财政项目支出绩效自评价报告.doc

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1、财政项目支出绩效自评价报告项目名称：农村环境连片整治示范项目项目单位：平度市环境保护局主管部门：平度市环境保护局2019年05月一、项目的基本情况2（一）项目概况2（二）资金安排和使用情况2（三）项目绩效目标3（四）项目实施计划4二、项目绩效情况分析4（一）绩效目标完成的指标4（二）没有完成绩效目标的指标4（三）未完成绩效目标指标原因解释4三、改进建议5（一）制度层面5（二）操作层面5（三）对绩效目标调整的建议6（四）其它6附表1.项目管理资料69一、项目的基本情况（一）项目概况此项资金用于农村环境连片整治示范项目建设，涉及13个镇（街道、园区），共建设污水处理站13座，铺设污水管网27847

2、6米。该项目为跨年度项目，2018年确保全部通过验收。（二）资金安排和使用情况1. 资金安排情况项目行次合计财政资金其他资金小计中央级市级区县级乡镇级小计单位自筹银行贷款等社会资本预算安排3000300030000项目实际投入4174174170资金到位4174174170实际支出4174174170资金结余258325832583000000预算执行率0.140.140.14000000资金到位率0.140.140.14000000资金实际支出率1110000002. 资金使用情况项目支出内容资金情况（单位：元）财政资金专款专用数合计财政资金支出数其他资金支出数合计0000（三）项目绩效目标

3、1. 项目总目标项目全部通过验收及复核验收，通过示范项目的实施，使整治村庄的生活污水得到有效收集和处置，污水收集处理率达到80%以上。2. 项目年度绩效目标污水收集处理率达到80%以上（四）项目实施计划201年1月2018年3月，完成项目的整改完善。2018年4月2018年6月，项目通过初验收。2018年7月2018年12月，项目通过复核验收。二、项目绩效情况分析综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农村环境连片整治示范项目项目绩效自评价结果为:总得分99.84分，属于优秀。（一）绩效目标完成的指标预算资金到位率；预算执行率；资金使用合规性；污水站；污

4、水管网；生活污水处理率；群众满意度；（二）没有完成绩效目标的指标财务管理制度健全性；财务监控有效性；政策宣传情况；项目管理制度健全性；项目立项规范性；立项依据充分性；（三）未完成绩效目标指标原因解释因部分项目需要一年后进行成效评估，所以剩余部分资金未拨付。三、改进建议（一）制度层面1. 对完善预算管理机制的建议无2. 对完善制度保障的建议无（二）操作层面1. 对调整预算资金安排的建议无2. 对项目管理及实施的建议无（三）对绩效目标调整的建议（四）其它附表1.项目管理资料附表1.项目管理资料项目阶段阶段要素材料明细文件项目立项项目申报项目前期调研材料项目建议书（方案或计划）立项申报材料项目变更申

5、请材料（如涉及）项目预算申请材料预算调整申请材料（如涉及）项目审批项目建议书批复材料立项申报批复材料立项会议纪要、专家论证及批示项目变更批复材料（如涉及）项目预算批复材料预算调整申请批复材料（如涉及）项目准备项目启动人员安排及分工资金拨付材料项目实施方案或计划采购（如涉及）采购过程材料合同制度建设项目管理制度或办法财务管理制度或办法项目实施项目执行考核材料（如涉专项业务）签到表、考勤表（如涉及会议、宣传、培训、群众活动项目）内容纪要及图片材料等（如涉及会议、宣传、培训、群众活动项目）巡视检查表材料整改材料（如涉及）项目结项项目结项项目总结材料项目审核及验收材料（如涉及）项目决算资金支出明细审计报告(如涉及）项目归档与后续归档证明材料后续方案、计划或举措满意度受益方满意度相关材料10