炼油化工企业风险评价和隐患治理HSE管理规范.doc

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1、炼油化工企业风险评价和隐患治理HSE管理规范1.1 总则 企业及二级单位的主管领导和主管部门应定期或适时组织风险评价工作，识别与业务活动有关的危害、影响和隐患，并对它们进行评价分析，确定其危害程度和影响范围。 1.2 风险评价 风险管理程序(图3)明确评价对象，选择合适的风险评价方法和程序危险和影响的确定选择相应的判别准则识别评价危害和影响记录重要的危害和影响建立详细的目标和量化指标确定风险和控制措施风险评价报告实施确定的风险控制措施a)企业及二级单位的主管领导和主管部门应按风险评价方法和程序的要求，定期或适时组织风险评价工作；b)企业应鼓励职工参与危害和影响的确定，共同做好风险评价和预防控制

2、工作； 1.2.2 明确评价对象，选择合适的风险评价方法和程序 企业应根据HSE管理工作的需要，确定评价范围和评价对象，并根据相应的法律、法规、标准、规范、制度、规定的要求和评价的目的，确定科学、适用的评价方法和程序，进行风险（预）评价，判断风险等级，确定危害和影响。 1.2.3 危害和影响的确定 企业应系统地确定生产活动、产品运辖及售后服务中的危害和影响，其范围应包括从规划、设计、建设、投产到产品销售的全过程。 a)导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。 b)建设、施工、检修过程中的各种能量伤害。 c)停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。 d)可能造成职业

3、病、职业中毒的劳动环填和作业条件。 e)在敏感地区水域进行作业活动可能导致的重大污染。 f)事故及潜在的紧急情况，包括： 原材料、产品运输和使用过程中的缺陷； 设备失效； 气候、地震及其他自然灾害； 违反生产操作规程； 违反安全规程。 g)丢弃、废弃、拆除与处理活动： 停用报废装置设备的拆除； 废弃化学危险品的处理。 h)可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。 i)以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。 1.2.4 选择相应的判别准则 判别准则是确定风险、危害及其影响的判别依据。 a)风险评价可选用的判别准则： 1)国家有关HSE的法律、法规和标准； 2)行业的设计规范和技术标准

4、； 3)企业的管理标准和技术标准； 4)合同书、任务书、企业目标中规定的内容； 5)国际通用的其他评价判别标准。 b)在新装置的设计或运行期间企业应以国家有关的HSE标准为依据，建立判别准则，以判定装置运行的符合性。若存在严重的不符合或已产生现实的危害及影响，应立即实施风险控制措施。 c)企业应定期评价炼油化工生产活动的判别准则是否符合国家标准的要求。若达不到国家标准要求，则应按变更管理程序，定期组织进行对判别准则的修订。 1.2.5 识别评价危害和影响 a)企业应根据炼油化工生产的特点、危害和影响的情况以及风险评价的目的，选择适用的风险评价技术、方法和程度，确定危害和影响的范围、程度和等级。

5、 b)在进行风险评价时，应同时考虑对下列因素的危害和影响； 人； 环境； 财产。 c)风险评价应： 包括活动、产品和服务的影响； 一强调人与物两方面因素导致的影响和风险； 考虑来自与风险区有关人员的意见； 由具有资格和能力的人员来实施； 定期进行。 d)在进行安全卫生评价时，应将下列重要因素纳入评价范围： 火灾和焊炸； 冲击与撞击； 中毒、室息与触电； 暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的环境； 人机工程因素； 设备的腐蚀； 有害物料的泄谓； 装置、罐区、设备的平面布置； 工艺控制指标。 e)风险评价的工作程序： 组成有专业技术人员和操作人员参加的评价小组； 确定评价范围和评价对象； 选择评

6、价方法； 进行数据资料调查； 进行现场实际调查； 进行综合分析和计算； 编制风险评价文件(报告)。 1.2.6 记录重要的危害和影响 企业应将已确定的显著危害和影响形成风险评价文件，并提出针对性的风险削减控0t措施。评价文件的内容应包括： 装置设备固有危险性分析； 工作场所、作业环境危险性分析； 原(燃)料、产品的火灾、厚炸及毒性分析； 工业卫生和环境影响分析； 灾害影响及扩散分析； 工艺危险及可操作性的分析； 事故成固及规律分析； 事故及灾害损失分析； 风险削减措施及控制要求。 1.2.7 建立详细目标和量化指标 a)企业应在风险评价后，根据企业的方针目标、风险管理和生产经营活动的需要，制定

7、适用于有关HSE关键性管理活动的具体HSE量化指标。这些量化指标应是可验证的和可实现； b)企业应定期评审量化指标的连续性和适用性。 1.2.8 确定和评价风险控制措施 根据风险评价的结果，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。 a)风险控制措施的内容： 1)风险控制的技术措施： 消除风险的措施； 降低风险的措施； 控制风险的措施。 2)风险控制的管理措施： 制定、完善管理程序和操作规程； 制定、落实风险监控管理措施； 制定、落实应急预案； 加强员工的HSE教育培训； 建立检查监督和奖惩机制。 b)风险控制措施的确定 企业应根据以下条件，选择适用的风险控制措施：

8、1)先进性、可行性； 2)安全性、可靠性； 3)经济合理性；4)技术保证和服务。 1.2.9 风险评价报告企业应根据风险评价情况，编制风险评价报告。 1.2.10 实施确定的风险控制措施 在确定了风险控制措施后，应及时组织实施工作，其内容包括： a)制定风险控铡措施的实施方案； b)落实资金来源； c)落实进度和时间安排； d)落实项目负责人； e)制定考桉验收方式和标准；f)组织考核考验收。 1.2.11 环境因素评价 企业应通过环境因素评价，判定对环境具有重大影响的重要环境因素。企业在制定环境目标时，应对这些重大影响的重要环境因素加以考虑。 a)环境因素的确定范围 环境因素的确定范围应涉及

9、到企业活动的全过程，与HSE体系覆盖范围相一致，主要包括以下方面： 生产工艺； 维修保养； 检验、分析、检测设施； 原材料、半成品的采购； 设备更新； 产品运输、储存、使用和服务等； 废弃物的处理、贮存、处置和利用。 b)环境因素的变更 在下列情况发生变更时要及时更新确定和评价环境因素： 法律、法规、标准发生变更； 生产工艺发生变更； 新建、扩建和改建项目。 c)判定重要环境因素依据 评价重要环境因素需要考虑的基本因素包括： 有关国家、地方及行业的环境保护法律、法规和标准的要求； 环境影响的范围； 环境影响的程度大小； 环境影响的持续时间； 社会和公众的关注程度和环境敏感点。 d)环境目标、指

10、标的制定 企业应建立环境目标和指标，企业在建立环境目标和指标时应考虑重要环境因素、可选技术方案、资金、运行和经营要求，同时要符合公司的HSE管理方针与目标。 e)污染防治实施方案 污染防治实施方案是实现环境目标、指标的具体措施。 1)污染防治实施方案的基本要求 污染防治实施方案应贯穿企业活动、产品、服务的全过程，体现污染预防的思想； 尽量采用清洁生产工艺。 2)制定污染防治实施方案的步骤 依据环境目标、指标，结合评价出的重要环境因素，提出备选方案； 对备选方案进行筛选排序； 进行方案的可行性分析； 确定批准最终方案计划，形成文件(文件包括：目的、内容的描述、对实现环境目标、指标的作用；部门人员

11、的职责分工、赞用预算、实施程序及时间、监督评估等)。 1.3 隐患治理 企业应对风险评价、HSE检查和正常生产运行管理中暴露出来的隐患和问题，按中国石化1999安字467号“事故隐患治理管理工作规定和有关环境治理的要求，进行隐患评估，编制和实施隐患治理整改计划。 1.3.1 隐患治理的范围 a)危及装置安全生产、环境保护和工业卫生的各种因素； b)导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患； c)可能造成职业病和职业中毒的劳动环境； d)可能对大气、地下水资源、敏感水壤和社区环境造成严重污染的问题。 1.3.2 隐患评估 1.3.2.1 隐患自评 企业各级单位应按HSE有关标准，选择适用的评估

12、方法对隐患进行自评，自评后的隐患应肄立完整、齐全的档案资料，并报送上级HSE管理部门及相关部门。其内容包括： 评估报告； 评审意见； 技术结论； 隐患治理方案； 整改进度和责任人； 资金概预算情况等。 1.3.2.2 申报和复查 a)基层单位对HSE检查和装置运行中暴露出的隐患，应及时组织本单位有关人员对隐患进行自评。通过自评，能够整改的隐患项目及时安排整改，需资金投入和对系统生产有较大影响的隐患，编制评估报告，上报二级单位HSE管理部门丑相关部门，暂时不能整改的隐患，要制定可靠的防范措施，保证安全。 b)二级单位对基层单位上报的隐患和安全检查、风险评价、装置运行中暴露出的隐患，应组织有关职能

13、部门对臆患进行评估论证。根据评估结论，二级单位能够整改的隐患立即组织整改，需列入技术措施投资计划和大修更新改造计划进行整改的隐患项目，编制评估报告或可行性研究报告后，报企业HSE管理部门及相关部门。 c)企业HSE管理部门和相关部门在接到隐患评估报告后，应适时进行复查，在征求相关部门的意见后，编制年度隐患治理项目投资计划，并列入年度综合计划安排整改。 d)限额以上的和需安保基金补助的重大隐患治理项目经企业HSE最高管理者审批后，报送公司HSE管理部门和发展计划部门审查批准立项。 1.3.2.3 评估 公司HSE管理部门对上报的隐患治理计划进行初步审查，根据隐患情况，组织有关专家对隐患治理计划进

14、行评估，编制出评估报告，提出评估结论。 1.3.3 隐患治理 1.3.3.1 隐患整改的管理 a)基层单位级隐患由基层单位组织整改，二级单位HSE主管部门负责监督检查整改情况； b)二级单位级隐患由各二级单位有关职能部门组织整改，HSE管理部门负责监督检查整改情况； c)企业级隐患治理项目由二级单位的技术部门负责编制整改方案和投资计划，上报企业有关部门审查批准，列入企业年度投资计划后，由二级单位职能部门负责组织实施企业HSE主管部门负责监督检查整改情况； d)公司级隐患治理项目由各二级单位负责编制整改治理方案或可行性研究报告，经企业有关部门审查，上报公司申请立项，待复查、批复后，由二级单位职能

15、部门负责组织实施，企业HSE主管部门配合公司HSE管理部门负责监督检查执行情况。 1.3.3.2 整改资金 企业及二级单位愚高管理者应优先安排和保证用于隐患治理的资金，该资金主要有以下四项： a)技术措施改造费； b)安保基金补助费； c)大修更新改造费； d)建设项目职业安全卫生设施和环境保护设施专项资金。 1.3.3.3 隐患治理项目的实施 a)企业及各级单位的最高管理者是隐患治理的第一责任人，负责隐患项目整改治理方案的审批、整改治理资金的落实和整改治理工作的责任考核； b)企业及二级单位的技术管理部门负责隐患治理项目整改方案的编制、计划安排； c)设备部门负责设备臆患治理项目的实施； d

16、)工程管理部门负责组织隐患治理项目的工程施工； e)计划财务部门负责安排投资计划和整改资金，保证资金及时到位和专款专用。 f)供应部门按实施计划和质量要求及时完成隐患整改治理项目所需设备材料的采购供应； g)生产调度部门负责安排施工期间，协调与施工相关的生产工作； h)HSE管理部门负责隐患治理进度、施工质量、项目完整性的检查监督。 1.3.4 隐患治理项目的验收和考核 1.3.1.1 隐患治理项目的验收 a)公司级重大事故隐患治理项目由公司HSE管理部门或委托有资质的单位进行验收； b)已竣工并经过试运行考核的隐患治理项目，按隐患项目管理权限由企业各级主管部门组织工程、技术、机动设备和HSE管理等部门验收； c)验收合格的隐患治理项目，由有关部门(车间)制定相应的管理制度，纳入正常的管理程序。 1.3.1.2 隐患治理的考核 a)建立隐患治理工作的考核制度，对相关部门和责任人的业绩和表现进行考核； b)建立重大隐患治理项目竣工验收审计制度，对隐患治理项目的完成情况、资金的使用情况进行全面审计，确保隐患治理按计划完成，保证隐患治理费用能够专款专用； c)组织对已完成的隐患治理项目进行实际效能的验证考核。