财政支出项目（民航扶持资金）绩效评价自评报告.doc

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1、财政支出项目（民航扶持资金）绩效评价自评报告 一、项目基本情况 （一）实施依据：福州市扶持民航发展若干意见（榕政办2011189号）和福州市扶持民航发展的补充意见（榕政办201394号）。（二）基本性质：民航办依托于我市民航扶持政策，负责贯彻执行福州市民航发展联席会议研究确定的各项工作。按航季汇总各航空公司及其他包机人上报的扶持资金，逐一进行认真审核，并核减不符合扶持政策的资金。同时，研究提出贯彻国家、省民航发展的政策、措施和意见，并根据国家和省民航政策对我市民航政策进行及时补充修订。（三）用途和主要内容、涉及范围及实施后达成的主要效益：该项资金主要用于引进新的基地航空公司，鼓励航空公司在福州

2、设立飞行基地，补贴重点航线及经市政府批准的其他有关扶持民航发展事项等。该项目通过持续优化我市民航发展环境，进一步促进我市民航业发展，将较好地发挥民航产业在推进现代化福州建设中的基础性作用。通过加强多元化航空基地建设，鼓励各航空公司在福州机场增投运力，将福州打造成规划合理、配套完善、航线航班网路日益完善、基地航空公司多元化、临空产业集聚的海丝门户枢纽机场。（四）2016年资金到位及支出情况：共收到财政拨款民航扶持资金15126万元；给予包括厦门航空、福州航空、东方航空等航空公司扶持资金共计15126万元。二、项目绩效自评结论（一）项目绩效评价得分及等级 项目绩效评价得分92.76分，等级优先。（

3、2） 项目绩效目标实现情况分析1、目标设置与实现情况1）时效目标：指项目执行时间，目标设置2016全年，实现目标；2）成本目标：指投入市级资金，目标设置2016年15000万，实现目标（共收到15126万元）3）数量目标：指福州机场保有航线数量，目标设置2016年航线90条，实现目标（2016年12月福州机场航线101条）；4）质量目标：指福州机场保有航点数量，目标设置2016年航点78个，未实现目标（2016年第三季度航点76个，12月航点69个）；未完成原因主要是目标设置太高，未考虑到福州机场通达性已较为完善。5）经济效益目标：指福州机场运输总架次，目标设置2016年8.5万架次，实现目标

4、（共9.3万架次）；6）社会效益目标：指福州机场旅客吞吐量，目标设置2016年1150万人次，实现目标（1160.4万人次）；7）环境效益目标：指福州机场货物吞吐量，目标设置2016年12.5万吨，未实现目标（12.2万吨）；未完成原因主要是宏观经济下行，货运增长缓慢。 三、存在的问题我市民航专项扶持经费由我委和福州机场、市财政局三方层层把关，根据福州市扶持民航发展若干意见和福州市扶持民航发展的补充意见，严格筛选符合申报范围的航空公司和包机人，并根据我市民航市场运营情况、相关协议等核拨经费额度。因申报审核机制较为严格，有航空公司反应从申报到拨付过程进度偏慢。 四、有关建议为确保在严格落实政策制度前提下缩减资金核拨时间，我委进一步完善配合沟通机制，提前做好各项补贴摸底工作，并尽量精简环节，提高审核效率。3