酒店员工制度范文.docx

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1、酒店员工制度范文 酒店员工制度范文 为了提高酒店出品质量，发扬和保持厨师个人团体素养和酒店形象，依据现代餐饮酒店出品管理，特订如下制度： 一、严格根据总厨规定的时间上、下班(上午8：3014：00;下午16：3020：00)严禁迟到、早退，违者处以罚款;旷工者重罚; 二、上班时坚守自己的岗位，无事不得串岗、进餐厅，做好自己的卫生区，违者处以罚款; 三、上班时严禁抽烟、打私人电话、发短信闲聊，违者处以罚款; 四、上班时，工衣穿戴整齐，时刻保持干净，树立良好厨师形象，保持团队良好素养，否则处以罚款; 五、同事之间，团结友爱、相互敬重、同心同德完成一切出品工作; 六、严格根据设备规定正常操作，削减不

2、必要的事情发生; 七、根据酒店规定的时间用餐，其他时间严禁偷吃，违者处以罚款; 八、私人用品不能带入厨房，爱惜酒店一切财产，损坏物品则相应赔偿; 九、做好自己的卫生区，地面随时保持干净，无垃圾、油污等，随时做到四隔离，否则对当事人及该岗位主管进行相应惩罚; 十、仔细做好自己的本职工作，因工作失误造成的奢侈，及造成客人退单者，处以赔偿和罚款;多次者赐予辞退; 十一、出品部任何人不得随意乱倒原材料(包括腐烂食品)，如的确不能用的应刚好报告部门负责人及行政总厨，总厨同意后方可倒掉;严格根据程序管理，否则处以赔偿和罚款; 十二、出品部任何人一律留短发，不留长指甲，多次劝告未果者处以罚款; 十三、厨部每

3、天上班前按时规定地排队，总结昨日不足，安排当天日常工作;总结时，近天连续两次犯相同种错误者处以罚款和辞退;，没有警告; 十四、做好自己本职工作外，离岗关键事宜(关好水、电、煤气阀、柴油等一切离岗工作)，以免发生意外，否则追究当事人责任; 十五、值班人员负责客人当时的一切须要，及员工餐的打算工作和日常工作，做好当日交接工作(班次交接本)。 未经事宜，依据情节不同赐予相应惩罚，每开一张罚单同时会嘉奖同类问题的一位优秀人员。大家皆知，罚款不是目的，而是一种手段，俗话说：先做人，后做事。此制度的目的是时刻提示大家要有一种紧迫感，为酒店做出最好的业绩。 以上十五条，依据当时状况适当处以警告，有的事宜没有

4、警告，干脆处以罚款(最低处以_元罚款)和辞退，望大家严格遵守。 酒店员工制度范文（二） 一.全部员工必需根据酒店厨房规章制度统一着装，按时点到，不得迟到，早退，树立酒店厨房的良好形象。 二.全部员工要发扬勤俭节约的精神，要做到节约一滴水，一度电，一个便利袋，一个小物品，还要加强回收菜品的存放处理，不准乱扔，乱放。 三.全部员工必需注意个人卫生，不留长发，长指甲，勤洗手，洗澡，提高个人卫生素养。 四.厨房内要保持清洁干净，每位员工的工作岗位严禁出现卫生死角，边工作边整理卫生，创建一个良好的工作环境。 五.保持工作衣整齐，不准脏; 不准工作衣有掉扣、破烂、歪戴帽子;不准穿惊奇装。 六.任何人员必需

5、节约厨房物品，严禁奢侈，发觉乱丢，乱扔现象的，一律重罚。 七.值班人员下班后要关闭全部水，电煤气阀门，不要出现漏水，奢侈电源现象，煤气关紧消退隐患，如有发觉以上现象，当班人员重罚_元。 八.上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事，如会客，看书报，下棋、打私人电话，不得带亲戚挚友到酒店公共场所玩耍、闲聊、不得哼唱歌曲、小调。 九.保持工作衣整齐，不准脏; 不准工作衣有掉扣、破烂、歪戴帽子;不准穿惊奇装。 十.全部员工要建立良好的友情，做到相互敬重，不得背后指责造谣生事，羞辱漫骂，殴打他人，建立良好的酒店厨房个人形象。 十一.菜品加工要做到高标准，精细化，盘盘上称，足斤足两，同

6、样菜品要做到盘子统一，花样统一，颜色统一，形态统一，不准缺斤少两，大小不均，最大程度精工细做，削减奢侈，努力做到高标准，高技术的一流厨房出品。 十二.做好厨具和一切公物保管工作，未经主管人同意，公物食具不能拿出厨房大门，如发觉有人为有意损坏厨具食具者，按价赔偿，另外加罚_元。 十三.原材料选购开单，须由主要技术组长按每天的销售状况有安排的向上申报选购，不得忽报，漏报，造成原材料积压，变质，发霉按原价赔偿，做到刚好清理，如有隐瞒不报者，一经发觉，除名! 十四.值班人员要主动协作财会，库管，做好早，晚的检斤验货，不得有心情，乱说乱讲，污言谇语，不得顶撞，有不同看法刚好象厨师长(主管)汇报，不准在财

7、会，库房逗留，乱说乱闯。 十五.全部员工要主动协作前台领班，服务员，服务生工作，不准与前台人员打闹，说笑，说与工作无关的事，禁止搞对象，尽全力为前台做好一切服务工作。 十六.全部员工应根据值班规章制度，提前到岗，做好交接工作，不得脱岗，值班人员负责厨房一切工作。 十七.全部员工有病假，事假，离职提前申请须有书面材料，听候支配，不得私自离岗，私自离岗，矿工情节严峻者赐予除名处理! 十八.工作马虎，不听从安排，不按操作流程生产，引起重大责任事故者，有当事人负主要责任，主管负责失职责任。 酒店员工制度范文（三） 第一部分 考勤管理制度 第一条。考勤记录 1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表

8、交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。 2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。 其次条。考勤类别 1.迟到：凡超过上班时间5_分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5_元。 2.早退：凡未向主管领导请假，提前5_分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5_元。 3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。 (1)迟到、早退、一次时间超过_分钟或当日迟到、早退时间累计超过_分钟者，按累计缺勤时间的_倍处理。超过_小时按旷工_天处理。 (2)未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。 休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。 (3)轮班、调班不听从支配，强行自由休假者，按实际天数

9、计算旷工。 (4)请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。 (5)不听从工作支配，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。 (6)不请假离岗者，按实际天数计算。 (7)旷工实行_倍罚款方法。 4.事假 员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。 准假权限： (1)员工在8:0017:00之间请假以小时为单位计算工资(如：外出办事、回家等)。 (2)请假_天以内由部门主管批准。 (3)请假_天(含_天)以上由部门主管签字报总经理审批。 (4)管理人员请假需报请总经理批准。 办公用品管理方法 目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和限制办公用品的选购和运用，特制定办公用品管理方法如下：

10、 第一条。办公用品的范围 1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。 2.按须安排类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。 3.集中管理运用类：办公设备耗材。 其次条。办公用品的选购 依据各部门的申请，库房结合办公用品的运用状况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。 第三条。办公用品的发放 1.员工入职时每人发放圆珠笔_支，笔芯以旧换新。 2.每个部门每月发放_本原稿纸。 _部门负责人每人半年发放_本记事本，员工_个月发放_本记事本。 4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得奢侈。 5.

11、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约运用，按需领用。 员工配发个人物品管理规定 第一条。公司依据员工不同岗位，发给不同岗位的制服 其次条。公司为因岗位所需的员工供应行李、餐具等生活用品。 第三条。凡在公司工作的员工均发给员工号牌和员工手册。 第四条。员工每人须交纳服装、行李保证金_元，在工资中逐月扣除。 第五条。员工离职市时须填写离职单，将全部个人领用物品交齐后方可离职。 第六条。员工离职时必需将服装、床上用品等清洗干净交回库房。 员工食堂就餐管理制度 第一条。员工必需在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反_次罚款_元。 其次条。食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进

12、入，违反_次罚款_元。 第三条。就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防奢侈。 第四条。员工就餐时，要留意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。 第五条。就餐员工要养成爱惜公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。 第六条。如有倒饭现象一经发觉罚款_元。 员工宿舍管理制度 第一条。员工宿舍为员工休息场所，必需保持环境清洁。 其次条。员工实行轮番值日，对员工宿舍进行日常清理。 第三条。在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款_元。 第四条。不得在员工宿舍不得运用大功率电器，和电炉子。 第五条。严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款_元。 第六条

13、。严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发觉视情节轻重罚款_元。 第七条。宿舍内不得私藏管制刀具，一经发觉将赐予罚款或开除。 第八条。男女员工不得混居一经发觉，将开除处理。 第九条。未经他人同意不得翻动他人物品，违者处_元罚款。 第十条。不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。 第十一条。值日卫生清理不干净，将处_元罚款。 员工洗浴管理规定 第一条。员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。 其次条。洗澡的详细时间依据营业的时间具体通知。 第三条。员工洗澡时自带浴品。 第四条。员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。 八、关于对讲机的运用规定 第一条。对讲机作为酒店办公用通信工具，只限在工作场所运用 其次条。对

14、讲机只允许在接待服务过程中运用，不能做为个人联络运用 第三条。运用对讲机时必需用耳机，且音量要降到最低 第四条。对讲机必需妥当保管，保证运用通畅 第五条。在工作交接时，必需将对讲机、耳机上交库房。 第六条。如因个人缘由造成对讲机破损或丢失，由运用人按价赔偿。 其次部分：财务管理制度 目的：加强财务管理，有效限制资金的运用，降低公司支出，节约成本。 一、财务借款及核销管理方法 第一条。 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交孙总经理批准签字后，到财务部领款。 其次条。费用发生后，持报销票据到财务报帐。 第三条。报销票据要供应合法报销单据(特别状况除外)。 第四条。

15、供应零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，须要入库的要附上入库单。 第五条。报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。 第六条。财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。 第七条。借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特别状况必需在借款三日内进行核销。 二、会计核算管理方法 第一条。会计核算以权责发生制为基础，采纳借贷记帐法。 其次条。会计年度采纳历年制，自公历每年_月_日起至十二月_日止为一个会计年度。 第三条。记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。 第四条。会计科目执行国家制定的行业会计制度，

16、结合我公司的详细状况制定。 第五条。会计凭证。运用自制原始凭证和外来原始凭证两种。 (1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。 (2) 外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。 (3) 会计凭证保管期限为十五年。 第六条。会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求刚好填制申报。 三、成本核算管理方法 第一条。营业成本的计算应依据每项业务活动所发生的干脆费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。 其次条。餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各

17、种食品产品时预料出现的损耗量之价值加入产品成本中。 第三条。对运动场所购进打算出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。 第四条。客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为干脆成本。 第五条。车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。 第六条。各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。 四、现金及流淌资金管理方法 第一条。库存现金额在集团财务及银行同意下按肯定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特别状况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。 其次条。现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的

18、现金支出。 第三条。现金收付的手续和规定： 在现金收付时必需仔细，具体审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。 第四条。在收付现金后，必需在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。 第五条。主管会计每天必需核对现金数额，检查出纳库存现金状况。 第六条。流淌资金即要保证须要又要节约运用，在保证批准供应营业活动正常须要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。 第七条。要求各业务部门在编制安排时，严格限制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。 第

19、八条。超储物资、商品除经批准做为特别储备者外，原则上不得运用流淌资金，只能压缩超储的商品、物料，以削减占用资金。 第九条。在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，削减流淌资金的占用。 五、收取支票管理方法 第一条。检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。 其次条。背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。 第三条。支票有效期为十天。 第四条。最低起点为_元。 六、盘点管理制度 第一条。目的 为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本方法。

20、其次条。盘点范围 (一)存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。 (二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券。 (三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。 1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。 2、代保管资产：系由供货商供应，运用后结帐的物品。 3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。 第三条。盘点方式、时间 (一)年中、年终盘点 1、存货：由各管理部门、选购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是_月_日、_日;年终盘点时间是_月_日、_日。 2、财务：由财务部主管会计

21、盘点。 3、财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。 (二)月末盘点 每月末全部存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月_日。 第四条。人员的指派与职责 (一)总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异样事项的上报总经理裁决。 (二)主盘人：由各部门负责人担当，负责实际盘点工作的推动和实施。 (三)盘点人：由各部门指派，负责点计数量。 (四)监盘人：由总经理派人担当。 (五)会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，的确数据工作。 (六)协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。 (七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点

22、工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。 第五条。盘点前的打算事项 (一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。 (二)各部门将应用于盘点的工具预先打算妥当，所需盘点表格，由财务部打算。 1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。 2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。 3、各项财产卡依编号依次，事先打算妥当，以备盘点。 4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。 第六条。盘点实施要求 1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格根据盘点程序进行，不得徇私舞弊。 2

23、、盘点时要力求物品的平安。 3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。 4、盘点结束后，由财务部将盘点状况进行总结，上报总经理，特别状况要着重指出，盘点结果进行存档。 5、依据盘点状况，对盘亏盘盈等状况做出处理确定，并存档。 七、出入库管理方法 第一条。出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特别状况除外)。 其次条。办理出库必需由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。 第三条。内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。 第四条。原材料、物料用品、低值易耗品须要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料

24、中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只须要办理验收手续即可。 第五条。固定资产购入验收后直拨入运用部门，干脆填制固定资产管理卡片，不须要填写入库单。 第六条。保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发觉问题应不与办理入库手续。 八、固定资产管理方法 第一条。公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门运用，就由哪个部门管理的原则进行分工。 其次条。 建立固定资产卡片，具体记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、运用年限、产地及存放地点。 第三条。 折旧年限：房屋_年、汽

25、车_年、机械设备、电话系统折旧期为_年、空调、音响折旧年限为_年、电脑和其他为_年。 第四条。 折旧计提方法采纳运用年限法。 九、原材料及其他物品选购管理方法 第一条。由厨师长、生产班度依据宴会预定单参照厨房库存及生产安排，提出采买安排。 其次条。将选购安排送交财务部审核。 第三条。由财务部填制请购单送总经理批准后交由选购员。 第四条。选购员要负责将价格真实、精确、清晰的记录于请购单上。 第五条。选购员购买后，将原材料干脆拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。 第六条。验收后选购员将签字的请购单连同内部直拨单、选购发票送交总经理审批。 第七条。选购员持内部直拨单、选购

26、发票到财务报帐。 第八条。其他物品的选购，由各部门提出申请选购安排，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给选购员选购。 原材料选购流程图 宴会预定单或销售安排 提出申请 审核填请购单 销售部- 厨师长(或生产班长)-财务部 审批后 持验收凭证、发票 审批签字后 总经理-选购员-总经理 核帐、报帐 -财务。 其他物品选购流程图 提交 审核 签字 各部门提出选购安排-保管员-主管会计-总经理 审批后 持验收凭证、发票 审批签字后 核帐、报帐 -选购员-总经理-财务部 十、保管员工作规范 第一条。负责记好公司全部物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后

27、入帐。 其次条。定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。 第三条。货物入库时，肯定要真实、精确的根据入库单上所列项目仔细填写，确保精确无误。 第四条。出库物品，必需要由总经理签字方可出库。 第五条。每个工作日结束后，应刚好将出入库单记帐联交财务部。 第六条。入库物资必需根据类别，按固定位置整齐摆放。 第七条。刚好报告物资存储状况，严禁先出库后补手续的错误做法。 十一、报损、报废管理规定 第一条。商品及原材料发生霉坏、变质，失去运用价值，须要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。 其次条。经主管会计审查提出处理看法后，报总经理审批。 第三条。各业务

28、部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理看法，然后送交总经理批示并由财务部备案。 第一条。 报损、报废的金额走营业外支出科目。 十二、内部审计管理规定 第一条。仔细复核总台收银员的营业日报、帐单，发觉差错刚好订正，以保证收入精确无误。对己复核过的报表，必需签名以示负责。 其次条。审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。 同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一样。 第三条。严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。 第四条。审核原料的购入凭证及选购员的报销单据在直拨单

29、上的签名。 第五条。每日刚好核算成本，要求成本核算必需合理、精确、并计算出每月成本利润率。 第六条。要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要刚好查明缘由，按规定报批。 十三、厨房成本的限制和管理 第一条。 厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的干脆菜品成本。 其次条。厨房成本的限制应做好以下几个方面： (1) 严格限制菜品出品率，确保投料精确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。 (2) 选购员选购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入

30、库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。 (3) 对厨房的水、电、燃油的运用要本着节约光荣、奢侈可耻的原则。 (4) 对调料的运用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创建一分效益。 (5) 对厨房月末盘点时要做到斤两精确、价格合理，以确保本期营业成本的精确。 (6) 厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业须要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，削减流淌资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。 (7) 财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。 (8) 每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。 (9) 梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为_%(水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本;其中水电、燃油占成本的_%，购入菜品成本占_%，调料占_%)。 第20页 共20页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页