部门整体支出绩效评价自评报告范本.doc

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1、2017年度部门整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称 韶山市文学艺术界联合会 预算编码 20701 评价方式：韶山市文联绩效自评评价机构：韶山市文联评价组 报告日期：2018年1月22日韶山市文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评报告一、 部门概况（1）韶山市文联主要职责（一）贯彻落实党的文艺方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，开展同市各文艺家协会联络、协调、服务、指导工作。（二）团结带领广大文艺工作者，大力弘扬社会主义核心价值体系，充分发挥文艺在引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展方面的作用，更加自觉主动地推进韶山文艺事业大发展大繁荣。（三）引导文艺工作者树立社会主义荣辱观，自觉践行“爱国

2、、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才，不断壮大文艺人才队伍。 （四）根据文学艺术特点，适应时代发展要求，拓展工作职能。加强文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。 （五）做好对团体会员和作家、艺术家的服务工作。听取和反映文艺界的情况和意见，发挥党和政府与广大文艺工作的纽带桥梁作用。团结文艺工作者和文艺团体，维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益。（六）加强同上级文联和兄弟文联的联系，协同有关部门组织开展文艺交流活动。（七）承办市委、市政府交办的其他事项。（2）部门基本情况韶山市文联是参公事业单位，有编制3人，实际在岗2人，

3、退休人员 0 人。（3）部门预算单位构成本部门纳入本部门预算汇编范围单位1个。二、部门整体支出管理及使用情况（一）预算情况1. 年初预算情况年初财政下达预算共计37.17元，其中：基本支出23.17万元，专项经费14万元。2. 年中追加和调减预算情况 文艺活动经费列入预算14万元3. 全年总预算情况2017年我单位财政预算为66.14万元。其中上级支持资金3万元，其他14.97万元（二）预算执行情况2017年我单位基本支出66.65万元，其中工资福利支出26.2万元；一般商品和服务支出36.62万元；对个人和家庭补助支出3.83万元；其他资本性支出0.29万元。三、部门整体支出绩效情况1、“三

4、公经费”说明严格按照中央“八项规定”的有关要求严格控制“三公经费”的支出，2017年“三公经费”支出0.97万元。2、预决算信息公开性上，我单位年度的预决算已经按照要求在门户网站上公开。四、存在的主要问题预算编制内容不细致、不全面。五、改进措施和有关建议今后将进一步健全和完善预决算制度。附件2部门整体支出绩效目标申报表（2017年度） 填报单位（盖章）韶山市文学艺术界联合会部门基本信息单位名称韶山市文学艺术界联合会通讯地址清溪镇单位预算绩效管理联系人赵庆梅 联系电话13145235872人员编制数3 实有人数2单位职能（1） 文联职责文联是文艺工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，1、贯彻落

5、实党的文艺方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，开展同市各文艺家协会联络、协调、服务、指导工作。2、团结带领广大文艺工作者，大力弘扬社会主义核心价值体系，更加自觉主动地推进韶山文艺事业大发展大繁荣。3、表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才，不断壮大文艺人才队伍。 4、根据文学艺术特点，适应时代发展要求，拓展工作职能。加强文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。4、做好对团体会员和作家、艺术家的服务工作。5、加强同上级文联和兄弟文联的联系，协同有关部门组织开展文艺交流活动。6、承办市委、市政府交办的其他事项。（2）部门基本情况韶山市文联是参公事业单位，有编制3人，实际

6、在岗2人，退休人员 0 人。单位年度收入预算（万元）收入合计公共财政拨款政府性基金拨款非税收入拨款其他拨款66.1454.8411.3单位年度支出预算（万元）支出合计基本支出项目支出66.6555.6511其中三公经费预算（万元）合计公务用车运行和购置费因公出国（境）费公务接待费0.730.97部门整体支出绩效目标2017年，市文联以党的十八大、十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、政府的坚强领导下，围绕重要节假日和政府中心工作举办了文艺活动16场；出版文艺期刊故园文艺4期，免费向机关、学校、社区、游客等赠送3000多本；共有22件文艺作品在省市级获奖，2人加入国家级会员

7、，5人增补进入湘潭市一百人才库。完满的完成了全年工作任务。部门整体支出年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标质量指标时效指标成本指标效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标社会公众或服务对象满意度指标财政部门归口科室审核意见 （盖章） 年 月 日 附件3部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）一级指标二级指标分值三级指标分值评价标准备 注自评分投 入预算配置6在职人员控制率3以100%为标准。在职人员控制率100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政

8、部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。3“三公经费”变动率3“三公经费”变动率0,计3分；“三公经费”变动率0，每超过一个百分点扣0.6分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额100%。3过 程预算执行32预算调整率5预算调整率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生

9、不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。0基本支出预算控制率6基本支出预算控制率100%，计6分；100-110%（含），计4分；110-120%（含），计3分；120-130%（含），计2分；大于130%不得分。基本支出预算控制率=（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%。0项目支出预算控制率6项目支出预算控制率100%，计6分；100-110%（含），计4分；110-120%（含），计3分；120-130%（含），计2分；大于130%不得分。项目支出预算控制率=（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%。6资金结余6无结余，6分；有结余，但不超过上年结

10、转，4分；结余超过上年结转，不得分。66是否分项目核算结余结转，是，6分；否，0分。“三公经费”控制率3以100%为标准。三公经费控制率100%，计3分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。3过 程预算管理19管理制度健全性6已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，3分；相关管理制度合法、合规、完整，3分。6专账核算8项目支出是否分项目单独核算，是，8分；否，0分。8预决算信息公开性和完善性2按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分。 预决算信息是指与部门预算、执

11、行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 2政府采购完成情况3达到政府采购要求的是否进行了政府采购，是，3分；否，0分。3资产管理3管理制度健全性3已制定或具有资产管理制度，2分；相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；。部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。3产 出职责 履行40绩效目标完成情况40部门（单位）根据2017年部门整体支出绩效目标申报表提炼部门整体支出绩效评价指标。40效 果履职 效益总分10089附件4部门整体支出绩效评审汇总表汇总股室：单位名称自评分资金管理股室评分评级备注填表说明：1、评分内容按照预算单位部门整体支出绩效评价指标体系进行评审。2、评级分为优秀、良好、合格、差四类。