品质部2018年度工作计划.doc

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1、XXX品质部2018年度工作计划目 录前言1. 组织架构1.1 组织架构1.2 部门职责1.3 岗位说明2. 体系管理3. 标准化管理 3.1 程序流程 3.2 检验标准 3.3 闭环作业4. 工程项目管理5. 供应商品质管理6. 品质控制 6.1 原辅材料控制6.2 客供料来料品质控制 6.3 包装线品质控制 6.4 出货产品品质控制7. 生产现场管理8. 成本控制9. 客户投诉10. 检测设备/仪器/工具/治具的管理11. 文件管理与统计控制12. 相关部门协调管理13. 部门目标与绩效考核 13.1 部门目标 13.2 绩效考核 13.3 教育培训 13.4 公司企业文化14品质改善活动

2、推进 14.1 QCC品管圈 14.2 5S活动 14.3 改善提案制度 15. 总结根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理计划和目标，组织下属开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质量事故处理等工作；组织下属开展原辅材料、客供料来料、成品和生产过程检验、性能检测等工作，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，控制检测费用，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。1.组织结构目前，品质部人力严重短缺，仅有23人（包括包装部和IQC、OQC、QA、IPQC以及管理人员，实际需要47人才能满足生产要求，欠缺24人），其中 15人为2017年新进员工。

3、2018年计划设置品质部经理1人，品质部QE 1人，品质部领班1人，品质部文控文员兼物理实验室实验员兼生产文员1人，包装组长2人，IPQC(制程巡检员）1人，IQC（来料检验）2人，QA(质量保证检验）4人，OQC(出货检验)2人，包装LQC 12人（每班6人）;但是职责范围甚广，包括：进料、包装、制程控制、入库、出货、性能检测、模具注塑加工、客户投诉处理（含返工和不良品处理），还包括体系建立和完善，体系内审和外审，部门架构建立，制定和评审公司产品品质标准，协助与客户有关产品品质的沟通和谈判，因此，品质管理工作越来越需要系统化，标准化，品质管理者也需要较强的塑胶及电镀生产工艺的基本常识。1.1

4、 组织架构2018年计划品质部组织架构如下图1：经理 品质QE 品质文控员兼生产文员兼实验员 品质领班 包装组长包装检验质量保证检验出货检验员制程巡检员来料检验员 品质部文员物理实验员 图11.2 部门职责为贯彻实施质量管理体系，促进公司产品品质管理及质量改善活动，保证为客户提供满意的产品及优质的服务，以达到公司利益最大化，暂定以下职责：A、贯彻公司质量方针，不断完善公司质量保证体系文件，确保TS16949质量管理体系以及将来的ISO9001、ISO14000和UL等认证能持续运行并有效执行;B、根据公司质量目标，督导各部门建立相关品质目标，负责对各部门的品质管理工作进行评估，并根据实际业绩和

5、生产情况组织检讨，规划;C、负责公司各种品质管理制度的制订与实施，组织与推进各种品质改善活动，如“QCC品管圈活动”、“5S活动”等;D、建立质量管理责任制，落实到各相关部门（人），建立并完善品质考核制度办法，执行“每一道工序严格把关，做到人人有职责，事事有依据，作业有标准，层层有监督”;E、制定本部门考核制度，组织实施绩效管理，并提供各项质量问题统计数据，配合行政部对各部门绩效考核过程进行监督;F、制定质量管理培训计划，开展全面的质量管理教育活动。定期组织检验员、管理人员、业务人员、操作员等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平;G、加强对有关国际、国家或行

6、业标准及技术、要求等信息的收集、整理，然后发行到相关部门及人员学习掌握，并落实执行;H、参与特殊订单的审核与产品设计，并制定出相应的检验规范以及质量控制计划;I、负责样品的检验，将检验结果反馈到相关部门，促进项目改善，并按照质量控制计划归档相关文件;J、落实供应商的质量管理，参与公司合格供应商的评定;K、参与新设备/模具/夹具/治具/量具的台帐管理，检测确认，系统分析，并将检验记录反馈相关部门;L、按照规定的作业流程，参考检验标准或检验规范对原辅材料、客供料、外协品、半成品及成品进行检验，巡视检验，形成书面检验记录反馈相关部门;M、配合经营人员进行客户投诉处理，主导异常原因分析并将改善措施切实

7、执行，验证，减少内外部客户投诉，不断提高客户满意度;N、负责编制日、周、月、年度产品质量统计报表，建立和规范原始检验记录、统计报表、质量统计审核程序,对产品质量指标进行统计、分析和考核，并提出改善产品质量的措施;O、负责定期进行质量工作汇报,定期在生产会议中口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向上层汇报;P、依照质量事故处理条例负责公司质量事故的调查处理;Q、严格控制员工编制、仪器、设备维修费和检测用化学用品、药剂的消耗和浪费，合理安排作业班次，不断降低检测费用，控制成本;R、负责相关文件、记录、信息的管理，保证产品实现过程的可追溯性;S、与其他部门相关工作的

8、协调管理;T、完成上级临时交办的各项任务;以上内容为品质部的相关工作职责 1.3 岗位说明为了合理、高效地完成部门工作职责，让部门所有人员能各司其责、有的放矢，特制定各岗位相应工作职责。1.3.1品质部经理1.3.1.1岗位目的根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理制度和目标，组织下属开展标准化体系的维持以及产品的标准管理和产品质量异常处理等工作;体系建立和完善，体系内审和外审;部门架构建立;制定和评审公司产品品质标准，协助与客户有关产品品质的沟通和谈判;参与新产品的质量策划，作出相应预防措施，控制检测费用和人工成本，提高工作效率和服务质量，定期执行质量工作汇报，以满足公司

9、各部门业务和客户的需要。1.3.1.2工作职责 见下表1岗位品质部经理部 门品质部主责全面代理人品质部QE分类序号工 作 内 容核决权限执行周期拟审决每天每周每月每季半年每年每批即时平时体系制度建设1质量管理体系的完善，内外审核与认证2督导各部门建立品质目标并进行业绩评估3技术要求及标准等信息的收集整理4制定质量改进计划并推进5建立品质管理制度和考核办法6培训计划的策划和制定日常工作7参与特殊订单审核，质量计划的作成8参与特殊订单的生产工艺研究，落实相应产前准备9根据产品要求制定相应检验标准10样品以及特殊订单检验安排11原辅材料、客供料的异常处理12供应商质量管理，并参与合格供应商的评定13

10、生产现场巡视14让步接收批准与否决15不合格品处理16客户投诉处理17质量事故处理18审阅质量日报、周报、月报19质量异常现场分析20负责检验设备及检测器具的管理21质检员操作规范性检查22负责计量器具检定周期和报废的批准23质量统计分析24质量工作总结与汇报25负责相关文件、记录、信息的管理和追踪26预防与纠正措施的实施和效果确认27部门人员工作质量检查和考核285S的实施与监督29参加工作例会30完成上级临时交办任务直接上属总经理直接下属品质部QE、文控文员、品质领班、文员表11.3.2 品质部QE1.3.2.1岗位目的对新产品、新技术，新工艺，新要求的跟进，作成相应的作业指导书及检验规范

11、，对生产检验起指导作用，根据公司发展和体系管理的需要以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，组织下属开展原辅材料、产品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的准确性和及时性，对生产现场异常情况即时处理，合理安排并考核下属工作，生产品质报表的作成，品质部经理不在时代理品质部经理事务。1.3.2.2岗位职责 见下表2岗位品质部QE部 门品质部主责品质保证代理人无分类序号工 作 内 容核决权限执行周期拟审决每天每周每月每季半年每年每批即时平时1品质管理制度的执行2 2确保本部门品质目标的达成3制定质量控制计划，品质工程图4对所属人员的工作监控5教育训练培训计划的策定与实施6根据特殊订单的生产工艺要

12、求落实相应产前检验准备7检查计划，检验标准或检验规范的切实执行8样品以及特殊订单检验安排9产品实现全部过程的监控10负责错检、漏检等异常的原因分析及追溯11生产现场巡视12监控工艺状态，对工艺参数的改变对产品的影响进行认定13不合格品原因分析及处理14检验记录的审核15纠正预防措施的监督与跟踪16检验设备及检测器具的管理与维护17计量器具周期检定和报废的申请18质量统计分析19客诉客退的调查，分析及处理205S的实施与监督21参加工作例会22完成上级临时交办任务直接上属品质部经理直接下属制程巡检员、QE、实验员、品质部领班、进货检验、出货检验、QC 表21.3.3文控文员1.3.3.1岗位目的

13、根据公司业务和部门工作的需要，制作部门人事管理报表，各类文件的收、发控制存档，部门内办公用品的管理，品质部工量具/治具的管理、维护以及台账管理，各类品质报表的作成、搜集、管理，劳保用品的发放和相关业务部门的沟通协调工作，为本部门领导和员工提供服务和业务便利，以实现本部门的质量管理目标。1.3.3.2岗位职责 见下表3岗位文员部 门质量部主责统计报表代理人无分类序号工 作 内 容核决权限执行周期拟审决每天每周每月每季半年每年每批即时平时1部门人员的考核统计2各类品质文件的接收，发放，登记和存档管理3协助部门经理完成ISO系统文档的制作4协助部门经理完成内外审工作5部门办公用品的申购和管理6工量具

14、、治具台账管理7工量具维护，校验8检验记录的汇总、统计9制作质量统计日、周、月、年报表10对外联络的实施，比如收发传真，快递等11业务部门的沟通与协调12品质管理与改善制度的稽核报表统计分析13参加培训及工作例会14完成上级临时交办任务直接上属品质部经理直接下属无表4表31.3.4 品质部领班1.3.4.1 岗位目的组织来料检验员、出货检验员、LQC、QA开展原辅材料、客供料、半产品、成品、外协品和生产制程检验等工作，保证检验结果的准确性和及时性，对生产现场异常情况及时处理，合理安排并考核下属工作，生产品质报表的作成，监督白夜班所有品质部成员的工作达成以及规章制度的保证。1.3.4.2岗位职责

15、 见下表4岗位品质部领班部 门品质部主责品质监督代理人无分类序号工 作 内 容核决权限执行周期拟审决每天每周每月每季半年每年每批即时平时1质量方针，质量目标的达成状况稽核2确保本部门品质目标的达成3质量事故报告与统计4纠正预防措施的监督与跟踪5来料检验、出货检验、制程巡检、包装全检工作的安排和监督6客户投诉统计分析7质量工作总结与汇报85S监督9参加工作例会10完成上级临时交办任务直接上属品质部QE直接下属制程巡检员、来料检验员出货检验、QC员 表表41.3.5 制程巡检员(IPQC)1.3.5.1岗位目的根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对在线批次产品进行质量巡查，还对电镀

16、参数进行核对，确保产品工艺和质量符合公司相应标准或者客户要求，同时将检查结果记录并反馈上级，发现重大质量事故及时开出纠正预防措施单，协助进行异常分析与处理。1.3.5.2岗位职责见下表5岗位制程巡检员部 门品质部主责制程巡检代理人无分类序号工 作 内 容核决权限执行周期拟审决每天每周每月每季半年每年每批即时平时1查看生产计划或检验计划2生产单确认（包括工艺,图纸,要求,标准,样品等）34工序产品的质量检验5设备、工艺参数确认6依据标准进行各工序首件确认（尺寸,外观,性能等）7首件检验记录填写8按订单工艺跟单进行工序巡检，记录9不良品标识并组织隔离10来料产品有异常试电镀11对异常的反映、追踪、

17、确认12对自用检测工具的保养,维护,随机校验13对生产员工的操作规范性，流程性确认14对工序末件进行检验并记录15当4M发生变动后再次进行首末件确认16填写质量检验异常日报表175S实施18参加培训及工作例会19完成上级临时交办任务直接上属品质部领班直接下属无表51.3.6 出货检验员（OQC、FQA）1.3.6.1岗位目的根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对成品进行最终检验和出货检验，遇特殊订单时支援巡检进行巡检或片检，确保产品质量符合相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。1.3.6.2岗位职责 见下表6岗位出货检验部 门品质部主责最终

18、检验代理人无分类序号工 作 内 容核决权限执行周期拟审决每天每周每月每季半年每年每批即时平时1查看生产计划或检验计划2生产单确认（包括工艺,图纸,要求,标准,样品等）3依据标准进行成品抽检（尺寸,外观,性能等）4检验记录填写5不良品标识并组织隔离6成品标识，数量以及箱卡信息的确认7紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯8对异常的反映、追踪、确认9对自用检测工具的保养,维护,随机校验10对最终工序和包装工的操作规范性确认11必要时负责产品留样12填写质量检验异常日报表135S实施14参加培训及工作例会15完成上级临时交办任务直接上属品质部领班直接下属无 表61.3.7 物理实验室实验员1.3.7

19、.1岗位目的根据国家标准或行业标准进行来料检验，根据检验要求对产品进行盐雾测试、高低温恒温恒湿实验、水煮测试、厚度检测，变形度检验、尺寸检测，物理实验室设备、工量夹治具的维护和保养。1.3.7.2岗位职责见下表7岗位物理实验室检验员部 门品质部主责性能检验代理人无分类序号工 作 内 容核决权限执行周期拟审决每天每周每月每季半年每年每批即时平时1查看生产计划或检验计划2生产单确认（包括工艺,图纸,要求,标准,样品等）3依据标准进行产品抽检（尺寸,外观,性能等）4检验记录填写5不良品标识并组织隔离6成品标识，数量以及箱卡信息的确认7紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯8对异常的反映、追踪、确认9

20、对自用检测工具的保养,维护,随机校验10对最终工序和包装工的操作规范性确认11必要时负责产品留样12填写质量检验异常日报表135S实施14参加培训及工作例会15完成上级临时交办任务直接上属品质部QE直接下属无表71.3.8 来料检验员（IQC）1.3.8.1岗位目的根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对客供料和原辅材料进行品质检验，遇特殊订单时支援出货检验，确保来料产品质量符合公司相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。1.3.8.2岗位职责 见下表8岗位来料检验员部 门品质部主责来料检验代理人无分类序号工 作 内 容核决权限执行周期拟审决每

21、天每周每月每季半年每年每批即时平时1查看生产计划或检验计划2仓库入库单确认3依据标准进行成品抽检（尺寸,外观,性能等）4检验记录填写5不良品标识并组织隔离6来料标识，数量以及箱卡信息的确认7紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯8对异常的反映、追踪、确认9对自用检测工具的保养,维护,随机校验10对待定产品抽样交IPQC试电镀11必要时负责产品留样12填写质量检验异常日报表135S实施14参加培训及工作例会15完成上级临时交办任务直接上属表8品质部领班直接下属无11.3.9 包装线组长1.3.9.1岗位目的根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对生产线产品品质检验标准进行指导，包装

22、线人员工作安排，遇特殊订单时支援出货检验，确保检验的产品质量符合公司相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。1.3.9.2岗位职责 见下表9岗位来料检验员部 门品质部主责来料检验代理人无分类序号工 作 内 容核决权限执行周期拟审决每天每周每月每季半年每年每批即时平时1查看生产计划或检验计划2包装线人员工作安排3依据标准进行成品抽检（尺寸,外观,性能等）4安排操作员填写检验记录5不良品标识并组织隔离6来料标识，数量以及箱卡信息的确认7紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯8对异常的反映、追踪9对自用检测工具的保养,维护,随机校验10对待定产品抽样交IPQC试电

23、镀11必要时负责产品留样12填写质量检验异常日报表135S实施14参加培训及工作例会15完成上级临时交办任务直接上属品质部领班直接下属无 表92体系管理目前，公司的质量管理体系文件是按照汽车件体系执行的TS16949文件，限于人员的流动，机械设备的更新，操作环境的变化，因此，为了符合公司业务和客户需要，公司需要认证执行ISO9001：2008体系，重新制定适合于本公司体系（ISO9001：2008）的作业程序以及相应工序，机械设备，人员管理等等的作业程序，操作指示，检验指导书以及各种质量记录和生产报表，完善品质管理制度及改善提案制度，做到人人有职责，事事有程序，作业有记录，检验有标准，工作有计

24、划，实施有监督。2.1 完善公司质量目标，根据公司实际生产状况调整公司质量目标。督促各部门分解公司质量目标建立自己部门工作目标，并健全目标统计办法。2.2 完善纠正与预防措施，做到有异常即改善，有行动有监督，有效果要管理。2.3 加强不合格品控制，完善标识和追溯系统。2.4 设计统计报表，完善质量记录和质量统计，目前计划制定实施质量周报和月报，对供应商质量统计，生产线各工序的质量统计，客户投诉的统计分析，为生产提供改善方向。2.5 实行改善提案制度，全员参与，为公司生产效率和质量提高出谋划策。3. 标准化管理根据公司业务和客户需要，保证生产能力和产品质量，在公司完善标准化管理。3.1 程序流程

25、不立规矩，不成方圆。无论担当何种岗位，执行任何事情，都必须为达到目标而按照适当的、标准的作业程序提高效率作业。从质量手册出发，按照手册的流程，保证每项任务都能有合理的作业程序，而且每个程序组合起来能形成一个封闭的圆（图2），也就是一个业务的终结。 图2目前紧急需要执行的有以下几点：3.1.1 更新并完善程序文件，并对流程性作业程序配上流程图3.1.2 更新并完善作业指导书3.1.3 拟订质量记录及各种统计报表并分析3.1.4 各种改善措施效果确认后的标准化管理，尽量避免再次发生。3.2 检验标准有比较才有鉴别，有标准才能有提高。各项工作，各类产品是否符合客户的需要，都需要有一个参照物进行对照，

26、才能有一个基本的判定。3.2.1 外部标准目前整理好的标准按照发行组织或国家或企业、行业进行整理，并装入文件夹并作好标识和清单，便于查询。后续工作中，我们会定期进行标准搜索，更新现有标准或收集新标准，以适应发展需要。3.2.2 公司标准为了能让操作员和检验员更清楚、更直观的查阅标准，下阶段将完善公司目前的标准，更新部分标准，并制定一些目前公司没有的标准供检验需要。其次，针对某些特殊订单，特别制定品质工程图和生产流程图，对订单所有工序进行质量控制，严格把关，保证质量，令客户满意。3.3 闭环作业“谋定而后动”，“三思而行”，“言必行，行必果，果必究”，“会而议，议必决”，这些俗语都说明了我们做事

27、情都必须有计划，有步骤的实施，而且要保证实施的效果，并有结果，从 “谋”而得 “动”的“果”。目前来说，我们现在的工作都强调了 “检验”的品质作用，忽略了 “早期预防”“后期改善”的作用，依照 P-D-C-A循环来说，任何事情都应该达到一个完整的环，就目前情况我们必须做到如下几点：1.对经营业务部门进行工作效率考核，做好订单审核工作，为采购、生产节约时间;2.订单审核时将潜在的影响模式及效果分析整理出来，形成文件，为后续生产和检验做参考;3.随时关注客户变化，及时将变化通知到相关生产部门（特别是客户更改订单信息和工程更改）;4.检验记录的完整性，定期将记录作出报表，召开生产品质会议，将异常情况

28、及时通报生产实施并改善;5.所有异常调查出原因后，除进行质量事故处理外，还需要作出行动改善措施或者方案，落实到操作中去，质检员随时关注改善效果，保证措施的执行性和有效性。严格做到“ 计划 实施 确认 维持与改善 ”(PDCA循环）的程序。4.项目管理将一个特殊订单作为一个项目，必要时采用专人跟进，作出项目计划，让相关业务部门和生产、品质对接，按计划落实实施，做到算无遗策。品质是设计出来的，不是做出来的，更不是检验出来的。现制定出电镀项目质量活动计划（见表10），供参考编号阶段名称活动名称输出的文件(记录)1订单审核阶段开展产品的可行性分析活动项目可行性报告顾客需求跟踪顾客需求跟踪表实施进度周/月例会周/月例会记录初始过程流程图，初始过程特殊特性初始过程流程图，初