隐患排查管理计划体系建设实施指南.doc

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1、-# xxxxx 有限公司有限公司 隐患排查治理体系实施指南隐患排查治理体系实施指南 编制：隐患排查体系编制组编制：隐患排查体系编制组 审核：审核： 批准批准: : 20172017 年年 6 6 月月 -# 目目 录录 1.适用范围 .2 2.编制依据 .2 3.总体要求、目标 .2 4.职责分工 .2 5.术语和定义 .3 6.事故隐患排查方法 .5 7.事故隐患排查标准 .6 8. 事故隐患治理原则与程序 .7 9. 事故隐患治理措施 .7 10.事故隐患治理效果验证 .8 11. 事故隐患排查治理体系运行记录 .8 附件 1.隐患排查治理清单样表 .10 附件 2.隐患排查治理记录样表

2、.11 附件 3.隐患排查治理公示样表.11 附件 4.隐患排查治理通知单样表.11 附件 5.一般隐患登记及整改销号审批样表.12 附件 6.重大隐患登记及整改销号审批样表.13 附件 7.隐患分类汇总样表.13 附件 8.事故隐患排查治理程序框图.16 -# 1.适用范围 本实施指南适用于山东新博木业有限公司的事故隐患排查治理工作。 2.编制依据 中华人民共和国安全生产法 职业健康安全管理体系要求GB/T28001-2011 山东省人民政府关于修改山东省生产经营单位安全生产主体责任规定的决定 （山东省人民政府令 2016 年第 303 号） 山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排

3、查治理双重预防机制的通 知 （鲁政办字【2016】36 号） 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 （安监总局令 第 16 号） 关于建立完善风险科学预判分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知 （泰政 办字【2016】38 号） 其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及企业内部制定相关规定等要求。 3.总体要求、目标 3.1 总体要求。建立公司事故排查治理体系，形成全员、全过程、全方位的立体 综合隐患排查治理，实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事 故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。 3.2 总体目标。建立并落实从公司主要负责人到从业人员的事故隐患排查治理责

4、 任制，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查治理机制，实现作业 现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档” ；实现“零隐患、零伤害”目标。 4.职责分工 公司成立了安全科是新博木业风险分级管控体系建设的领导部门，具体负责公 司事故隐患排查治理体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司事故隐患排 查治理体系建设，组织开展公司事故隐患排查治理，确保实现“全员、全过程、全 方位、全天候”的隐患排查治理。 公司事故隐患排查治理体系建设在安全科： -# 组长：xxx 副组长：xxx 组员： 职责： 4.1 企业安全生产副总负责安排隐患排查治理体系建设的具体工作，安排办公室 成员做好组织、

5、协调、计划、实施、总结、归纳、上报、专家审核等过程的工作， 负责考核各责任人责任落实情况。 4.2 具体负责新博木业事故隐患排查治理体系建设指南的编制，负责体系建 设工作组织协调、调度各专业工作组分工任务开展情况，并及时向领导汇报，负责 指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织企业隐患排查工作的开展，负责对重 大隐患的汇总、评估。 4.3 各生产部门是事故隐患排查治理的责任主体，掌握四级以上风险分布情况、 可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。具体负责所辖范围内各类事故隐患的 排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验 证等工作。 5.术语和定义 5.1 安全生

6、产事故隐患 简称隐患、事故隐患或安全隐患。隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。 在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和 安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发 生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 5.2 隐患分级 隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以 分为一般事故隐患和重大事故隐患。 5.2.1 一般事故隐患 是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 -# 5.2.2 重大事故隐患 是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改 治理方能排除的

7、隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。 确定为重大事故隐患的一般原则是： 违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的 涉及重大危险源、重要装置的隐患 涉及多人滞留，暴露 10 人以上的（管道 30 人以上） 危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患 市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的 5.3 隐患排查 是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本 单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记， 建立事故隐

8、患信息档案。 5.4 隐患治理 隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按 照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治 理。 5.5 隐患信息 隐患来源（企业排查、监督检查、举报投诉、标准化评审）,排查日期,隐患地点, 隐患类别（基础管理类、现场管理类）,所属危险源，所在部位,地理位置，隐患报告 摘要,整改期限,整改完成日期,整改类型(立即整改、限期整改、停业停产整顿),整改责 任单位,整改责任人,整改状态（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查单位,核查 情况,挂牌督办时间,挂牌督办级别,挂牌督办文号,挂牌督办单位,整改资金,纳入治理

9、计 划情况,纳入治理计划日期,整改目标到位情况,整改目标到位日期,治理措施到位情况, 治理措施到位日期,整改资金到位情况,整改资金到位日期,整改责任到位情况,整改责 -# 任到位日期,整改时限到位情况,整改时限到位日期,应急预案到位情况,应急预案到位 日期,销号日期。 6.事故隐患排查方法 6.1 按照检查的时间，隐患排查的方法包括： 日常隐患排查（日查、周查、月查） 、季节性隐患排查、专业性隐患排查、节假日前 隐患排查、综合性隐患排查、聘请专家隐患排查、各级主要负责人履职排查。 注：日常隐患排查是指班组、部门员工的交接班检查，以及各部门领导和工艺、设 备、电气、安全等专业技术人员的日常性检查

10、。 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和 安全生产管理制度落实情况为重点，由各相关专业和部门共同参与的全面检查。 专业隐患排查主要根据国家有关法律法规及相关规定、季节特点及实际情况，由归 口专业管理部门针对专业活动、过程、设施、设备、等风险所涉及的危险源进行检 查。 专项隐患排查主要是针对电气设备、压力容器、消防设施、锅炉等作业的危险源进 行检查。 季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：a.春季以防 静电、防风、防触电、防解冻泄露、防解冻坍塌为重点；b.夏季以防雷、防洪、防 暑降温为重点；c.秋季以防火、防静电为重点；d.冬季以防火、

11、防爆、防雪、防冻、 防滑、防静电为重点。 重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对生产是否存在异 常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、企业保卫、应急 工作等进行的检查，特别是要对节日期间领导带班值班。 各级主要负责人履职排查是指各级领导按照岗位责任制的要求组织的检查。专兼职 安全员、其他管理人员等日常安全监督检查，并形成记录。 -# 6.2 按照检查的层级，公司的隐患排查分为：公司级、车间级、班组级、专业级。 公司级排查:由公司安全科组织，通常风险级别分为一级和二级的风险（通常应包括 重大危险源）所涉及的危险源。公司级隐患排查原则上每季度一次，可根据生产

12、情 况随时进行综合检查。公司级排查由公司综合检查考核小组对易发生重大的隐患的 区域以及生产过程中出现的重大不安全征兆以及各专业人员根据本专业的安全检查 内容进行综合检查。 车间级隐患排查：由各部门组织，按照部门岗位风险点辨识与风险评价信息实 施排查。本部门管辖范围内所有的设施、设备、作业过程、人员等风险点所涉及的 危险源设为排查点。对查出的隐患及时排除，不得掉以轻心，防止隐患扩大造成事 故。对查出的不能立即整改、重大隐患要及时向公司领导汇报。 专业级排查：由公司各归口部门组织对专业管理直接管理或与其相关的活动、过程、 装置、设施、设备、物料等风险点所涉及的危险源进行排查，如机电专业、消防专 业

13、、防雷接地、特种设备等，本单位不具备排查或检验能力的委托专业机构进行。 隐患排查根据需要或法规要求组织进行。 班组级：除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源，将班组内所有的 设施、设备、作业过程。人员等风险所涉及的危险源均可设为排查点。 7.事故隐患排查标准 公司按照法律法规、标准规程、规范与要求编制不同专业、不同检查层级的隐患排 查标准，采用安全检查表的方法逐一制定隐患排查标准。 7.1 按照专业，安全检查表可划分为：工艺安全检查表、设备安全检查表、电气 安全检查表、防火防爆安全检查表、防雷防静电安全检查表、消防安全检查表、安 全连锁与功能、作业行为、职业健康防护安全检查表等。 7

14、.2 按照检查层级，安全检查表可划分为：公司级安全检查表、车间级安全检 -# 查表、班组级安全检查表等。 7.3 按照时间，安全检查表可划分为：季节性安全检查表、节假日检查表、日 常检查表等。 8.事故隐患治理原则与程序 8.1 公司对事故隐患采取分级治理，即分公司级、车间级、班组级三个级别进行治理。 分级建立健全隐患治理台账，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果验证均 应保持完整记录。不同层级负责的隐患治理由治理所需的资源配置、权限、管理技 术能力等因素来确定。 8.2 各部门对检查中发现的事故隐患，要按照（岗位能解决的不推给班组，班组能解 决的不推给车间，车间能解决的不推给公司）原则，

15、边检查边整改，力求做到责任、 资金、措施“三到位” ，对暂时确实难以整改的必须采取可靠的防范措施和建立台账。 做到定人、定位、定责任进行监管和防范。 9.事故隐患治理措施 9.1 一般事故隐患： 隐患排查人员向存在隐患的部门、车间、班组下发隐患排查治理通知单 （参 照附表 2） 。由隐患整改责任部门负责人或班组立即组织整改，明确整改责任人、整 改要求、整改时限等内容。 较大事故隐患：隐患排查人员向存在隐患的部门、车间、班组下发隐患排查 治理通知单 。由隐患发生单位或有关人员对难以立即组织整改的要制定隐患治理计 划，对隐患及时进行治理；隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和 物资、机构

16、和人员、时限和要求。 重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。 -# 隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措 施。 治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。 9.2 政府层面治理措施 根据安全生产法等有关法规要求，应对存在隐患的企业进行执法监管，负 有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产 停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行， 及时消除事故隐患。生产经营单位拒不执行，有发生生产安全事故的现实危险的， 在保证安全的前提下，经本部门主要负责人批准，负有安全生产监督管理职责的部 门可

17、以采取通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施，强制生产经营 单位履行决定。通知应当采用书面形式，有关单位应当予以配合。 10.事故隐患治理效果验证 隐患排查治理应符合“闭环管理” ，对隐患治理的效果进行验证和跟踪，按照隐 患等级明确效果验证责任部门和验证程序要求。对已按照要求整改的隐患及时销号， 对未按期和按要求整改的隐患应督促整改并实施考核。 10.1 一般事故隐患整改的验收：一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验 收由隐患提出单位或人员实施，由隐患整改责任部门、车间组织进行验收。 10.2 重大事故隐患的整改验收：重大事故隐患治理完成后，由改善隐患排查主 管部门组织相关部门、车

18、间、人员进行验收，验收合格经公司主要负责人签字确认 后，向监管部门提交重大隐患登记及整改消号审批表 ，申请隐患验收及关闭销号。 11.事故隐患排查治理体系运行记录 -# 建立健全事故隐患排查与治理档案，建立健全各类隐患排查与治理记录。 附件：1.隐患排查治理清单样表 2.隐患排查治理记录样表 3.隐患排查治理公示样表 4.隐患排查治理通知单样表 5.一般隐患登记及整改销号审批样表 6.重大隐患登记及整改销号审批样表 7.隐患分类汇总样表 8.隐患排查治理体系（示范）企业成果清单 9.事故隐患排查治理程序框图 -# 附件附件 1 1： 隐患排查治理清单样表隐患排查治理清单样表 单位名称： 级别：

19、 序号排查类别排查内容排查依据排查周期排查记录风险等级备注 -# 附件附件 2 2： 隐患排查治理记录样表隐患排查治理记录样表 检查区域检查类型检查时间 检查人员 检查记录 序号检查区域发现问题责任部门处置措施时间要求 附件附件 3 3： 隐患排查治理公示样表隐患排查治理公示样表 山东新博木业有限公司 （月份）隐患排查治理公示牌 序号单位名称隐患内容所在区域整改要求责任人完成时间 附件附件 4 4： 隐患排查治理通知单样表隐患排查治理通知单样表 被通知单位 检查类型检查时间通知部门 隐患详情及要求 序号隐患类型隐患描述排查依据整改要求整改时间备注 -# 附件附件 5 5： 一般隐患登记及整改销

20、号审批样表一般隐患登记及整改销号审批样表 责任单位整改责任人 隐患名称地 点 发现时间整改完成时间 隐患 情况 整改 情况 单位 分管 领导 意见 -# 附件附件 6 6： 重大安全生产隐患登记及整改销号审批表重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 隐患编号： 单位名称单位负责人 隐患名称隐患类型 发现时间治理完成时限 隐患概况：（包括隐患 形成原因、可能影响范 围、造成的死亡人数、 造成的职业病人数、造 成的直接经济损失） 主要治理方案：（包括 治理措施、所需资金、 完成时限、治理期间采 取的防范措施和应急措 施） 整 改 情 况 单 位 分 管 领 导 意 见 单 位 主 要 负 责 人 意 见 监 管 部 门 意 见 -# 附件附件 7 7： 事故隐患分类汇总表事故隐患分类汇总表 单位： 类别： 年 月 日 序 号 发现时间隐患名称隐患地址 隐患 基本情况 整改 目标要求 整改责任单 位及责任人 整改督办单 位及责任人 整改 完成情况 整改 完成时间 -# 附件附件 8 8：事故隐患排查治理程序框图：事故隐患排查治理程序框图 事故隐患排查治理程序框图事故隐患排查治理程序框图