2022年斑点叉尾鱼回加工生产线建议书 .pdf

《2022年斑点叉尾鱼回加工生产线建议书 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年斑点叉尾鱼回加工生产线建议书 .pdf（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、0 / 25 目录一、工程建设背景和必要性_1 二、工程建设的有利条件和制约因素_4 三、建设单位基本情况_6 四、产品市场预测及营销策略_9 五、工程建设方案_12 六、投资估算及资金筹措_19 七、工程效益分析_20 八、环境保护 _22 九、工程组织与管理_23 十、有偿资金资产抵押或担保意见_23 附表：1、XX 省农业综合开发产业化经营工程基本情况表2、XX 省农业综合开发产业化经营工程申报企业基本情况表附件：1、企业营业执照副本2、新建工程土地使用证3、企业资产负债表（2004）和损益表（ 2003、2004）4、需贷款的附银行信用等级证明5、企业产品获认证情况及企业品牌、商标知名

2、度证精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 25 页1 / 25 XX 省农业综合开发产业化龙头工程斑点叉尾 鱼回 加工生产线建议书一、工程建议背景和必要性1、工程建设背景近年来，在全国蓬勃兴起的农业产业化经营，是推动农产品加工业发展的有效形式，它不仅可以延长农业产业链，提高初级农产品的附加值，增加农民收入，而且有利于农业产业化、社会化、商品化的发展，提高农业的整体效益。龙头企业是发展农业产业化经营的关键，在农业和农村结构的战略性调整中，龙头企业担负着开拓市场、技术创新、引导和组织基地生产与农户经营的重任，是推进农业和农村经济结

3、构战略性调整的重要力量。龙头企业的兴衰不仅影响企业自身的发展，而且关系到农业增效、农民增收和农村稳定。斑点叉尾 鱼回 是盐城海马公司从美国引进的名优新品种，旨在通过斑点叉尾鱼回 产业化，确保企业所需的加工原料。同时，通过新上斑点叉尾鱼回 加工生产线工程，对斑点叉尾鱼回 进行精深加工，增加附加值，把斑点叉尾鱼回 生产、加工、销售环节联结起来，把分散经营的农户联合起来，形成“ 利益共精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 25 页2 / 25 享、风险共担” 的联结机制，从而有效地提高农产品生产的组织化程度，增强龙头企业带动和示范能

4、力，使参与产业化经营的农民不但从斑点叉尾鱼回 养殖业生产中获益，还可以分享斑点叉尾 鱼回 加工、流通环节的利润，增加就业机会，增加收入，使农业的整体效益得到显著提高。工程的实施符合国家产业政策。从行业发展情况看，斑点叉尾鱼回 产业化经营工程是我司实施 “ 引进来、走出去” ，紧紧围绕企业增效、农民增收，推进农业结构调整，提高农业生产市场化和组织化，实现龙头企业可持续发展的重要举措。它不仅填补了省内无养殖、加工斑点叉尾鱼回的空白，实现了生产环节重新组合和生产要素的合理配置，又代替进口，为国家节约外汇。工程持续发展能力强，将有力地促进和带动本地区相关新产业的形成。长远规划：到2010 年，斑点叉尾

5、鱼回 养殖水域面积达5 万亩，养殖户农民来自斑点叉尾鱼回产业化经营的人均收入达4000元，龙头企业销售收入5 亿元，利税3500 万元，出口创汇6000 万美元。2、工程区农业产业化经营发展现状工程所在地 XX县，是省内淡水渔业重点县，具有一定的养殖水域、养殖水平和养殖规模。但由于养殖的品种精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 25 页3 / 25 大 路货 多 、 传 统 产 品多 ， 缺 乏 适 应 市 场 需 求 的 名 特 优 新 品种，水产品的综合商品利用率比较低，卖难、价格下跌挫伤了农民的养殖积极性。加之，农民的农

6、业经济效益主要在养殖业上，在农业产业链中，后道环节比较薄弱，水产品加工增值不够，抗风险的能力差，增产不增效的矛盾十分突出。为此，当地政府把农业产业化经营作为增加农民收入的主要渠道，陆续新办了一批龙头型加工企业，但真正与农民结成经 济利 益 共 同 体 的 龙头 型 经 济 组 织 不 多 ， 龙 头 企 业 实 力 较弱，带动能力不强。盐城海马公司通过近几年的发展，在公司 +基地的模式上成功探索，不断推广经济价值较高的新品种，企业实力不断增强，基地面积逐年扩大，2005 年获XX省省级农业产业化经营龙头企业称号。3、工程建设的必要性和目的意义企业需要稳定的原料供给，农户需要稳定的产品销路。盐城

7、海马食品有限公司将通过新上斑点叉尾鱼回产业化工程，因 势利 导 ， 引 导 龙 头企 业 与 农 户 建 立 起 稳 定 的 利 益 联 结 关系，形成龙头企业加生产基地和农户的产业化经营新格局。工程优势明显，具有进口替代能力强，出口创汇潜力大的特点，对于加快企业外向发展步伐，推进农业和农村经济结构的战略性调整，拓宽农民增收渠道，提高企业的国际竞争能精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 25 页4 / 25 力，具有十分重大的现实意义和深远的历史意义。二、工程建设的有利条件和制约因素1、工程区简况斑点叉尾 鱼回又称美洲鲶，属鲶

8、形目鲶科，广泛分布于美洲中部和东部，北到加拿大南部，南到墨西哥的淡水或咸淡水中。该鱼是一种大型经济鱼类，生长速度较其他种类的鲶鱼快，个体大，第一年一般可达1220 厘 M ，第二年2035 厘 M ，第三年3040 厘 M，第四年4050 厘 M ，最大个体可超过1M ，体重达20 千克，是美国主要的淡水养殖对象，其产量占淡水鱼产量的一半以上。该鱼类似于我国鲍属鱼类，肉质鲜美，肌肉刺少，有较高的商品价值。2003 年初，我司聘请上海水产研究所的专家，汇同泰兴特种水产养殖厂，从美国加洲引进鱼种。经过人工育苗和流水孵化，苗种培育取得成功。经扩大繁育，该鱼已存活250 万尾。目前 ， 大 面 积 的

9、 推 广 养 殖 工 作 正 在 实 施 之 中 。 预 计 将 形 成35000 亩、成品鱼17000 吨以上的养殖规模。2、有利条件及其利用方式斑点叉尾 鱼回具有生长快、产量高、抗病力强、蛋白质含量高等特点，可以采用池塘、湖泊集约化的工厂、网箱及沟渠 等多 种 养 殖 方 法 。工 程 区 所 在 地 阜 宁 县 ， 地 处 里 下 河 地精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 25 页5 / 25 区，毗邻黄海之滨，淡水、咸淡水资源丰富，饲养斑点叉尾鱼回有着得天独厚的自然条件。90 年代，阜宁县曾组织工厂化养甲鱼、河蟹工厂

10、化育苗、大棚对虾育种、虾贝混养获得成功，多次获得省水产科技进步一等奖，积累了一定的养殖经验，具有了一定带动能力和技术推广能力。同时，工程将通过产业化经营模式，因地制宜，因势利导，充分调动农户、龙头企业和各方面的积极性，有效地延长鮰鱼产业链条，并在农户家庭经营的基础上，广泛采用订单农业，合同契约，走 “ 小规模、大群体” 的路子，不断提高龙头企业的经济实力和加工能力。3、制约因素及其消除对策在农业产业化经营中，龙头企业与农户之间的利益联结关系比较松散，缺乏稳定性，时常发生龙头企业在农产品市场价格低时拒绝收购或压级压价、拖欠货款现象，损害农民利益；在产业化经营中，有的农民缺乏信用，在市场价格高时不

11、按合同约定把农产品卖给企业，从而制约着农业产业化的发展。因此，通过新上斑点叉尾鱼 回加工生产线工程，实施现代农业产业化经营模式，逐步规范“ 订单农业 ” ，提高 “ 订单农业 ” 的履约率，建立稳定的利益联结机制。并根据本工程产品的特点，努力提高农产品的精度和深度，认真制定营销策精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 25 页6 / 25 略，立足欧美，辐射国内，利用现有的销售网络，不断开拓国际、国内两个市场，以获取最大的利益，实现农户和龙头企业双赢。三、建设单位基本情况1、建设单位简况盐城海马食品有限公司创建于2001 年 3

12、 月，现有职工500 名，各类技术人员80 名。几年来，企业紧扣市场脉搏，强抓发展的有利机遇，在外向化上做文章，在技改投入上下功夫， 2001 年投入1500 万元，创办了全国最大、功能齐全的淡水龙虾加工企业；2003 年投入1000 万元新上了海洋鱼片加工生产线，开发了马哈鱼进料加工业务。公司占地面积150 亩，拥有400 亩的水产人工繁殖育苗基地，与全市20 万亩养殖水域近8000养殖户建立了利益联结机制，实行了订单农业。现有主产品有淡水龙虾、海水鱼、南美白对虾、贝类等冷冻系列产品30 余种。公司的公用工程、贮运和服务设施等方面具有一定规模；在养殖、加工、经营、管理以及技术创新、技术推广等

13、方面积累了一定的经验；并建立了与国际市场相适应的农产品质量标准和检测检验体系，多次被国家、省市县评为农业产业化经营先进龙头企业、优秀纳税企业、产品质量信得过企业。公司基础设施齐全，检测手段完精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 25 页7 / 25 备，污水排放符合国家的环保规定。企业自主开发、联合开发的的淡水龙虾、海洋鱼（片）技术含量高，市场空间大，持续发展强，远销美国、欧盟等10 多个国家和地区，产品久盛 不衰 ， 供 不 应 求 ，在 国 际 市 场 上 有 一 定 的 诚 信 度 、 知 名度。 2004 年企业实现销

14、售收入13168 万元，实现利税926 万元，实现出口创汇1580 万美元。公司创建之初，通过建立现代企业制度，健全了法人治理机构，设立了股东会、监事会 、董 事 会 ， 实 行 总经 理 负 责 制 ， 使 公 司 真 正 成 为 自 主 经营、自负盈亏、自我发展和自我约束的独立的商品生产者和经 营者 。 公 司 先 后 通过 国 家 质 检 总 局 对 外 出 口 卫 生 标 准 注册、美国FDA 对工厂HACCP 质量认证、欧盟安全卫生标准注册、英国SGS 质量认证、ISO9001 ：2000 质量认证。“ 海马” 牌系列产品荣获国家级无公害农产品、XX省名牌产品。2005 年获 XX

15、省省级农业产业化经营龙头企业。2、企业财务状况截止到2004 年底，企业总资产7711 万元，其中：固定资产原值2103 万元、固定资产净值1885万元、流动资产5715 万元；企业负债总额3913 万元，资产负债率为51% ，净资产 3798 万元。企业银行信用等级为AA 级。3、配套基地情况精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 25 页8 / 25 建立企业与农户合理的利益联结机制，是保证农业产业化经营顺利发展的核心。公司经过几年的经营，对优化本地区农产品品种和品质结构，优化农业结构调整，带动农业的规模化生产和区域布局起到

16、了积极的推动作用。目前，已与全县沿荡、沿射阳河、沿灌溉总渠、沿废黄河等10 多个乡镇10 万亩水域近5000 户养殖户，实行“ 订单农业 ” 和最低保护价收购，形成了较稳定的购销关系。由于斑点叉尾鱼回 可与食浮游生物的鱼类、虾类混养，我县沟墩镇的白水塘、杨集镇的马家荡万亩水面正实施养殖业的结构调整，推广斑点叉尾鱼回 养殖技术。我司也将通过白水塘、马家荡两基地带动和示范，以点带面，向全县推广，扩大斑点叉尾鱼回养殖规模，促进斑点叉尾鱼回 产业化进程。4、市场销售情况在产品销售上，我们一是立足欧美发达国家，坚持以信为本，诚信经营，及时捕捉市场的细微变化，快人一步，找准外销产品销售的出发点和落脚点；二

17、是利用自身对外出口注册企业优势，广泛接触客户，不断开拓市场空间，力争做到产品销售紧盯市场变化，产品定价力求适应市场，不断吸引客户，赢得客商；三是加大产品的开发力度，增加适销对路的新品，满足客户的不同要求，不断扩大出口总量；四是精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 25 页9 / 25 加强同客户的联系，切实搞好销售各个环节的各项服务。目前，我司销售网络已遍及美国、欧盟、韩国、日本等10 多个国家和地区，销售额逐年翻番，市场占有份额在同类产品中居前列，各项经济指标处于全国同行业领先水平。四、产品市场预测及营销策略1、市场分析斑点

18、叉尾 鱼回由于肉质鲜嫩，不饱和脂肪含量高，在欧美国家人民的生活中具有愈来愈丰富的内容，其经济及营养价值被得到充分认识，产品久盛不衰。在美国。随着生活、工作节奏的加快，食用鱼片的消费者大都在超级市场上购买生鱼片，或烤或熏或直接食用。据不完全统计，美国市场鱼片年消费量在20 万吨左右。由于加工成品价比较昂贵，许多经营商以低于市场价许多的买价从国外直接进口成品，以满足本国消费者的需求，赚取利润。在欧盟。食用生鱼片的历史悠久，消费量也较大，年消费量在30 万吨左右，还有上升的趋势。但受工业污染、病毒传播的影响，加之，昂贵的生产成本，人们食用的生鱼片大部分依赖于进口。在我国，开发利用淡（海）水鱼加工成生

19、鱼片的历史很短，年出口量仅在3 万吨左右。加之，在设备设施的自动精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 25 页10 / 25 化、机械化及生产布局方面，因受财力等因素的影响，相对生产时间较长，污染机会较多，进而影响成品质量，影响成品 进入 国 际 市 场 ， 使鱼 片 的 深 度 加 工 与 资 源 的 利 用 不 相 适应。因 此 ， 我 司 利 用现 有 的 海 水 鱼 片 加 工 所 积 累 的 经 验技术，快人一步，加大技术改造力度，加大资金投入，新上斑点叉尾 鱼回 产业化工程，实施斑点叉尾鱼回 大规模养殖、链式开发

20、 ，并 通 过 先 进 的 加工 设 备 和 生 产 布 局 ， 从 而 以 产 品 质 量好、价格适中、生产成本低的优势迅速占领国际市场。工程不仅为农民的增收、产业结构的调整提供保证，同时又整合资源优势，为龙头企业扩大再生产，增强国际市场竞争力，提升农业产业化经营水平提供保证。2、产品生产及销售策略企业通过自身种苗场引进鱼种，实施亲本培育技术、人工育苗技术、鱼种培育技术，并通过产业化经营模式，实行“ 订单农业 ” ，确保年育苗750 万尾，实现年产斑点叉尾鱼回 成品鱼15000吨（产量将逐年递增）。在保证原料供应的基础上 ， 企 业 要 苦 练 内 功 ， 加 强 管 理 ， 将 根 据 美

21、 国 水 产 品HACCP法规、欧盟91/493/EEC指令，结合德国先进的鱼片加工流程，制定产品标准。同时，按照国际规则，把农业标精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 25 页11 / 25 准和农产品质量标准全面引入到产品生产、加工、流通的全过 程。 建 立 从 产 品 的品 格 、 规 格 、 质 量 到 产 品 的 设 计 、 生产 、检 验 、 包 装 、 储存 、 运 输 、 使 用 整 个 过 程 的 质 量 手册和程序文件等内部审核标准的质量控制体系，对生产和产品出厂质量进行全面控制。在产品加工过程中，企业根

22、据市场需求和客户的要求，确定产品方案。目前，国际市场上销售的鱼片产品主要以马哈鱼片、雪鱼片和斑点叉尾鱼回系列生鱼片制品为主，由于鱼片出口规格要求高，其相对售价也高。因此，企业在现有的进料加工马哈鱼片基础上，通过技术改造，新上斑点叉尾鱼回 加工生产线，以扩大鱼片生产规模。按生产负荷80% 计算，年新增加工鱼片6150 吨。在市场销售上，我司将坚持立足国际、辐射国内的经营策略。在国际市场上主要立足于欧美发达国家和地区；在国内市场上，实施名牌战略，用优质名牌产品开拓市场、占领市场，一切从客户和市场的需要出发，不断整合营销要素，扩大市场 占 有 份 额 。 预 计 工 程 达 产 后 ， 第 一 年

23、将 实 现 销 售 收 入27800 万元、利税1837 万元、出口创汇3200 万美元。五、工程建设方案1、建设任务与规模本 工 程 地 处 省 级 开 发 区 XX省 阜 宁 经 济 开 发 区 北精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 25 页12 / 25 首 ，东 邻 黄 海 ， 西 接 连宁 高 速 公 路 ， 204 国 道 位 于 公 司 门口，与现有盐城海马食品有限公司相连接。新上斑点叉尾鱼回加工生产线是公司的技术改造工程（工程已被列入XX省第二批重点技术改造工程），工程建设主要任务是：新建3000吨冷藏库、

24、2760 平方M 符合国际质量安全卫生标准的加工厂房、 2000 平方M 的附属用房以及全厂性公用设施；购置先进的鱼片加工设备43 台套。我们将通过新上工程，对传统的水产品加工布局进行科学、合理的改造，对不同的作业区之间进行有效隔离，力求各工序生产能力相互配套。工程年设计鱼片加工能力10500 吨。产品方案、产品产量表（生产负荷按80% 计算）序号产品名称单位产品产量1 斑点叉尾 鱼回吨15000 2 斑点叉尾 鱼回 鱼片吨6150 2、加工原料，主要生产技术方案的选择加工斑点叉尾鱼回 原料主要取之于斑点叉尾鱼回 生产基地以及推广的县内面上养殖基地和农户。选择的斑点叉尾鱼回 原料必须符合企业对

25、加工生鱼片的质量要求和规格要求。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 25 页13 / 25 生产技术选择将引进德国先进的鱼片生产技术，实施与之相适应的卫生和管理管制措施，使加工产品得到充分保证，从而提高鱼片的品质和有效生产能力。（ 1）、工艺流程原 料 验 收 原 料贮 藏 原 料 解 冻、 刷 洗 去 头 、 去 前鳍 、剖 片 修 割 去中 刺 检 刺 、 整 形 去 皮 修 整 、去脂 、清 洗 、 整 形 、 摆盘 预 冻 挑 虫 斑 修 整 、 切 块 、分级、摆盘 速冻 脱盘 称重、镀冰衣包装前检验 内包装金属

26、探险测装箱 冷藏 集装箱装运。（ 2）工艺流程说明 原料验收原料取之于本企业生产基地或与企业签订收购合同的养殖户，并由出入境检验检疫局对原料进行检验，合格后方可验收。到厂后，由质检部抽样，进行感官及微生物检验，对有质量问题的原料，有权拒收。 原料贮藏原料贮藏库在-18 以下的专用库，并按不同的规格、批次、包装形式进行垛放，每个垛位加放垛卡及覆盖物，保证库内的温度，以防止原料风干。 原料解冻、刷冻将原料放在专用的解冻池内，用常流水进行浸泡解冻后，将鱼捞出，送入车间进行加工。 去头、去前鳍、剖片将解冻后的斑点叉尾鱼回用消毒过精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - -

27、 - - - -第 14 页，共 25 页14 / 25 的刀进行去头、去前鳍，然后用刀翘起中骨至尾部得到斑点叉尾鱼的下片。 修割剖片后将鳃骨、边鳍、腹条、腹刺及部分脂肪去净。 去中刺用镊子将斑点叉尾鱼回 鱼片中的中间刺拔出。 检刺、整形用于对鱼片进行解摸，将上道工序未去尽的刺去掉；同时去掉鱼片的感染肉、淤血肉，并对鱼片进行整形。 去皮将剖好的鱼片皮面向上摆在去皮机的传送带上，利用去皮机的制冷原理，将鱼片粘在滚轮上，利用环形刀片将鱼皮割下且去掉部分脂肪。 修整、去脂、清洗、整形、摆盘按不同客户的要求，对去皮后的鱼片进行修整、去皮、去脂，并用臭氧水对鱼片进行清洗、消毒，整形后放在托盘内。 预冻

28、将装好的托盘放在速冻隧道或冻间进行预冻。 挑虫斑对预冷过的鱼片进行挑虫，挑去表面所有的已死亡的虫卵。 修整、切块、分级、摆盘根据客户不同的要求进行修整、切块、分级、摆盘，然后进行速冻。 速冻 摆好盘后的产品直接放入-40 以下平板速冻机或-精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 25 页15 / 25 30以下速冻间进行速冻。 脱盘对速冻后的产品进行脱盘并按不同的规格放置在各自的专用的容器中，运至包装间。 称重、镀冰衣按客户要求对产品进行称重，称重后的产品放在0-4 之间的水中进行镀冰衣。 包装前检验镀冰衣后的产品经检验合格后

29、方可进行包装。 内包装按客户的要求进行包装，并在内包装底印上企业注册代号及生产日期。 金属探测经内包装后的产品要逐一通过金属探测，确认无金属异物后方可装箱。 装箱按不同的规格分别装箱，箱外印刷生产日期、企业注册代号、报检批号、食用方法等。 冷 藏包装 好 的 产 品 送 入 -18 以 下 的 冷 藏 库 内 进 行 冷藏。 集装箱装运产品装运采用冷冻集装箱装运，集装箱须经检验检疫部门检验合格并出具集装箱检验合格证书，集装箱内温度降至-18 以下方可出厂。3、建设标准和建设内容坚持高起点、高标准、高效益的办企原则，引用美国水精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - -

30、 - - - - -第 16 页，共 25 页16 / 25 产 品 HACCP法 规 、 欧 盟91/493/EEC指 令 标 准 ， 新 建 冷库、鱼片加工厂房，并按输美、输欧标准购置先进的鱼片加工设备。（1）产品质量标准为了满足国际市场需求，搞好斑点叉尾鱼回鱼片制品的质量，参照SN/TO429-1995出口冻雪鱼片检验规程，制定产品质量标准。产品质量标准（微生物指标）国家检测工程欧盟美国港澳地区韩国日本细菌总数20000 个/克 20000 个/克/ 20000 个 /克 20000 个/克大肠菌群50 个 /克50 个/克/ 10 个/克(无须蒸煮即可食用 ) 50 个 /克金黄色葡萄

31、球菌50 个 /克50 个/克50 个 /克不得检出 (无须蒸煮即可食用 ) 50 个 /克大肠杆菌不得检出不得检出不得检出不得检出不得检出沙门氏菌不得检出不得检出不得检出不得检出不得检出李斯特氏菌不得检出不得检出不得检出不得检出不得检出霍乱弧菌不得检出不得检出不得检出不得检出不得检出副溶弧菌不得检出不得检出不得检出不得检出不得检出溶藻弧菌不得检出/ / / / 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页，共 25 页17 / 25 创伤弧菌不得检出/ / / / （2）建设内容土建工程一览表序号建筑名称结构建筑 面积造价（万元）1

32、3000 吨冷库钢混4180 627 2 鱼片加工厂房钢混2760 220 3 厂区道路砼路面10500 60 4 附属用房砖混2000 128 5 全厂性公用设施70 合计1105 （3）主要设备选择斑点叉尾 鱼回 鱼片加工在国外已有200 多年的历史，我国虽在生产上起步较晚，但在设备制造上有所突破，如加工鱼片的主要设备单冻机、平板结冻机、去皮机等设备在技术条件 、加 工 性 能 上 同 等于 国 外 同 类 先 进 水 平 ， 可 替 代 进 口 设备。新增设备估算表单位：万元序号设备名称单价台(套)数总价备注1 冷冻机组1组798 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归

33、纳总结 - - - - - - -第 18 页，共 25 页18 / 25 2 单冻机115 2 230 3 平板结冻机21 2 42 4 去皮机20 3 60 5 金属探测仪3 4 12 6 自动测温仪5 1 5 7 化验、检验设备21 8 电器仪表管道阀门1 180 9 不锈钢操作台1 150 10 不锈钢产品速冻盘等工器具1 80 11 增氧泵5 1 5 12 水泵10 2 20 13 加氯发生器15 1 15 14 制冷通风设备6 1 6 15 锅炉30 1 30 16 环保设施1 47 17 设备安装20 合计1721 4、工程实施进展从可行性研究报告开始计算，本工程实施进度为一年，

34、为 2006 年 1-2006 年 12 月。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页，共 25 页19 / 25 工程实施进度表单位：月序号工 作 项 目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 可行性报告编制及审批* * 2 扩初设计及施工设计* * * 3 设备订购及进场* * * * 4 土建工程施工* * * * * * 5 设备安装调试* * * * 6 人员培训* * 7 试运行* * 8 竣工验收* 9 正式生产* 六、投资估算及资金筹措1、投资估算及估算依据本工程新增固定资产估算土建工程总投资110

35、5 万元，设备购置及安装1721 万元，技术推广60 万元，公益基础设施53 万元，前期工作费16 万元，贷款贴息25 万元。建设期利息：工程贷款800 万元，年利息率按1-3 年期固定资产投资贷款利率6.4% 计算，建设期贷款利息为51 万元。2、资金来源渠道与筹措方法精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页，共 25 页20 / 25 新增固定资产总额申请财政资金800 万元，自筹1380万元，申请银行贷款800 万元。3、资金使用与管理工程建设期为1 年。为确保工程按时间进度顺利完成，固定资产投资在工程建设期内全部投入。在资金

36、使用上，统筹搞好资金的平衡调度，加强资金管理，实行专款专用，对工程所需费用实行工程资金报账制和会计核算制度，确保工程资金落到实处。流动资金根据年生产负荷安排。七、工程效益分析1、经济效益分析斑点叉尾 鱼回 投产后，按年加工鱼片6150 吨计算。销售收入 27000万元生产成本 25214万元财务费用 294万元销售费用 210万元管理费用 278万元销售税金及附加 174万元利润 830万元2、有偿资金和银行贷款归还能力分析投资利润率：8302980100% 27.8% ，精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页，共 25 页21

37、/ 25 投资回收期：3.6 年。盈亏平衡分析工 程 正 常 年 以 生 产 能 力 利 用 率 表 示 的 盈 亏 平 衡 点（BEP ），其计算公式为：年固定成本B、 E、P = 年销售收入年销售税金年可变成本68% 计算结果表明，该工程达到设计能力的68%时能保本。由于本工程实施后年利润可达830 万元，因此本工程的有偿资金600万元、银行贷款800万元及利息，完全有能力偿还。3、产业化经营及农民增收评价农业产业化经营是农业结构战略性调整的带动力量，是实现企业增效、农民增收的重要途径。在龙头企业与农户建立利益联结机制的客观基础上，不断提高产业化的组织程度。在基地建设上要高起点规划，多渠道

38、筹资，在农户家庭经营的基础上走“ 小规模、大群体” 的路子。同时，在产业化经营上要充分发挥龙头企业的桥梁和纽带作用，把产、加、销、服各个环节的利益联结起来，促进农产品的产销衔接，使参与产业化经营的农户不但从养殖业生产100% 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页，共 25 页22 / 25 中获益，还可以分享加工、流通环节的利润，增加就业机会，增加收入。工程实施后可带动农户1200多户，安排农村劳动力700 多人从事鱼回鱼加工，将形成35000 亩集中连片的养殖规模，人均增收达2000 元。八、环境保护1、环境影响评价、主要污染

39、和污染物本工程产品为鱼片系列产品，主产品均无毒无味，对人无不良影响。（1）废气：污染源为锅炉燃烧所排放烟气，烟气中主要物质是烟尘。（2）废水：主要用生产加工用水。（ 3）固体物：主要是斑点叉尾鱼回在加工过程中，产生的鱼骨、鱼刺等下脚料。2、环境保护与治理措施（ 1） 本 工 程 锅 炉 烟尘 经 水 膜 除 尘 处理 ， 不 构 成 大 的污染。（2）本工程产生的加工废水经过生化、气浮处理后，即可达标排放。（3）本工程产生的鱼骨、鱼刺等下脚料可回收利用，精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页，共 25 页23 / 25 加工成动物

40、饲料 鱼粉。（ 4 ） 噪 音 可 达 到 工 业 企 业 厂 界 噪 音 标 准 （ GB12348-90）二级标准。3、环保部门意见环保部门同意立项。九、工程组织与管理工程组织形式：工程实施单位承担并实施工程的组织和管理，成立工程领导小组。下设工程领导小组办公室、技术部、工程部、财务部、质检部、工程管理部等。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页，共 25 页24 / 25 工程管理模式：由工程单位自行组织工程工程管理机构进行管理。十、有偿资金资产抵押或担保意见该公司现有固定资产净值1885万元，加之在建工程的固定资产投入，该公司完全有能力利用自有的固定资产对财政有偿部分资金进行资产抵押。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 25 页，共 25 页