产品设备搬运和防护程序.doc

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1、仓库、产品防护及交付管理程序文件编号： 文件版本： /0制/修订日期： 2014.10.09制定部门：资材部页数： 共8页修订履历：修订版本修订内容摘要修订日期修订人/0新版制定2014.10.09会签及分发部门：销售部研发部资材部（采购）资材部（生管）资材部（仓库）品保部行政部财务部生产部（吹塑）生产部（五金）生产部（喷漆）生产部（装配）签核：核准审核制订1 目的: 防止原材料、半成品、成品在搬运、包装、储存、保护和交付过程中发生混乱或损坏，确保材料和产品的品质、确保合格产品准时交付给客户。2范围: 适用于本公司流通的所有物料、（半）成品的储存、搬运、装卸、包装防护与交付的控制。2 定义:无

2、4职责：4.1 仓库：负责物料、（半）成品在储存、搬运的防护、账物的管理。4.2 研发部、品保部、仓库：负责对来料、半成品、在库品及成品超过储存期的物料，的处理及状态标识。 4.3 研发部：负责样品物料领取和使用过程的标识与防护。4.4 生产部：负责生产过程的成品、半成品、物料的搬运、储存、防护和入库。4.5 生管：负责原物料、半成品、成品库存优化。4.6 销售部、成品仓：负责成品的发货运输及交付。5.作业内容：5.1仓库物料收发管理作业：作业流程图仓库物料收发管理负责部门过程重点提示输出文件/表单供应商来料仓库1、仓管员根据供货商提供的送货单与采购部提供的采购单核对品名、规格、数量准确无误后

3、方可签单暂收，加盖收货章。2、海外来料采购提供“物料清单”提前交仓库作收货依据。3、任何形式来料时如需更正送货单数据的必须由供货商签名认可，仓管员不得私自更改供货商送货单上的任何数据。5、点收货品必须在清洁的台面、卡板或垫纸上点收，以免造成人为损环而影响产品质量。6、所有供货商来料必须定量包装并标识清楚，而尾数则须百分之百点收或用电子称重，对每一份送货单所列出之货品点收完毕后，核对实际货品名称、规格、数量、准确无误后方可签收。7、凡是供货商送交之货品有下列任何一种异常现象的不得收货入仓。7.1无订单号码；7.2无品名、规格；7.3数量不符；7.4实际货品与数据不符等异常现象物品；7.5包装破烂

4、 。8、供货商送货时同车有非本公司物品需带出的，由仓管员开具放行条并给相关人士签名确认，保安查实后方可放行。9、仓管员必须随时留意急用物料的到货情况，并于第一时间将急用物料发出给生产部门及知会直属上级。10、以上物料手续齐全入仓后由仓管员开进料验收单暂收。11、物料异常或不良的开退货单退回供应商。采购单放行条退货单物料送检仓库品保部经点收后的物料应分类存放于 “待检区”环保物料放置“环保物料待检区”，开进料验收单通知IQC验货。进料验收单物料、半成品入库生产部仓库1、 原物料入仓：仓管依进货验收单的判定填进货单办理入仓。2、 生产半成品须转入下一道工序、入仓的，仓管员依验收入库单并确认每一款产

5、品数量、名称、规格、标识无误时以生产入库明细单办理入仓，如不相符的退回入仓部门返工。3、 仓管员在接到各部门报废物品时，必须确认报废单上是否有经授权核准人签名，如没有按会签流程签名审核的退回入仓部门。进货单生产入库明细单入库明细验收入库单报废单成品、客退品入库销售部仓库1、 仓管员在接收到入库成品时，仔细核对每款产品的标识、品名、数量、规格、颜色是否与单据相符，验收入库单与实物不符的退回入仓部门，直到标识清楚、数量无误后方可签单入仓。2、 客户退货销售部必须依据客户退货单开客户退货处理单或客户退货明细品保分析处理。3、 客退品品保部确认为我司产品后，仓库需对客退品进行点数开销售退货单直接退成品

6、仓，各责任部门依客户退货处理单或客户退货明细进行处理。重新判定为合格品的，仓库入账转合格品区；判定需返工的仓库开采购退单退相关生产部门进行返工；判定报废的仓库开报废单入报废仓。依不合格品管理程序客退管理规定执行。验收入库单客户退货处理单客户退货明细客退管理规定销售退货单采购退单报废单领料、退料生产部仓库1、 领原料仓物料：生产开具BOM表明细或领料单到原料仓领取物料，所有发货动作须按照BOM表明细的数量发放，仓库开对应出仓单由生产确认签名。2、 领毛坏仓物料：生产开部门领用明细单到毛坏仓领取生产物料，由仓管进行确认发料。3、 生产物料超损耗、物料不符合品质要求、生产中发现异常需要补料时以退料/

7、补料申请单申请补料。4、 仓管员根据入库日期的先后顺序及月份标示，按先进先出原则进行发料，如有生产退料或已重新判定合格的物料要优先发出。5、 辅材以领料单领取。 6、 生产所剩物料以及生产过程中发现来料不良的须退仓的情况，退料/补料申请单上必须有品保人员签名确认。BOM表明细领料单退料/补料申请单出仓单部门领用明细单5.2仓库及产品防护管理作业流程图仓库及产品防护管理负责部门过程重点提示输出文件/表单贮存和防护仓库物料储存要求1、 依物品的特性不同，分类储存，仓库分为：原料仓、成品仓、化学品仓、毛坏仓、报废仓等。2、 依据物品状态不同储存区域划分：进料待检区、出货待检区、出货合格区、发料区、包

8、装区、包材放置区、退货区，环保产品区域等各区域标示须明显。3、 产品、物料需按其区域及状态进行摆放并标识其品名、规格、数量以及状态等，便于识别。仓管员收、发料后需及时进行整理、整顿。4、 仓库储存三原则：防火、防水、防压；定区、定量；先进先出。5、 物料入库后，要根据其不同的内在物理性质和外观、形状及使用状态，分库、分区、分类合理摆放，做到整齐，平稳，安全，标示醒目，易燃、易爆等特殊物品需单独存放。6、 仓库储存物料时，轻的及易受潮的置于上层，重的置于下层，常进常出的摆放在易出处。7、 物料储存时，如有包装破损，仓管员要及时更换包装，可将原包装的检查标识件贴在此新的包装上。8、 在成品的保管过

9、程中，相关人员应对成品上的所有标识予以保护，防止包装破损9、 仓库温湿度要求：温度：5-35，湿度:30%RH -80%RH，化学品仓温湿度标准，依化学品自身标准进行管控。10、 各仓库应保持光线充足，定时通风透气，避免阳光直射，不积水，不积尘，不结蜘蛛网，有阴雨天气要及时关窗。11、 物料摆放高度不超过2.5。12、 未经仓库允许，任何人不得进入仓库，仓管员离开仓库时必须随时锁门。储存期限管理仓库品保部1、储存物料有保存期限者需照其规定若无规定则参考下列年限：1.1塑料类12个月。1.2五金、喷漆、电镀类6个月。1.3化学品、油墨按供货商提供的期限为准。2、仓管员定期查看库存之物料的保存期限

10、, 对临近保质期的物料, 提前半个月书面知会品保部复检。检验合格则贴上合格标签继续保存但生产单位在领用该物料时仓库必须知会领用单位主管该批物料为超出保存期限重检合格之物料。如生产单位不能使用则通知品保依据不合格品处理程序处理。3、品保重新确认后之不良品须申请报废处理。温湿度控制仓库定期（每天）进行温湿度点检。温湿度点检表定期检查仓库1、 每月检查物料标示是否保持完整性、定期检查各物料标识和有效期a) 对物品使用物料标签予以标识，并要求标识和记录清楚，易于识别，一目了然；仓库应合理摆放材料，以使有限空间发挥出最大效益。b) 物料、产品保存期限。c) 对产品状态标识遗失的产品应列入可疑品由品保部重

11、新确认。定期盘点仓库1、 每月定期进行盘点确保产品的实物与账、卡一致。优化库存生管仓库1、 优化库存： 生管根据BOM表、销售订单、市场需求预测和库存量制定库存政策及安全库存，出货时按先进先出原则等，呆滞料应及时处理。参照呆滞品管理规定。2、 仓管员发现库存物料有低于安全库存的应及时通知生管，以做好补仓安排。仓库安全管理仓库1、认真执行仓库管理的“十二防”安全工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防驻、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。2、仓库重地严禁烟火任何人不得携带火源火种进入库区。3、消防设施配备应齐全,并定期检查。4、严格落实防盗措施下班前要关好门窗。凡有门锁的库房人员离开时必

12、须加锁锁匙要妥善保管严禁将锁匙存放在未授权的人员。5、仓库在装卸、吊运、堆高、搬运等系列作业活动中，必须认真执行各项安全操作规程，高度注意操作安全，以免人身、物料、设备发生意外事故。6、所有物品的搬运应遵循轻拿轻放原则，搬运工具上的物品堆 放高度要适当，不能跌落，确保人身，物品不受损伤。先进先出管理仓库先进先出管理：1、 物料放置时须将最后入库的物料放于最里面而后依次按入库时间先后顺序放置，入库时间越早即放置最外边依次放之。2、 同时为便于区分，对有保质期限的物料必须加贴月份颜色标签。月份颜色标签由仓库人员在品保检验后入库时加贴。3、 物料发放以月份标签、入库日期为依据。4、 对生产线退料及特

13、采物料要优先发放。账物管理仓库1、每种物料都要出入仓记录。2、记录不能有不负责的记录在结存栏，发现有负数和异常现象应第一时间报告直属上级以求协助核查更正。3、所有进出仓的物料都必须登记台账，当天的数据在第二天上午12:00前全部完成。4、不论在任何时候发现物料实际仓存与账面数不平衡时，应及 时核查原因报告直属上级作进一步核实5.3产品交付作业内容作业流程图产品交付管理负责部门过程重点提示输出文件/表单交付通知销售部仓库接收销售部发货清单。搬运仓库产品搬运的防护1、 仓库和生产部门负责人根据产品的特点选用合适的、合理的搬运方法和工具，防止产品在搬运过程中丢失、受损。2、 生产过程中的搬运由生产部

14、门安排人员负责，在搬运过程中应保护好产品标识。搬运时严禁产品及物料碰撞引起包装及物品损坏。3、 产品堆放时按“下重上轻”的原则，高度符合规定的要求，且不能挡住视线。4、 对尚未包装的产品必须小心搬运、存放。发放交付至客户销售部仓库1、根据业务提供的发货清单，按先进先出的原则提前备好出货成品，以发货清单通知OQC检验，检验合格后OQC盖 “OQC PASS章”交仓库。2、仓管员在货物上车前先行仔细检查一次（包括订单号码、数量、箱数），再核对所开送货单，仓库主管确认无误后方可装车。3、在装车前必须清楚了解送货地点、时间、路程、客户名称及收货单位、收货人等。4、仓库主管根据路程的远近或送货时间顺序的

15、先后，合理的安排装车，送货到客户处，须了解并遵守客户的规章制度。5、客户验收若发现货物、单据、质量、数量不符时，须查明原因或打电话回厂询问清楚后，加以修正及处理，返厂后知会上级领导。6、当有不良品退货时，但本厂没有任何有关数据通知，应及时电话回厂确认清楚再处理退货。7、当与客户的沟通工作受到干扰时，自行无法解决，应及时回馈工厂，避免与客户发生争执。发货清单记录管理仓库相关资料按记录管理程序进行作业。记录管理程序6参考文件：6.1呆滞品管理规定-CZJ-CK-WI-0016.2记录管理程序- CZJ-QP-0027使用表单7.1进料验收单- CK-2/026-0027.2验收入库单- CK-2/

16、026-0037.3退货单- CK-2/026-0047.4领料单- CK-2/026-0057.5温湿度点检表- CK-2/026-0067.6出仓单原料仓- CK-2/026-0077.7退料/补料申请单- CK-2/026-0087.8报废单- PB-2/010-0017.9BOM表明细-SG-2/025-0027.10采购单-CG-2/023-0017.11发货清单-XS-2/022-0167.12发货清单不放清单- XS-2/022-0177.13放行条-XZ-3/002-001 7.14进货单(系统单)- CK-2/026-0097.15生产入库明细单(系统单)-CK-2/026-0107.16销售退货单(系统单)-CK-2/026-0117.17采购退单(系统单)-CK-2/026-0127.18报废单(系统单)-CK-2/026-0137.19部门领用明细单(系统单)-CK-2/026-0147.20客户退货处理单-PB-3 002-0027.21客户退货明细-PB-3 002-0038.附件：月份标签1月2月3月4月5月6月中绿中橙中黄鲜橙浅紫浅绿7月8月9月10月11月12月鲜绿中蓝浅粉玫红浅灰大红