做好收货区域内的防火、防盗、防止闲杂人员进出；维持收货秩序;6、协助进行年度盘点工作；二、收货退货员岗位职责直属部分：收货部直属上级：收货主管岗位职责：1、接受楼面、客服退换货送来的退货；办理退货手续；将商品退给供应商;2、按洽购部的指示进行批量的商品退货;3、接受保险部送来的空包装商品；进行电脑库存更进;4、将各次楼面送来的报损商品；统一执行报损程序进行报损;5、统计每日报损金额；归档退货文件；在系统中对已经办理完毕的退货进行定案确认工作;6、将所有需要退货的商

11、品分类、分区域进行整理; 7、负责退货工作区域的清洁卫生.主要工作：1、接受营运部分的退货；检查退货单据是否和货物一致；是否有批准签名；批量退货是否和洽购部的指示相一致;2、接受楼面的报损商品和保险部空包装商品；进行报损和系统库存的更正;3、做系统的退货定案确认；存档退货讲演和统计各次部分每日报损金额;4、通过电话、传真通知供应商来取退货；并为办理退货的供应商办理手续;5、将所有退货商品进行整理；确保每一次供应商的退货全部集中在一起.辅助工作：1、和供应商坚持良好的合作关系; 2、负责维修商品的跟进;3、本部分工作区域的清洁、保险、消防工作; 4、协助做好年度盘点工作.【篇2：收货员岗位职责】

12、收货员岗位职责1、检查商品订单是否符合公司的政策；2、对每一单收货进行严格的对单工作确保收货无误； 3、和供应商坚持良好关系； 4、做好收货区域清洁卫生；5、工作仔细、细致、老实、有条理、确保所有收货真实正确清楚； 6、指导供应商的正确的方式卸货、堆放、贴条形码等；7、协助防损员做好收货；区域的车辆程序管理和外来人员的控管工作；8、接受超市退换货将商品退给供应商；9、将超市送来的报损商品；统一按报损程序进行报损； 10、将所有退货的商品进行分类分区域进行整理；【篇3：收货员岗位职责】收货员岗位职责1依照执行药品收货管理制度、操作规程的要求；对到货药品逐批进行收货；2仔细对照洽购记录核对到货药品

13、；核对运输方式是否符合要求； 3对照随货通行单和洽购记录和对药品；做到票、账、货相符； 4仔细核对存案印章及随货通行单样式；检查随货同行单内容；包含供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容；并加盖供货单位药品出库专用章原印章；5.随货通行单是手写的要拒绝；6.严格记录冷藏、冷冻药品的运输方式；对不符合温度要求的应当拒收；7.仔细读取、记录保留冷藏、冷冻药品运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况；不符合温度要求的要拒收；8.对符合收货要求的药品；依照品种特性放于相应的待验区域；或设置状态标记；通知验收员验收；9.冷藏、冷冻药品要放在冷库内

14、待验；第4篇：收货岗位职责收货岗位职责岗位职责：1 严格按收货程序接收供应商货物; 2 配合电脑录入员查问商品数量; 3 按条码规则在商品正确位置贴条形码; 4 负责送货到楼面相应的位置;5 负责整理周转仓的货物；按划分的区域堆放货物; 6 负责收货区域的卫生清洁工作; 7 指导或辅助供应商卸货; 8 执行退货工作;9 指挥车辆停放；指导货物摆放;主要工作：1 确保收货商品名称和订单一致; 2 确保收货数量、重量准确无误; 3 严格把好收货商品的质量关;4 优先验收易化、易腐的生鲜商品及食品; 5 优先验收快讯商品;修改版 6 保障条形码和商品准确无误;7 按条形码规则在相应商品正确位置贴平、

15、贴牢条形码; 8 严格按商品码放原则摆放商品; 9 保障周转仓内商品码放有序；通道顺畅; 10 所有收货单据的保留、整理、分类、归档; 11 善对供应商；坚持和其良好的合作关系; 12 收货区域、收货办公室、周转仓库的清洁卫生工作; 13 收货设备的维护工作；辅助工作：1 协助做好顾客服务工作; 2 协助做好库存盘点工作;3 协助防损部在收货区域内的防范工作; 4 防止闲杂人员在收货区域随意进出； 5 防火、防盗工作； 6 协助空纸皮的整理工作；第5篇：收退货员岗位职责收退货员岗位职责岗位名称： 收退货员 岗位职责： 1.负责理货区日常工作的组织、部署 2.负责商品的验收（品名、数量、条码、三

16、期、包装等是否和单据相符）及退货；并做好已验收商品的登记； 3.负责理货区进出的商品及相关单据的检验、审核、保障单据快速准确传递； 4.确保理货区商品的质量完好、数量准确、按类合理堆放、周转畅通； 5.负责及时通知卖场相关理货员商品到货情况； 6.负责理货区作业现场的清洁卫生及保险工作管理； 7.对商品进出过程中存在的问题及时处理；重大事件及时讲演相关部分；理货区第6篇：收料员岗位职责收料员岗位职责1、严格执行收料管理制度；尽职尽责地严把入库关；2、必需凭物资验收单协调相关部分进行原资料的验收、进仓和堆放；如发现规格、质量、数量不符时；应拒绝验收并立即讲演主管领导；3、各种资料进出仓时要及时登

17、记、汇总；凭开具的出入库单据入帐；做好资料明细账；帐目要做到日清月结及收发相符；4、对各部分、每辆车的领用料（包含低值易耗品、零件、原资料、油料等）要分类进行登记入帐；5、搞好卫生工作；坚持仓库内的整洁；对出入库物资的数量负责； 6、完成领导临时部署的各种工作；第7篇：仓库收货岗位职责仓库岗位职责收货组负责验收、退货回厂商、审核；其它事宜由仓管统一部署调度； 1、负责收货区整洁、畅通；栈板整理后定点存放；2、商管要维持厂商的送货秩序；指定厂商的卸货地点；并要求其按品名分类堆放以提高了收货效率；3、维护好公司的财产；特殊是贵重物品不能随处乱丢；4、验收时要严格执行两人加入验收制度；其它人员不得干

18、预商管正常收货；要做到货单相符；对于食品应注意商品保质期；严把质量关；坚决不让分歧格商品入仓；对于一些特殊商品须征得相关业务人员同意方可进仓；5、验收时要做到仔细、仔细、准确、快速、禁止和供货商闲聊；禁止接受供货商礼品；宴请；6、应按时对仓库进行整理；做好盘点工作；7、提商业务能力；做到对仓库存货一目了然；及时将缺货品种书面汇报； 8、验收完毕应立即由相关部分营业员送往各自仓库规定的区域内；并保障超市货架上满摆设；9、退货厂家须相关业务人员签名认可；如有特殊原因不能退出；应及时向经理反映；以便作出相应处理；10、审核人员应设立流动表；仓库人员借用单据须在单据流动表上登记；审核人员应在下班前收回

19、当天全部单据；如有特殊情况应及时上报解释原因；10、过期、变质、破损的商品应立即作退货处理；填好退货清单并申报主管；第8篇：收料员岗位职责收料员岗位职责【篇1：收料员岗位职责】收料员岗位职责1、仔细负责执行国家相关物质管理法规、政策及企业的各种规章管理制度；落实质量体系的适行管理工作；2、负责对现场资料的全面管理；根据资料规划合施工情况组织资料顺序进场；并按要求严格验收、检测、计量；做到各种资料堆放有序；码放整齐；标识无误；记录准确；3、负责现场的场容管理；物资进场前；按平面安排图做好准备工作；钢筋、木材的堆放；准备技术（或砧墙）离地20；水泥的库容量200t；4、易燃易爆、油料分库保存；并配

20、备消防器材；5、组织相关人员做好施工现场的日常保洁工作；对退下来的资料及时清运；协调好各工种资料合理码放；6、负责检查进场资料质量；核对厂家资质、资料准用证、资料合格证、质量检验讲演；少一样资料不准验收；杜绝进场；7、负责监督现场资料使用情况；需要复试的资料待复试合格后方可发放；对浪费、损坏资料的职责人有权制止并处罚；8、负责运输车辆的部署、调度工作；提高了车辆的利用率；协调施工现场各相关部分的事宜；9、对于五钢工具、中小型机械；根据施工进度组织进退场；建立周转资料台帐和领用记录；减少租赁的支出；降低项目本钱；10、负责部署组织好资料加工、制作；做到不扰民；降低散装资料粉尘污染；11、监督检查

21、砼搅拌站污水排放必需经过二次积淀后放出；12、做好资料质量记录；并按要求及时完成领导交办的其它工作；【篇2：项目部资料收料员岗位职责】项目部资料收料员岗位职责直接上级：物资部部长本职工作：收受、丈量、验收项目部所有资料主要职权：（1）配合资料员做好各种资料和收方计量工作；（2）收方计量以现实出发；不得以门卫记录作依据； （3）开据收料单；收料单应填写姓名、时间、品名、用途、数量、尺寸、单价、金额和车号等；做到当天收料；当天开票；（4）出据的收料单据必需书写整齐、字迹工整和清晰；单据上应有项目材设部长（或主管）、资料员和门卫签字后方可生效；收料单一式三份；当日内签字完毕；（5）严把资料质量关；实

22、方实量；不可估量；严禁弄虚作假；（6）对分歧格的及数量欠缺的资料有权拒收；（7）搞好现场资料的整理、堆放及现场整洁工作；（8）仔细听从工地管理人员的指挥；遵守工地管理制度；（9）对收料单据书写不整齐；字体潦草、不清晰、收料不准、计算有误的票据；给予所收料款100%的处罚；对所收资料的短缺局部；处其料款二倍的罚款；（10）积极配合门卫或班组做好雪、雨天资料、机械防雨和遮盖工作； 收料单的正确签写方法为强化票据管理、统一书写格式；现对资料收料单要求如下；望 仔细执行；一、收料单不能随意乱撕；若有书写错误注明“作废”保存收料单的编号齐全；二、供应单位：户主（供方）发票号数：车号（注明）提单号数：车型

23、（分清车的类型）三、收料单上的划线应注明资料所用部位（如：基础、主体等）；四、书写必需字体工整、清楚；1-3联复印必需清晰；并将二联交于供货方；三联每月结算交财务挂帐；五、收料单上必需有材设部长（或主管）、收料员和门卫三人签字；并加盖资料部长（或主管）私章、资料公章；方可有效；六、若有漏签者；须重新加垫复写纸签上；不得在单张票据上补签；否则视为废票；不予结算；七、收料单上必需大小写一致（水泥收料单上；吨位必需大写）；八、若资料员未到或未领到新的收料单；在这种情况下收料时；应当给供方打收条（用其证明此料已经收到）；收条必需一式两份；供方、我方各执一份；收条必需有门卫、材设部长（或主管）和收料员签

24、字；新料单到后；收回收条；转换成正式料单；同时销毁收条； 九、收料单需分清资料的种类及类型；如：中砂、细砂；卵石、石沫；42.5#、52.5# 水泥；普砖、90砖、240砖等；十、针对以上条款若有违犯一个者；均应以10-100元罚金作为处罚；【篇3：项目部收料员岗位职责】收 料 员 岗 位 职 责一、配合资料供应做好各种资料收方计量工作；二、收方计量以现实出发；不得以门卫记录作依据；三、开据收料单；应填写姓名、时间、品名、用途、数量、尺寸、单价、金额、车号、做到当天收料；当天开票；四、出据的收料单据必需书写整齐、字迹工整、清晰；单据上应有项目部经理、资料员、供货方签字后方可生效；收料单一式三份；当日内签字完毕；报公司财务科；五、严把资料质量关；实方实量；严禁弄虚作假；六、对分歧格的及数量 欠缺的资料有权拒收；七、搞好现场资料的堆放规划、整理、及现场整洁工作；八、仔细听从工地管理人员的指挥；遵守工地管理制度；九、对收料单据书写不整齐；字迹潦草、不清晰、收料不准、计算有误票据、弄虚作假；给予收料员相应处罚；对所收资料的短缺局部；处该资料料款二倍的罚款；十、积极配合门卫或值班人员做好雨、雪天资料、机械防雨、遮盖工作；收文发文岗位职责收发岗位职责文秘收发员岗位职责行政单位收支岗位职责外发跟单文员岗位职责