2012年监察规划及其详细说明.doc

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1、+安庆港华天然气利用工程监理规划与细则 年 月 日至 年 月 日内容提要一、工程概况二、监理工作范围、目标和依据三、监理组织机构四、监理工作控制的内容、方法和措施五、竣工验收六、监理工作制度监理单位（章）： 公司技术负责人： 总监理工程师： 日 期： 监理规划及细则 一、 工程项目监理概况1、 工程名称：安庆港华公司天然气利用工程2、 工程地点：安徽省安庆市3、 工程简述：安庆港华城市燃气建设工程,中低压燃气管网、工商燃气设施、居民小区庭院管网及以上配套设施建设安装。上述单位或分项工程 ，地点分散，遍布全市，加之城市燃气工程的复杂性及城市道路、居民小区环境条件的局限，使得燃气工程施工具有诸多不

2、可预见的困难。城市燃气建设工程，主要用材是： PE管、镀锌管、无缝钢管。主材均由港华材料采购部门采购。钢管的焊缝按设计要求的比例进行无损检测。De90以上的PE管采用全自动热熔焊机施工，De90以下的PE管及不同等级的PE管采用电熔焊接；镀锌管用于低压,均采用锥管螺纹连接,并按图纸及安庆港华燃气有限公司的相关技术引进行检查，以保证施工质量。4、 工程项目工期：按单位工程要求5、 建设单位: 安庆港华燃气有限公司设计单位: 合肥燃气集团有限公司施工单位:南京燃气输配有限公司安徽省工业设备安装公司铜陵万达工程公司马鞍山首建建设有限责任公司广西壮族自治区冶金建设公司监理单位：沈阳三全工程监理咨询有限

3、公司二、监理工作范围及内容根据工程建设监理合同及建设方下达的工作指令三、监理工作目标按合同条款履约，工程合格四、监理工作依据1、 该工程的上级及主管各部门的批准文件2、 工程监理任务单3、 工程设计文件、图纸、变更及设计交底内容4、 国家有关规程、规范、标准(1)城镇燃气工程设计规范GB50028-2006(2)城镇燃气输配工程施工及验收规范(CJJ33-2005)(3)聚乙烯燃气管道工程技术规程（JJ63-2008）(4)燃气用埋地聚乙烯管材（GB15558.1-2003）(5)燃气用埋地聚乙烯管件（GB15558.2-2005）(6)工业金属管道工程施工规范（GB 50235-2010）

4、(7)工业金属管道工程施工质量验收规范（GB 50184-2011）(8)现场设备、工业管道施工及验收规范(GB50236-2011)(9)石油天然气工业输送管交货技术条件(GB/T9711.11997;GB/T9711.21999) (10)埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准(SY/T04132002)(11)钢制对焊管件(SY/T05101998)(12)城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程(CJJ952003)(13)城镇燃气室内工程施工及验收规范(CJJ94-2009)(14)建设工程监理规范（GB50319-2000）。(15) 输送流体用无缝钢管（GB/T8163-2008）。 安庆

5、港华公司DM11、DM12技术指引。五、现场监理人员构成总监理工程师：监理人员： 六、监理人员职责1、总监理工程师职责1） 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责2） 主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构日常工作；3） 审查分包单位的资质，并提出审查意见；4） 检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；5) 主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；6) 审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；7)审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；8)审查和处理工程变更；9）主持或参与工程质量事

6、故的调查；10）调节建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；11）组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；12）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；13）主持整理工程项目的监理资料。2、总监代表职责1）负责总监理工程师授权或交办的监理工作；2）按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力；3）授权审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的交工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与分项、单位工程的交工验收。3

7、、监理工程师职责1）监理工程师在总监理工程师领导下开展工作； 2）在总监理工程师指导下，负责编制监理实施细则，并负责现场监理工作的具体实施；3）审查承包单位提交的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师报告；4）负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；5）定期向总监理工程师提交监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；6）根据监理工作实施情况做好监理日记；7）负责监理资料的收集、汇报及整理，参与编写监理月报；8）核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况、根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；9）负责工程计

8、量工作，审核工程计量的数据和原始凭证；10）检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查纪录；11）复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；12）按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录。对加工制作及工序施工质量检查结果进行纪录；13）完成总监理工程师交办的其他工作。4、安全管理工作职责:1).总监理工程师a. 定期组织阶段性的安全形势评估，制定有关安全工作的监理措施；b. 最终审查有关施工组织设计及专项施工方案的安全性要求；c. 重大安全隐患的处理与报告；d. 参与对工程安全事故的分析和报告。 2) 现场监理工程师a.

9、 审核施工方案时，对技术方案本身的安全可靠性进行审查；b. 现场巡视时，应运用其所掌握的安全技术知识，注重检查是否存在安全隐患，当发现存在安全隐患时，应及时要求施工企业采取安全措施或暂时停工，通报总监及副总监或报告建设方并参与处理。c. 注重记录、搜集、保存安全工作的相关资料。七、施工阶段工程质量控制主要工作内容1、施工阶段质量控制的技术要求及措施控制要点控制内容及技术质量要求控制措施事前控制审阅设计图纸1、审阅设计图纸和资料是否齐全，设计施工图是否经过批准，是否符合国家有关政策、规范及标准要求。2、领会设计意图，熟悉和掌握设计图纸及质量技术的控制依据，掌握该工程应用的施工规范、原材料和焊材的

10、标准。审核熟悉掌握审核开工报告审核施工单位的开工报告，检查开工前的准备工作，包括当地上级主管部门的批文，审核检查审核施工单位的资质施工单位必须具备相应的资质及资质证的年检情况。查验审核施工单位特殊工种人员的资质验查焊工、PE管焊工、无损探伤工等特殊工种的资质及操作等级上岗证和年审情况，以及高空作业证。查验审核施工组织设计方案1、审核其施工工序的安排、施工机械设备的选择、施工工艺、劳动组织、质量保证体系以及技术、质量、安全措施等。2、审核施工进度计划于施工方案的合理性和协调性，劳动力、材料、机器等需用计划查验现场工地施工前的检验验收、1、 检查是否具备施工条件，检查验收现场放线、标高测量及现场障

11、碍物、地下管线、建筑物的拆除、拆建及清除。2、 夜间开挖沟槽旁应设防护栏和夜间警示灯。检查进场材料设备、阀门、调压器、管材、管件、焊丝、焊条、防腐材料、波纹管、波纹补偿器、PE管等1、 必须符合设计图纸要求和国家有关规范、标准。2、 必须具有质量证明书、出产合格证、说明书、试验报告等，进口设备应有商检资料。3、 对外观进行检查、抽查4、 安全阀应送校验站进行校验，检查校验记录。检查抽查施工机械的质量控制检查对影响工程质量的施工机械（如电焊机、氩弧焊机、PE管全自动焊机等）及测量仪器等查验事中控制管位、管沟坡度、深度、宽度1、必须符合设计图纸要求及城镇燃气设计规范、城镇燃气输配工程施工及验收规范

12、要求。2、复核控制点，沟槽开挖必须符合规范要求，沟槽底部应平整、不得有尖石、不得有水侵泡3、管道坡度、埋深按规范和设计要求执行巡视检查管道除锈管道表面无浮锈、光洁检查管道防腐1、底漆涂刷均匀、无漏刷，防腐材料应符合规范 SY/T0413-2002 的要求。2、管道防腐后，进行外观检查、附着力、电火花测试。3、 检查管道阴极保护测量引线是否焊接牢固，牺牲阳极位置与连接是否符合设计和规范要求。4、 检查防腐记录5、 PE管进行外观检查。旁站抽查检查管道预制1、管道预制、组对焊接等必须符合规范 CJJ33-2005、 GB50235-97 、GB50236-98 2、焊条、焊丝选型和使用，应符合焊接

13、工艺要求，焊条质量无脱皮、无裂纹现场使用前应防潮、保温。3、施焊前，焊工必须进行焊接工艺试验，合格后才能正式施焊，合格焊工必须严格按焊接工艺要求进行施焊，不合格焊缝必须按 GB50236 -98 进行返工，返工后重新拍片。4、检查焊接记录。检查焊缝外观质量。5、PE管应按要求进行刨边检查。必要时进行破坏性试验。6.检查镀锌管丝扣制作情况，是否付合CJJ942009要求。巡视检查抽查管道无损探伤1、按设计和规范要求，审核探伤比例，抽查焊缝不少于15%,固定焊 100 % ;过桥、过路管应100%进行无损探伤。合格级别 级。2、同业主指定探伤焊口，探伤报告与焊口编号相对应。3、指定PE管焊口，进行

14、破坏性试验。检查查验阀门试压1、阀门安装前按规范要求100%试压，试验压力为设计压力的1.5倍，检查校验报告记录旁站检查管道吹扫1、审核吹扫方案。检查设备，器材。2、检查清洁情况。审核检查旁站管道强度试验1、审核强度试验方案，合格后方可进行2、按设计和规范要求进行，试验压力、试验时间按设计和规范要求执行。3、检查试验记录审核旁站气密试验1、审核气密试验方案，合格后方可进行2、试验应将仪表、设备连接到管道上按设计和规范要求的压力进行试验。4、检查试验记录审核旁站回填土、警示带警示板、附设1、复土前，检查沟槽质量、沟底不得有尖锐石块，管道防腐层无碰伤、无破损，若发现有碰伤、破损处立即修复，并按要求

15、测试，合格后方可回填。2、回填管顶部分时应用干素土、细沙或石屑复土至管顶 500 mm，并将钢管两旁捣紧，不得用石块、垃圾土回填。3、按规范要求回填，在距管顶 300-500 mm处设置警示带（钢管）；示踪带、警示板（PE管）。巡视检查抽查阀门井、支墩砌筑符合设计图纸和通用图集巡视检查事后控制竣工预验收1、施工单位首先自检合格后，业主、设计、施工单位、监理共同进行预验收。竣工资料审核审查施工竣工资料的完整性、真实性和及时性，测量报告、隐蔽工程验收记录、焊接记录、无损探伤检查纪录、管道与阀门强度试验和气密试验、吹扫记录等，审核工程监理小结对该工程的质量进行小结、评定。编写监理资料整理监理资料交业

16、主一份整理归档2.施工监理主要控制要点及措施1)、审图了解工程概况、技术要求内容；压力等级、覆土深度、基准标高、拍片要求；涉及哪些规范、标准图例；路面的起始点；主材明细表。之中存在的问题，文字列出技术交底时提出。2)、技术交底a、督促施工队提出审图疑问的问题。b、将审图中出现的问题提出：对于民建户、道路、地面标高、路由尤为重要；对于不具备拍片的地段，应请设计变更；地下障碍、管段与其它管线间距不够，均应提出采取的措施；架空管遇窗、门间距不够，不得安装燃气管的室内等情况，均应在交底会上达成文字共识。3)、审核施工组织设计、工程概况描述是否正确。、使用设备、人员（特种人员）配备、进度计划、安全措施（

17、含体系、有无安全员等）、技术、质量保证、特殊工序（高处作业）、关键工序施工的描述等能否满足工程要求。4)、现场监理要点A、户外工程：a、核对管线路由、水平控制点、标高。b、检查不同区域管沟的挖深、沟底土质；碎石，砖块的清除（管段下沟前，应到场检查）；覆土深度；管段上方软土回填情况，管段与其它管线、构筑物、设施的间距、安全间距不够时的处理方法；警示带（板）的敷设；地面恢复，清场情况。c、检查矮立管距墙位置，出土防腐层的高度，倒落水、阀门的安装、清扫三通及丝堵、法兰防腐情况。d、检查管线沉降井及阀门井内：柔性管、伸缩节安装、法兰防腐、倒落水；进出墙管有无套管，套管封堵等情况。e、架空管的支架安装间

18、距；架空管与不应敷设燃气管道的门、窗户的安全间距。外观应横平竖直，有无妨碍居住（含外景观）或家电安装的情况。f、流量计、电动阀、手动阀的安装、防腐是否符合图纸要求。g、放散的高度、位置，与其它建筑物的安全距离。5)、基本单元的要点A、调压箱a、基础：位置是否正确，水泥砌体的外观成型，水泥配比。b、放散的防腐，高度符合要求。c、进、出口法兰联接的防腐情况（法兰，地上管）。B、防腐三PE管：a、管底面除锈情况；b、涂环氧脂温度；c、施工热收缩套操作动作的规范程度。冷缠带：a、除锈；b、冷缠带外观检查。裸管：a、除锈、底漆、中间漆、面漆涂敷情况。C、焊接钢管焊接a、焊缝外观检查。b、拍片要求。c、焊

19、口编号PE管焊接：a、电熔：指示针有无突起；两侧有无流淌物；两侧有无刮削痕；两侧管对称情况:操作的规范程度。b、热熔：、外观检查，焊缝对称性、刨边检查。(3)、自动焊机的参数。（4）、焊口编号。D、压力试验a、民建（新开通方式）不挂表的工程，户内要做强度试验。b、地下管强度、气密试验按设计要求。E、镀锌管施工的外观检查：a、注意管材、管件的外表面，有无专供标志、色泽光亮。b、套的丝扣有无烂牙、啃牙现象。c、有无使用切削液。d、丝扣涂胶，缠带情况，配合要相当。F、安全控制：a、施工组织设计中有无安全体系，现场安全员（责任人）。b、有无可靠的安全措施，特别是高空作业、吊装、用电、深坑、交通要道等。

20、c、现场有无安全隐患、违章现象。如有，及时禁止，要求整改并上报。d、留下文字记录。E、资料审查：施工资料中的工程信息应与现场情况一致:过程资料与实际施工;竣工图与完工后的状况;工程量核查单与发生的工作量一致。6)、措施 上述要点的检查与控制，均以本规划“四、监理工作依据”中的规范、法规、指引中所要求的内容执行。八、施工阶段工程监理工作流程一）、施工阶段工程监理工作流程图确定监理目标协助业主进行工程组织工作总监理工程师编写监理规划总监理工程师审查分包单位资质业主、总监理工程师编写监理细则专业监理工程师审查施工组织设计施工方案监理工程师督促承包商完善质保体系监理工程师监理工作、细则交底监理工程师施

21、工设计交底、会审监理、业主、设计、承包商测量资料复查交接监理、业主、承包商单位工程开工审批监理工程师 按月申报已完工程实物量承包商工序完成自检合格、包验承包商检查、旁站、监督监理验收合格审核已完工程实物量监理工程师监理工程师 否 审核索赔文件监理工程师签署质检合格意见监理工程师整改对年、季、月进度计划跟踪检查实际进度监理工程师审核已完工程结算单监理工程师隐蔽工程完成、填表报验承包商有偏差进行调整监理、承包商验收合格实际投资与合同比较业主、监理工程师 否 是有偏差进行调整签署验收意见监理工程师工程竣工、设备完成试车调试、申请竣工验收承包商提交工程技术资料、质量签证文件、工程结算资料承包商现场监理

22、工程师组织初验验收合格 否、整改 是单位工程初验报告监理工程师竣工验收业主、监理政府质监站工程监理总结报告监理工程师验收通过 否、整改签署工程验收证书工程交接、进入保修期二）、施工阶段工程监理工作流程1、质量事前控制1）、领会设计意图，掌握和熟悉质量控制的技术依据、设计图纸及设计说明书以及该单项工程施工及验收规范。参加设计技术交底及图纸会审，向施工单位介绍监理工作程序和监理要求，工程有特殊要求时另指出质量指标及验收标准；2）、严格执行开工报告审批制度，审核施工单位的资质和特殊工种人员的资质，审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案，确定施工单位对保证工程质量应有可靠的技术和组织措施、进度计划、

23、安全技术措施、质量保证措施、文明施工方案等，总监理工程师审定后，方可开工。3)、施工现场的质量检验验收现场放线、沟槽高程标高的测量验收以及现场障碍物，包括地下管线、建筑物的撤除、撤建及清除的验收4）、工程材料、设备的质量控制检查确认现场工程所需设备、材料、附件出厂证明，检验合格证和质保书是否合格、齐全，对不符合质量要求的设备、材料等，监理工程师有权禁止进入施工现场和投入使用，所有设备在安装前按相应的说明书要求进行。5）、施工机械的质量控制凡直接危及工程质量的施工机械，应按说明书查验其相应的技术性能，不符合要求的不得在工程中使用，施工中使用的衡量器具、计量装置等设备应有相应的有效的技术合格证明6

24、）、生产环境管理环境的措施协助施工单位完善质保体系，审核施工单位制定的成品、保证措施、完善质量报表，质量事故报表等制度，争取当地政府主管部门的帮助和支持。2、质量事中控制1）、施工工艺过程的质量控制工程施工必须严格按照设计图纸和施工规范要求进行施工，严格执行相关规范，对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程加强监督检查。监理采取相应控制手段如见证、旁站、巡视、平行检验和检查等，对工程质量进行控制。各隐蔽工程控制要点，需经监理验收合格后，方可进行下道工序2）、工序交接检查坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则，即“现审核后实施，现验收后施工”，上道工序完成后，先由施工单位进行自检、专职检，

25、认为合格后再填报工序质量报验单通知现场监理或其代表到现场共同检验，检验合格后签署认可，方能进行下道工序工序施工完毕返修 施工单位 不合格自检、专职检 初验 合格通知驻现场监理工程师会同现场检查 不合格 质量评判 合格 签署质检合格意见进行下道工序3）、隐蔽工程检查验收隐蔽工程完成后，现由施工单位自检、专职检，初验合格填报隐蔽工程记录，报告现场监理工程师检查验收，合格后方能进行下道工序，对所有的隐蔽工程在进行隐蔽前进行检查和办理签证，对重点工程派监理人员驻点跟踪监理，并检查施工单位隐蔽工程资料的及时性、真实性、完整性。4）、工程变更和处理（施工单位提出） 因现场实际情况工程需变更时，施工单位书面

26、提出工程变更申请，总监理工程师接受后与现场监理工程师会同业主组织审核，同意变更后，由施工单位报设计出变更。5）设计变更或技术核定处理现场需设计变更时，由设计单位提出修改后的设计图纸，总监理工程师与业主联系，通知现场监理工程师和施工单位方可施工。6） 工程质量事故处理包括质量事故的原因、责任的分析、质量事故处理措施的商定，批准处理工程质量事故的技术措施或方案，处理措施效果的检查。7） 行使质量监督权，下达停工指令为保证工程质量，出现下属情况之一者，总监理工程师有权指令施工单位立即停工整改。 未经检验及进行下道工序作业者； 工程质量下降经指出后，未采取有效改正措施，继续作业者；擅自采用未经认可或批

27、准的材料；擅自变更设计图纸的要求；擅自将工程转包；没有可靠的质量保证措施贸然施工，已出现质量下降征兆者；其它8） 严格单项工程开工报告和复工报告制度、审批制度；9） 行使质量否决权，为工程进度款的支付签署质量认证意见。施工单位工程进度款的支付申请，必须有质量监理方面的签证意见，这既是工程质量控制的需要也是投资控制的需要。其方式为施工单位向总监理工程师递交支付申请，总监理工程师与现场监理工程师核定施工质量和工程量后，报业主方可支付。10） 建立质量监理日志现场质量监理人员应逐日记录有关工程质量动态及影响工程因素的情况。11） 组织现场协调会现场质量协调会一般由现场监理工程师或总监理工程师主持，协

28、调会主要处理工程质量、工程进度等问题以及协调各方的关系，协调会后，印发会议纪要专业工程师或总监主持指定有关人员拟定会议纪要专业监理工程师或总监核定征求有关方面包括业主意见修改总监签章行文外发（协调会议程序图）12） 定期向业主报告有关工程质量动态情况监理每月向业主报告有关工程质量、进度方面的情况，重大质量事故及其它方面重大事宜应及时提出报告3、质量事后控制1）、工程竣工预验收工程完工后，施工单位进行初检，经初检合格后，再提出验收申请，监理会同有关单位对工程进行竣工预验收,并填报竣工预验收质量评估报告。2）、工程竣工验收审核竣工图及其它技术文件资料，整理监理文件资料并建档参加由业主组织的由设计单

29、位、施工单位等有关部门和单位进行的工程竣工验收。三）、进度的控制内容1、审核施工单位提交的施工进度计划，审核是否符合工期控制的目标和要求，审核施工进度计划与施工方案的协调性和合理性，主要审核施工方案是否保证工期，充分利用时间的技术组织措施的可行性、合理性。2、监督施工单位严格按照工程任务通知单规定的工期组织施工，对控制工期的重点项目，审查施工单位提出的保证进度的具体措施，如发生延误，应及时分析原因，采取措施。3、建立反映工程进度的监理日志，逐日如实记载每日形象部位及完成的实物工程量，同时如实记载影响工程进度的内外、人为和自然的各种因素、下雨、大风、现场停电等起止时间。4、审核施工单位提交的工程

30、进度报告，审核要点如下：计划进度与实际进度的差异，形象进度、实物工程量与工作量指标完成情况的一致性。按通知单要求及时进行工程计量验收，有关进度、计量方面的签证。5、工程进度的动态实际进度与计划进度发生差异时，应分析产生的原因，提出进度调整的措施和方案，并相应调整施工进度计划及设计、材料、设备、资金等进度计划，必要时调整工期目标。6、组织现场协调会，协调总承包商不能解决的内部关系问题，协调上次会议执行结果的检查、现场有关重大事宜。7、协调相应的施工计划，材料设备、资金供应计划等，在新的条件下组织新的协调和平衡。四）、投资控制1、 按通知单规定，督促施工单位如期开工、正常施工、连续施工2、 按通知

31、单规定，督促施工单位如期提出材料清单由业主负责组织材料、设备等。3、 按通知单规定，督促业主及时提供设计图纸等技术资料。4、 按通知单规定，督促业主、设计及时答复施工单位提出的问题及配合要求。5、 施工中督促设计、材料、设备、土建、安装各方主动搞好协调配合。6、 严格经费签证，凡涉及经济费用支出的停、窝工签证；用工签证、使用机械签证、材料代用和材料调价等的签证；由总监最后核签后方有效。7、 公正的处理施工单位提出的索赔。九、监理工作制度（附后）十、监理报表运作流程（附后）十一、监理设施用于本工程监理的设备、仪器序号设备及仪器名称规格型号数量设备仪器状态1水准仪S3E1台正常使用2表面测温仪PT

32、-3051台正常使用3焊规1副正常使用4电火花检测仪1台正常使用5电脑 康柏、联想2台正常使用6数码照相机 佳能2台正常使用九、监理工作制度1、 设计文件、图纸审查制度 监理工程师在收到施工设计文件、图纸，在工程开工前，会同施工、设计单位复查设计图纸，广泛听取意见，避免图纸中的差错、遗漏。2、 技术交底制度监理工程师要督促、协助建设单位组织设计单位向施工单位进行施工设计图纸的全面技术交底（设计意图、施工要求、技术措施），并根据讨论决定的事项做出书面纪要交设计、施工单位执行。3、 开工报告审批制度当单位工程的主要施工准备工作已完成时，施工单位可提出工程开工申请表（A1），经监理工程师现场落实，由

33、总监理工程师审批后，方可开工。4、 材料、构件检验及复验制度 分部工程施工前，监理人员应审阅进场材料和构件的出场证明、材质证明、试验，报告，签署材料、构件进场报验单（A3.2）。对于有疑问的主要材料进行抽样，可在监理工程师的监督下，使用施工单位设备进行复查，不准使用不合格材料。5、 变更设计制度如因设计图错漏，或者发现实地情况与设计不符时，由提议单位提出变更申请，经施工、设计、监理三方会勘同意后进行变更设计，设计完成后，由设计单位出变更设计通知单，监理审核无误后签发设计变更指令。6、 隐蔽工程检查制度隐蔽以前，施工单位应根据图纸和规范要求进行自检，并填好报验单及需检查的隐蔽资料报监理工程师。监

34、理工程师应排出计划，通知施工单位进行隐蔽工程检查，重点部位或重要项目应会同施工、设计单位共同检查签认。未经查验，即自行封闭、掩盖或进行下一道工序者，监理人员有权责令停工、进行整改。7、 工程质量监理制度监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理责任。监理工程师在检查工作中发现的工程质量缺陷，应及时记入监理日志，指明质量部位，问题及整改意见，限期纠正缺陷。对较严重的质量问题或已形成隐患问题，应填写监理工程师指令单（表C1），同时报总监理工程师签发，施工单位应按要求及时整改。施工单位完成缺陷修复后填写监理工程师指令/回复单（表A5）报监理工程师复验签认，如所发现工程质量问题已构成工程事故时，应按规定

35、程序办理。1）、 如检查结果不合格，或自检资料的内容与实际不符，监理工程师有权不予签证，并将情况记入监理日志，责令施工单位整改再次报验，合格后方可继续下一道工序施工。 2）、 特殊设计的、或者与原设计变更较大的隐蔽工程，在通知施工单位的同时，还应通知设计单位工地代表参加，与监理工程师共同检查签证。3）、隐蔽工程检查合格后，经长期停工，在复工前应重新组织检查签证，以防意外。8、 工程质量检验制度监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理的权利与责任。1）、监理工程师在检查工程中发现一般的质量问题，应随时通知施工单位及时改正，并做好纪录。检验不合格时可发出书面通知，限期改正。2）、如施工单位不及时改

36、正，情节较严重的，监理工程师可在报请总监理工程批准并取得同意后，发出监理工程师指令单，指令部分工程、单项工程或全部工程暂停施工。待施工单位整改后，报监理部进行复验，合格后发出复工指令。3）、分部、分项工程、单项工程或分部工程完工后，经自检合格，可填写工程报验单，经监理工程师现场检验后，签署分项、分部工程检验认可书、或竣工证书。4）、施工单位逐月填写“工程质量检验评定表”，监理组填写“监理月报表”。5）、监理工程师需要施工单位执行的事项，除口头通知外，可使用监理工程师通知单（表B2）,催促施工单位执行。9、工程质量事故处理1)、凡在建设过程中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范或设计要求

37、，或者超出验标规定的偏差范围，需做返工处理的统称工程质量事故。2）、工程质量事故发生后，施工单位必须用电话或书面形式逐级上报。对重大的质量事故和工伤事故，监理部应立即上报建设单位。3）、凡对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经监理部同意的，对事故部分及受事故影响的部分工程应视为不合格，不予验工计价，待合格后，再补办验工计价。施工单位应及时上报“质量报告单”，并应抄报建设单位和监理部各一份，对于一般工程质量事故，应由施工单位研究处理，填写事故报告一份报监理部；对大质量事故，由施工单位填写事故报告一式两份，由监理部组织有关单位研究处理；对重大质量事故，由施工单位填写事故报告

38、一式三份，报监理部，有监理部队建设通知有关单位研究处理方案；报建设单位批准后，施工单位方能进行事故处理。待事故处理后，经监理部复查，确认无误，方可继续施工。10、施工进度监督及报告制度1）、监督施工单位严格按照合同规定的计划进度组织实施，监理部每月以月报的形式向建设单位报告各项工程实际进度及计划的对比和形象进度情况。2）、审查施工单位编制的施工组织设计，要突出重点，并使各单位、各工序进度密切衔接。11、投资监督制度 1）、现场监理督促施工单位报送补充变更的设计资料。2）、对重大变更设计或应采用新材料、新技术而增减较大投资的工程，监理应及时掌握并报建设单位，以便控制投资。12、监理报告制度监理部

39、应逐月编写监理月报，报告和总结月工作情况，报建设单位和监理公司本部。监理月报内容应以具体数字说明施工进度、施工质量、资金使用以及重大安全、质量事故、有价值的经验等。13、工程竣工验收制度1）、竣工验收的依据是批准的设计文件（包括变更设计），设计、施工有关规范，工程质量验收标准以及合同及协议文件等。2）、施工单位按规定编写和提出验收交接文件是申请竣工验收的必要条件，竣工文件不齐全、不正确、不清晰，不能验收交接。3）、施工单位应在验收前将全部竣工文件及绘制的竣工图，提供监理部一份，审查确认完整后，报建设单位。交接竣工文件内容如下：a、 全部设计文件一份（包括设计变更）；b、 全部竣工文件c、 各项

40、工程施工纪录一份；d、 主要机械及设备的技术证书一份。14、监理日志和会议制度1）、监理工程师应逐日将所从事的监理工作写入监理日志，特别是涉及设计、施工单位和需要返工、改正的事项，应详细做出纪录。 2）、监理部每周应定期召开监理列会，检查本周监理工作，沟通情况，商讨难点问题，布置下周监理工组计划，总结经验，不断提高监理业务水平。十、监理报表运作流程施 工 单 位监理单位建设单位设计单位单位工程开工申请报告（A1）工程进度计划报审表（A2.1）延长工期申报表（A2.2）施工方案报审表（A3.1）材料、设备进场使用申报表（A3.3）工序质量报验单（A3.5）专业分包队伍资信报审表（A3.6）监理工程师指令回复单（A5）施工单位通用审报表（A8）建设单位工程指令单（C1）建设单位工程联系单（C2）设计单位申报表(B3)监理工程师指令单（B1）监理工程师通知单（B2）监理工程师联系单（B3）监理工程师备忘录（B4）监理月报（B5）会议纪要（B6）监理日志（B7）监理预验收报告（B9）监理工作总结（B10）