广西防城港动物疫病预防控制中心.doc

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1、广西防城港市 动物疫病预防控制中心 2016年部门预算目 录第一部分：防城港市动物疫病预防控制中心概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、2016年度工作目标第二部分：防城港市动物疫病预防控制中心2016年部门预算报表表一：2016年部门预算收支总表表二：2016年部门预算支出明细表表三：2016年部门“三公”经费预算表第三部分：防城港市动物疫病预防控制中心2016年度部门预算情况说明一、2016 年部门预算收支总体情况二、2016年部门预算支出项目安排情况说明三、2016年部门“三公”经费预算情况说明第四部分：其他需要说明的事项第一部分：防城港市动物疫病预防控制中心概况一、主要职能防城港市动

2、物疫病预防控制中心（市畜牧产品质量安全检测中心和市兽药饲料质量安全检测中心），隶属防城港市水产畜牧兽医局，现有编制数为11个，实有在职人数为12人(包括白鹭型人才1人)，退休人员1人，财政全额拨款的事业单位。市动物疫病预防控制中心主要职责:负责完成自治区和本市下达的重大动物疫病防控指令性任务，组织实施全市动物强制免疫的规划、计划、方案；负责全市动物预防用生物制品的订购、发放与管理；负责全市动物疫情的报告，对全市重大动物疫病进行监测和预警、预报，开展重大动物疫病、重要人畜共患病的实验室诊断、流行病学调查等。市畜牧产品质量安全检测中心和防城港市兽药饲料质量安全检测中心主要职责：承担市本级畜牧产品（

3、包括肉、蛋、奶产品等）及兽药、饲料的质量检验、委托检验及仲裁检验工作；开展对动物产品中抗生素、磺胺类、呋喃唑酮、氯霉素、苏丹红、瘦肉精及其它化合物质残留量监测；对兽药饲料产品质量进行抽样检测；开展动物产品及兽药、饲料检验方法及安全性等有关的科研工作；开展动物产品及兽药、饲料安全综合评价工作，组织收集、分析和上报质量信息；开展技术培训工作，指导县（市、区）动物产品及兽药、饲料检测机构及生产企业质检部门的业务技术工作。二、部门预算单位构成防城港市动物疫病预防控制中心是防城港市水产畜牧兽医局二层机构，是财政全额拨款的事业单位。编制核定人数11人，实有人数12人，白鹭型人才1名。退休干部1人。三、20

4、16工作目标（一）重大动物疫病防控工作。对高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、口蹄疫、猪瘟等四种动物疫病实施强制免疫，总体要求是，畜禽群体免疫密度常年维持在90以上，其中应免畜禽免疫密度达到100，免疫抗体总体合格率达到70以上。（二）人畜共患病防治工作。开展布鲁氏菌病、结核病监测，牛监测1000头，羊监测200头，猪监测1800头。（三）动物疫病免疫效果监测和动物疫病监测工作。为全面掌握重大动物疫病的病原分布和流行趋势，有效评估重大动物疫病的免疫效果，开展动物疫病及外源性动物疫病监测、流行病学调查，排查外源性潜在风险。1、动物疫病免疫效果监测：每月采样检测猪瘟、口蹄疫、蓝耳病、禽流感、新城疫各

5、30份，全年共1800份；春防、秋防采样检测猪瘟、口蹄疫、蓝耳病、禽流感、新城疫各200份，全年共2000份。2、动物疫病监测：采样猪血清360份，牛羊血清120份，猪组织120份，牛羊组织120份，送自治区检测猪瘟、口蹄疫、蓝耳病。3、自行检测口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、高致病性禽流感和新城疫。共检测猪血清1440份、牛羊血清480份、鸡血清1800份、水禽血清660份、鸡棉拭子720份、水禽棉拭子480份。4、开展流行病学调查：调查项目有种猪场疫病流行动态调查、疫苗临床应用效果调查、动物疫病专项流行病学调查等，全年调查90个（次）猪场，调查问卷90份。（四）动物疫病免疫技术培训工作。为

6、进一步提高基层畜牧兽医技术人员和养殖技术人员的免疫技术水平，举办动物疫病免疫技术培训班5期，培训人员600人次。（五）畜牧产品质量安全检测和兽药饲料质量安全检测工作。为保障我市畜牧产品质量安全和兽药及饲料质量安全，保护人民群众身体健康，维护社会公共卫生安全，认真开展兽药及饲料质量安全抽样检测、动物产品“瘦肉精”类等违禁品例行检测、动物产品药物残留检测、生鲜乳质量安全抽样检测等。全年尿样抽样监测250份，其中养殖环节“瘦肉精”150份、兽药残留50份、产品监测50份。第二部分：防城港市动物疫病预防控制中心2016年部门预算报表表一：2016年部门预算收支总表单位：万元收 入支 出项目预算数项目预

7、算数一、财政拨款（公共财政预算和政府性基金预算）142.47一、一般公共服务111.47二、事业收入二、外交三、事业单位经营收入三、教育四、其他收入四、科学技术五、文化体育与传媒六、病虫害控制18七、农产品质量安全8八、执法监管5本年收入合计142.47本年支出合计142.47用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转0结转下年收入总计142.47支出总计142.47表二：2016年部门预算支出明细表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款142.47111.47312100502事业单位医疗6.576.572100503公务员医疗补助4.044.042130104事业运行（农业）9

8、1.1691.162130108病虫害控制18182130109农产品质量安全882130110科技转化与推广服务552210201住房公积金9.79.7表三：2016年预算“三公”经费预算表单位：万元项目预算数合计684701.因公出国（境）费用02.公务接待费287603.公务用车费39710其中：（1）公务用车运行维护费39710 （2）公务用车购置0注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

9、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。第三部分：防城港市动物疫病预防控制中心2016年度部门预算情况说明一、2016 年部门预算收支总体情况（一）收入总计142.47万元，同比增加30.64万元，增长27%，其中：财政拨款142.47万元同比增加30.64元，增长27%；事业收入0万元，同比增加0万元，增长0%；（二）支出总计142.47万元，同比增加30.

10、64万元，增长27%。1.按支出功能分类科目划分（）一般公共服务类科目111.47万元，占支出总预算78，同比增加30.64万元，增长38。（）专项经费类科目31万元，占支出总预算22，同比增加0万元，增长0。2. 按支出结构分类划分（1）基本支出预算111.47万元，占支出总预算的78%，同比增加30.64万元，增长38%。其中：工资福利支出预算83.78万元，占基本支出预算75，同比增加26.53万元，增长46；商品和服务支出预算5.03万元，占基本支出预算4.5，同比增加 0.95万元，增长23。（2）项目支出预算31万元，占支出总预算的22%，同比增加0万元，增长0 %。二、2016年

11、部门预算支出项目情况说明项目支出预算31万元，主要项目预算情况如下：（一）病虫害控制科目预算10万元。立项依据：中华人民共和国动物防疫法、广西壮族自治区动物防疫条例和关于印发广西壮族自治区2015年动物疫病强制免疫实施方案的通知（桂渔牧发201514号）规定，动物疫病预防控制中心主要职责是负责动物疫病防控工作，特别是重大动物疫病、人畜共患病的预防控制工作，关系到国际影响、国家经济发展和人民生命安全。此项目我中心具体负责：（1）动物疫苗的采购、冷藏、运输、保管；（2）边境地区重大动物疫情监测；（3）开展动物疫病诊断等兽医实验室工作；（4）更新添加应急储备物资；（5）督促检查动物疫病防控工作。项目

12、经费支出：10万元。其中：疫苗冷藏水电费1万元；开展重大动物疫病防控工作督促检查差旅费2万元；疫苗冷藏设备维修(护)费1万元；会议费0.5万元；培训费1.0万元；公务接待费0.5万元；动物防疫公务用车运行维护费及疫苗运输费1万元；购买应急储备物资及非强制免疫疫苗等其他商品和服务支出3万元。（二）动物疫病免疫效果监测和动物疫病监测科目预算5万元。立项依据：中华人民共和国动物防疫法、广西壮族自治区动物防疫条例、关于印发2015年广西动物疫病监测与流行病学调查计划的通知（桂渔牧发20157号）和关于2015年广西动物疫病监测与流行病学调查计划的补充通知规定（桂渔牧发201541号）规定，为全面掌握重

13、大动物疫病的病原分布和流行趋势，有效评估重大动物疫病的免疫效果；开展动物疫病监测和流行病学调查。项目经费支出：5万元。其中：兽医实验室水电费0.5万元；采样检测和开展流行病学调查差旅费1万元；兽医实验室仪器设备维修(护)费0.5万元；培训费及会议费0.5万元；采样检测和开展流行病学调查公务用车运行维护费0.5万元；监测样品购买、送检、保存，阳性样品溯源等业务支出1万元；购买检测试剂及实验室耗材等其他商品和服务支出1万元。（三）动物疫病免疫技术培训科目预算5万元，立项依据:根据中华人民共和国动物防疫法、广西壮族自治区动物防疫条例和关于印发广西壮族自治区2015年动物疫病强制免疫实施方案的通知（桂

14、渔牧发201514号）的规定，县级以上人民政府应当保障国家设立的畜牧兽医技术推广机构从事公益性技术服务的工作经费。2016年我们将加大畜牧兽医技术的推广力度，计划开展畜牧养殖免疫技术培训班5期，共培训防疫员、畜禽养殖户共350人次。项目经费支出：5万元。其中：资料编印费1.4万元；差旅费0.5万元；专家授课费0.5万元；培训费2.1万元（350人次60元/人次）；购买培训器材等其他商品和服务支出0.5万元。实现目标：全年完成对全市310名村级动物防疫员和40个大中型畜禽规模养殖场业务骨干进行1次以上的动物疫病免疫技术培训。（四）人畜共患病防治科目预算3万元，立项依据：中华人民共和国动物防疫法、

15、广西壮族自治区动物防疫条例、自治区水产畜牧兽医局办公室关于下达2015年猪布鲁氏菌病监测任务的通知（桂渔牧办函201532号）的规定，开展布病防治净化工作，将我市鲁氏菌病防治工作推向新的台阶，从根本上预防我市布病疫情的反弹，计划开展布鲁氏菌病、结核病监测，牛监测1000头，羊监测200头。项目经费支出：3万元。其中：办公费0.3万元；水电费0.2万元；采样及送样检测差旅费0.5万元；会议及培训费0.5万元；交通费0.5万元；监测样品购买、送检、保存，阳性样品溯源等业务支出0.5万元；购买检测试剂及实验室耗材等其他商品和服务支出0.5万元。（五）畜牧产品质量安全检测和兽药饲料质量安全检测科目预算

16、8万元，立项依据：根据中华人民共和国农产品质量安全法、国务院关于加强食品安全工作的决定国发201220号、关于进一步加强农产品质量安全监管工作的通知桂政办发【2015】44号、关于印发2015年自治区水产畜牧产品质量安全监管工作方案的通知（桂渔牧办发201511号）的要求，开展畜牧产品质量安全检测和兽药饲料质量安全检测。全年尿样抽样监测250份，其中养殖环节“瘦肉精”150份、兽药残留50份、产品监测50份。项目经费支出：8万元。其中：办公费0.5万元；水电费0.5万元；动物尿样及动物产品采样及送样检测差旅费1.0万元；会议及培训费0.5万元；交通费1万元；检测实验室仪器设备维修(护)费1万元；检测任务样品购买、送检、保存，阳性样品溯源等业务支出0.5万元；购买“瘦肉精”检测试剂盒等其他商品和服务支出3.0万元。三、2016年部门“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费预算0万元，无人出国学习。（二）公务接待费预算28760万元，主要是安排用于单位按规定接待业务工作人员的各类费用。（三）公务用车费预算39710万元，其中：公务用车运行维护费预算39710万元，主要是安排用于公务用车燃料费，维护及修理费，过桥过路费，保险费等。四、其他需要说明的事项（由各部门根据实际，对专业性较强的名词或其他需要说明的事项进行解释）。