2022制度流程管理制度.docx

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1、2022制度流程管理制度制度流程管理制度1（一）总则仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的奢侈，特制定本制度。仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量精确，质量完好，确保平安，收发快速，面对生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。仓库物资一律采纳金额管理。（二）管理员职责1.依照仓库管理制度和批次管理要求对进库产品分类堆码、挂牌标示，做好进出库数据记录卡；2.负责进、出库的清点核实工作，刚好、精确地登记当日出入库数据；每月做到盘存一次并协作上级部门对实物进行核对；3.

2、驾驭好物品的平安库存，依据生产的季节改变刚好合理的向上级部门反应最高和最低库存信息；4.对化学物品及有毒有害物品要分类存放注明标识，并做好出入库记录；5.月底对仓库相关记录交部门办公室归档；6.库内应清洁卫生，内包装、外包装、辅料仓库应通风良好、无灰尘，做好对仓库物品防虫防鼠工作，对发生霉变的物品刚好上报上级部门；7.做好各种原始单据及电脑数据的备份工作。（三）物资入库1.物资入库，保管员必需仔细验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续；2.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入运用；3.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、

3、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清晰；4.不合格品，应隔离堆放，严禁投产运用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任；5.托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消退悬事挂账；6.车间余料入库，仓库保管员依据余料的名称，数量开具入库单，注明车间退料。（四）物资的储存保管1.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放；2.物资堆放的原则是：在堆垛合理平安牢靠的前提下，推行五五堆放，依据货物特点，必需做到过目见数，检点便利，成行成列，文明整齐；3.仓库保管员对库存、代保管、待验材料

4、以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得实行“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；4.保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有回旋余地；5.保管物资，未经科部长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特别状况应经部长批；6.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得运用消防器材和必要的防火学问。（五）物资出库1.发料坚持一盘

5、底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图便利，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任；2.物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，领料人签字。属安排内的材料应有材料安排；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料；3.对于专项申请用料，除安排选购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料；4.发料必需与领料人办理交接，当面点交清晰，防止差错出门；5.全部发料凭证，

6、保管员应妥当保管，不行丢失；6.对于车间领料，属车间定员领料，必需是固定岗位人员领取。其他车间领料，必需由车间主任签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员担当经济责任。（六）其他有关事项1.记帐要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报刚好；2.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一样；3.创建五好仓库（平安、优质、便利、多储、低耗）是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展；4.保管员调动工作，肯定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事存

7、档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分；5.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。制度流程管理制度2管理对象乳化液泵站司机管理责任人班段长监管部门平安生产办公室、机电办公室监管人员安检员、机电检查人员工作任务乳化液泵站检修编 号dyyn-cmd-乳化液泵站司机-01所需工具防护用品平安帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、矿工靴、矿灯管理标准1.驾驭熟识乳化液泵站工作原理。严格执行修理工艺标准,保证乳化液泵运转平安牢靠;2.保持作业现场整齐,按规定佩戴好劳动爱护用品;3.依据工艺流程细心操作乳化液泵,留意视察仪表、声音、温度是否正

8、常,各种生产记录要正确、清晰、牢靠;4.关切四周平安生产状况,班前、后要仔细检查乳化液泵,保证正常运转;5.发生事故马上报告当班班长,要爱护好现场,并向事故调查人员照实介绍事故状况。管理措施1.机电段长、检修班长负责监督乳化液泵站司机,发觉其未根据要求作业,必需责令其整改;2.技术员利用班前会时间进行措施的具体贯彻,提高职工的平安意识和对风险的相识;3.现场平安负责人负责监督乳化液泵站司机作业,发觉其未根据要求作业,必需马上整改,并对责任人进行相应的惩罚;4.技术员利用班前会时间对乳化液泵站司机作业的风险进行辨识,提高职工的平安意识。制度流程管理制度3员工行为如不符合适当的规范，违公司制度，一

9、经查实，将受到依据过失程度而执行不同的纪律处分。下面所列举的过失行为并非包括全部的应实行纪律处分的过失。（1） 擅自不按规定出勤上班，擅离职守、岗位；（2） 工作懈怠，不按规定和要求完成工作任务；（3） 无理拒绝的工作支配、指令；（4） 收受任何种类的赂；（5） 利用职权污，侵害公司的经济利益；（6） 伪造和涂改公司的任何报告或记录；（7） 未经领导允许，擅取公司的任何数据、记录或物品；（8） 滋事干扰公司的管理和业务活动；（9） 弄虚作假，违公司的管理规定；（10）散布谣言，致使同事、主管或公司蒙受不利；（11）疏忽职守，使公司财务、设备等遭遇不利；（12）违平安规定，或其行为危害他人平安；

10、（13）擅自出借公司的场地、物品、设施；（14）在工作时间内干私活；（15）擅自从事公司以外的 其次职业 ；（16）利用职务假公济私，损公利已；（17）偷盗公司的财款、资源；（18）遗失经管的财物、重要文件、数据等；（19）羞辱、恐吓、殴打同事、主管等；（20）在公司赌博、酗酒或出现有伤风化德的行为；（21）其他违公司政策、程序、规定的不良行为。制度流程管理制度4一、部门构架二、部门职责1）受理公司用户的在线解答，热线电话的处理，售前询问及售后服务支持2）本部门员工实现目标管理和绩效考核。对本部门员工实行在职辅导和业务培训。并提出本部门员工的培训、调薪、晋升、奖惩、辞退等方面的建议。3）参加制

11、定公司管理制度，参加公司整体发展方向的帮助及协作4）协作市场部，技术部刚好反馈用户信息5）遵纪遵守法律，维护用户个人隐私及个人信息6）遵守基本的职业操守，不遗漏公司任何商业机密7）完成上级支配的其他工作三、客服部部门各职能岗位职责1、客服部经理1）完成客服部门规划性建设、团队性建设2）负责部门的日常管理和监督，提升部门工作质量3）组织有效的客户关系管理工作4）制定主动有效的绩效考核制度，奖惩措施4）合理的安排部门各职能岗位2、客服主管1）制定年度工作安排并分解到季度或者月度2）制定部门员工培训安排3）注意部门礼仪礼貌，供应优质的顾客服务4）检查员工的客服工作流程，确保服务质量，做好客服受理和投

12、诉问题5）制定员工排班表，帮助经理做好员工专业学问的训练及员工的业绩考核6）上传下达，刚好反馈信息，帮助经理协调沟通部门与其他部门关系7）管理员工的日常工作及住宿问题3、客户服务人员1）刚好处理客户提出的各种问题，具备良好的职业道德和工作技巧，刚好反馈客户反映的各类问题。2）负责受理顾客的询问，建议及投诉等一系列工作，筛选问题并提交相关处理人员。3）具备良好的沟通实力和打字速度，即文字描述实力4）每日收集并整理日常问题，总结问题，反馈问题，解决问题5）听从管理，根据部门规章制度严格从事各项工作4、客户投诉受理人员1）受理客诉，刚好给顾客处理纠纷及举报等一系列问题2）本着公允，公正的原则受理问题

13、，处理客诉问题有凭有据，有记录3）在顾客投诉问题当中提取潜在信息，收取主动的建议，刚好反馈，削减客诉量4）总结客诉问题，并分析问题原由，在可限制范围内彻底解决问题5、订单受理人员1）娴熟驾驭各个供货渠道的基本状况，了解供货商习性，顾客有充值疑问第一时间解答2）刚好发觉充值问题，刚好向上级反馈渠道问题，刚好调整，做到充值顺畅3）帮助顾客处理订单问题4）遵守基本的职业操守，不得向顾客供货商的信息及资料5）定期总结并汇报供货渠道充值状况附件一：部门季度安排第五代软件自去年五一推向市场，随着软件不断的完善和公司规模的不断壮大，用户群体也节节攀升，对于当前的公司状况，销售、后台技术支持、售后客户服务是3

14、大重点。而当前的市场背景让我们的客户服务在市场竞争中显的尤为重要。制度流程管理制度5第一条选购部门的划分1生产原材料选购：由选购部门负责办理。2日常办公用品选购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。3对于重要材料的选购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理选购作业。其次条选购作业方式一般状况，选购部门依材料运用及选购特性，选择下列一种最有利的方式进行选购：1集中安排选购：凡具有共同性的材料，须以集中安排办理选购较为有利，选购前，先通知请购部门依安排提出请购，选购部门集中办理选购。2长期报价选购：凡常常性运用，且运用量较大的材料，选购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购

15、部门依须要提出请购。3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而须要替换原供应商的，选购部必需提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。5.选购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管选购副总经理以上级别人员办理。第三条选购作业处理期限选购部门应依选购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料选购作业处理期限，通知有关部门以便参考，假如有变更时，应马上修正。选购作业处理第四条询价、比价

16、、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深化调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂协商价。(二)凡是最低选购量超过请购量的，选购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。(三)选购经办人员接到“材料选购单”后应依选购材料运用时间的缓急，并参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。(四)选购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急选购状况，主管应马上指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般选购程序优先办理。第五条审核及批准附注：凡是列入固定资产管理的选购项目

17、应当以“财产支出”批准权限进行上报。第六条订购(一)选购经办人员接到经批准的“材料选购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。(二)若属分批交货者，选购经办人员应在“材料选购单”上署名“分批交货”以供识别。(三)选购经办人员运用暂借款选购时，应在“材料选购单”上署名“暂借款选购”，以供识别。第七条整理付款1面辅材料仓库应根据已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于其次日将原始单送会计部门。2缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。3超交应经主管批准后，才能

18、依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。价格及质量的复核第八条价格复核与市场行情资料供应1选购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为选购及价格审核的参考。制度流程管理制度6一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门依据须要确定一种或多种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特别须要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（

19、11）公司总经理。3、请购单及其提报规定（1）请购单应根据要素填写完整、清楚，由部门主管审核批准后报选购部门；（2）食品选购是依据警戒库存按月销量在网店管家新建选购订单，办公用品及包材选购物料的请购应统一填写物料申请表；（3）食品的选购订单应由选购主管审核后再由选购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写安排到货日期，如遇缺货要刚好通知选购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应根据要素填写完整、清楚，由部门主管审核批准后报选购部门，待选购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，

20、公司领导不在的状况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报选购部门，签字确认手续后补。（6）单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明。（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报选购部。二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无安排不选购，名称规格等不完整清楚不选购，库存已超储积压的物资不选购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应刚好通知请购部门。2、请购单的分发规定（

21、1）对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目选购前应征求公司相关领导的建议。三、询价及其规定1、询价应仔细批阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应刚好的与请购部门沟通；2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包选购；3、对于紧急请购项目应优先处理；4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以举荐选购替代品；5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；6、在询价时遇到特别状况应书面报请公司领导批示。四、比价、议价1、对厂商的供应实力，交货时间及产

22、品或服务质量进行确认；2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报状况，设定议价目标；4、重要项目应通过肯定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。五、入库（1）选购物资到达仓库后，由仓库验货员严格根据验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再根据选购清单验收物资；（2）仓库验收发觉不合格品应不予入库，并刚好通知选购部作退换货处理；（3）已阅历收的产品，仓库应刚好的办理入库。六、付款选购部凭收货单及入库单填写付款申请审批单，最终审批后由财

23、务付款。制度流程管理制度7一、请购极其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门依据生产须要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门；请购物品所属项目请购的用途请购的物品名称、规格、数量请购物品的样品、图纸和技术资料请购物品的需求时间请购如有特别请备注请购单填写人请购部门主管请购单审核人选购副总审核财务审核人公司总经理3、请购单及其提报规定请购单应根据要素填写完整、清楚，由公司领导审核审核批准后报选购部门；请购部门在提报申请单时应要求选购部接收人签字并备份；涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为

24、提高效率该清单的电子文档也需一并提交；遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的状况下可以电话请示，征得同意后提报选购部门，签字确认后手续后补假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；接收请购单时应遵循无安排不选购，名称规格等不完整不清楚不选购，图纸及技术资料不全不选购，库存已超储值积压的物资不选购的原则；通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；对于不符合规定和撤销的请购物

25、资应刚好通知请购部门。2、请购单的分发规定对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责进行分工处理；对于紧急请购项目应优先处理；无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。重要的项目选购前应征求公司相关领导的建议。三、询价及其规定1、询价前应仔细查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应刚好与请购部门沟通；2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中选购；3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；4、比价选购的单位均应具备肯定的资质和实力，具有供应或完成我公司所需物资的实力；四、比价、议价1、对厂商的供应实力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2.对于合格

26、供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出；五、合同的签订及其规定1、合同正文应包含的要素（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；（2）选购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；（3）付款方式（4）工期（5）质量保证期（6）其他约定2、合同签订及其规定（1）如涉及到技术问题及公司机密的，留意保密责任；（2）拟定合同条款时肯定将各种风险降至最低；3、合同执行（1）已签订合同由选购部项目负责人负责跟进，由选购部负责人进行监督，如出现问题，选购部应刚好提出建议或补救措施，并刚好通知请购部门及相关领导；（2）已签订的合

27、同在执行期间，应刚好驾驭合作单位对于合同义务和责任的履行状况，跟踪并督促其保证质量，按时履约；（3）合同在履行期间应根据双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应刚好协商并签订补充合同；六：报验与入库1、供应单位已经履行完毕的合同，选购部应刚好通知质检部门进行验收；2、标的物在运达公司后选购部应刚好通知请购部门，由请购部门刚好支配卸货与搬运。制度流程管理制度8一、新参与工作的厨房工作人员，必需经妇幼保健院进行健康体检合格以及卫生学问培训合格后方可上岗。二、长期从事厨师工作人员，必需参与每两年一次的卫生学问培训，并经考核合格后方可接着上岗。三、厨房工作人员必需驾驭相关的食品卫生学问和基本卫生操作技能，严

28、把卫生质量关，做到选购员不购买卫生不合格食品，保管员不接收卫生不合格食品，加工员不运用卫生不合格食品。四、厨房工作人员必需保持良好的个人卫生习惯。个人卫生要做到“四勤”，即勤洗手、剪指甲，勤洗澡、理发，勤洗衣服、被褥和勤换工作服,上灶前、开饭前、便后要用肥皂洗手，入厕前脱工作服、工作帽，操作间不吸烟。五、厨房工作人员上岗时，要自觉做到衣帽整齐，不配戴手饰、耳饰或涂指甲油、化浓妆等现象，保持形象素雅，卫生干净。制度流程管理制度9一、分餐前要洗手、餐车要做到每餐消毒。二、根据规定配置消毒液，消毒后用清水冲洗干净，三、厨房要每餐一清扫，保持室内干净整齐，不得存放与厨房无关的杂物或有毒有害危急化学品。

29、四、“三防”设施齐全，并实行平安有效措施，定期杀灭蚊蝇、蚂蚁、蟑螂和老鼠。五、每餐所供应的食品，每一品种必需抽取50克置于冰箱冷藏留样48小时。六、剩余食品必需专柜冷藏存放，食用前必需充分加热煮透，不得有过夜食品，不得有变质食品。制度流程管理制度10为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。全部的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。第一章管理制度一、考勤制度1、工作时间9：0018：002、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪惩罚及扣除当日工资外，

30、另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。3、提前离开岗位必需征得销售经理或销售主管的同意，否则依据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。二、请假制度1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最终将请假条交由财务保管。2、病假超过两天者需供应医院证明。三、轮休1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特别状况不能休息，由销售主管统一支配调休。2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺当开展；3、值班状况4、如员工在规定时间以外加班，员工应依据工作须要听从公司支配。公司以年调休方式赐予补偿，如员工个人自愿加班，视状况而定。四、日常

31、管理制度1、工作人员上班期间要佩带工作证；2、留意保持个人卫生及桌面整齐（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；2、客户接待过程中，严格根据接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；3、客户接待完毕后，必需做客户信息登记。4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；7、保管好个人办公用品（包括电脑）。其次章销售部工作流程一、销售部人员及岗位职责：负责人：许景峰1、渠道销售部的管理；2、公司产品的市场开发、客户管

32、理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。3、部门员工聘请，录用，培训，解聘；4、培训和造就一支专业销售队伍；5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；7、年度费用预算限制及执行。销售主管：吴声亮1、网络销售部管理；2、店面零售管理；3、售后处理；4、帮助许总完成各项工作；5、处理突发事务。助理:杜燕针1、帮助主管完成工作；2、负责店面零售接待；3、接收每天退回快递，登记核对；4、打印每日发货单与快递单并核对；5、帮助主管和

33、销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；淘宝售前客服：孟小容韩光华周区桃1、负责网店接待；2、引导顾客购买产品；3、打印每日发货单与快递单（假如时间允许）；4、接听来电，为预约安装客户排队，避开时间冲突。售后服务：吴声亮二、接待(一)、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”；2、“请问您要买行车记录仪吗？”；3、向顾客介绍产品；4、当顾客提出质疑时：“您的担忧我们很理解，是这样?”；5、当客户提出自己不熟识的问题时：“对不起，这个问题我不是很清晰，我给您询问一下?，您稍等”；6、客户提出实惠，见机行事（以数据包为依据）；7、顾客

34、付款时，由主管开出库单，一式三份，客户一份，一份底单，另一份交由小胖取货，并做好销售和出库登记，现金和出库单短暂由主管保管，每日下班前统计好一并交给财务；8、顾客假如须要安装，由技术部人员为客户安装。（二）、顾客电话询问1、运用电话不得运用免提；2、每一位工作人员都有义务接听电话，如顾客来电长时间没有给与应答，电话接听后，首先要向顾客致歉，取得顾客的理解；3、电话要在铃响23下内接起，接听电话运用一般话，先问“您好，上海兄盟制度流程管理制度11第一章 总则第一条 为加强公司制度流程的管理工作，保证公司制度及流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化，结合公司实际，制定本方法。其次条 本方法所

35、指制度，是指公司依据国家有关法律法规和上级部门的要求，结合公司实际状况制定的规范公司运营的规范性文件，主要有：制度、方法、规定、细则、规范等。（一）制度是指针对某项专业管理而设立的管理规程，是调整专业管理关系，规范生产经营活动的基本准则，例如：财务管理制度、固定资产管理制度、技术管理制度等。（二）方法是指为加强某一系统或某类重要事项而制定的较全面、较综合性的法则，例如：管理方法、考核方法等。（三）规定是指为加强某项详细工作，明确详细管理方式，提高工作质量及效率而制定的单一性条款，例如：管理规定、惩罚规定、收费规定等。（四）细则是指针对方法或规定中的详细管理内容而制定的更细化、更详细、更具操作性

36、的规则，例如：实施细则、评比细则、考核细则等。（五）规范是指针对某项特定工作或某种工作行为，制定的统一标准要求，例如：工作规范、验收规范、审查规范等。第三条流程是支持制度的文件，是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过程制定的规范和程序，对特定事项的运作过程的详细规定。第四条公司制度流程的编制工作要遵守以下原则：（一）遵从国家相关法律法规。（二）制度流程精简高效原则。（三）制度流程切实有效原则。（四）连接一样、互不冲突原则。（五）适应公司发展战略，促进公司持续追求卓越，提升整体管理水平。（六）符合公司章程及相关规定。第五条 本方法适用于公司各子公司，机关各部门。其次章 机构与职责第六条 董事会

37、是公司制度流程的最高决策机构，依据公司章程相关规定审批审核权限范围内的制度流程。第七条 制度管理委员会为制度流程体系的管理机构，主要职责是组织建立健全公司制度管理体系，保证公司制度流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化。制度管理委员会下设办公室，办公室设在企业管理部。第八条 企业管理部是公司制度流程的综合管理部门，负责在制度管理委员会的指导下组织协调公司制度流程制定、修订、审查，其主要职责是：（一）负责公司制度流程体系管理，编制下达公司制度流程制定、修订安排。（二）负责发布现行的制度流程书目，对废止制度流程公布确认。（三）负责制度流程管理的综合协调，依据有关规定组织制度流程审查会议。（四

38、）负责制度流程草案中涉及多个部门之间的关系协调以及专业制度流程的规范审核。（五）负责对制度流程管理工作的检查、考核。（六）负责对公司内部制度流程建设进行业务指导。（七）负责拟定本部门相关的制度流程。第九条 综合部负责制度流程的颁布，公司各职能部门要有明确的负责人以及专（兼）职制度流程管理人员，负责本部门制度流程的管理工作，其主要职责是：（一）负责管理本部门的制度流程体系，对其适用性和有效性负责。（二）负责本部门需制订和修订制度流程起草、审查以及废止工作。（三）负责定期将本专业制度流程制定、修订安排以及废止状况报企业管理部。（四）负责本部门制度流程执行过程中的检查、监督和考核工作。（五）负责建立

39、本部门制度流程管理的基础资料，包括制度流程文档、制度流程台账、以及执行中的重要事项的记录等。（六）负责对制度流程的建设和修订供应专业支持。第十条 公司各单位负责其职责范围内制度流程的相关工作，主要职责包括：（一）负责收集主管范围内的国家相关法律法规，并贯彻执行。（二）负责起草本单位的制度流程。（三）负责组织单位员工进行制度流程的学习和沟通。（四）负责向其他相关联单位进行制度流程的培训和宣讲工作。（五）参加跨单位制度流程的建设和完善工作。（六）定期向企业管理部反馈单位主管范围内的制度流程的执行状况及优化建议。第三章 行文格式第十一条 规章制度标题、正文字体要符合公司公文行文管理要求。第十二条 规

40、章制度的格式一般分为总则、分则（条规）、附则（结束语）三部分。（一）总则主要包括：目的、范围、原则、任务、性质、特点、调整对象和不宜在其他部分中表述的内容等。（二）分则主要包括：组织机构、职责权限、专业管理、办理程序、监督检查、考核方式和其他必需规定的内容等。（三）附则主要包括：可参照本规章调整的对象、与上级规定相抵触时的处理方式、说明权归属、施行日期、有效期限、废止等内容。第十三条 规章制度的结构主要由章、条、款、项、目等组成。（一）“章”，每章都要冠写名称，如：“第一章 总则”等。（二）“条”，是干脆表述规章制度的内容，不冠写名称，条在规章制度全文中跨篇、章、节统一排序，例如：“第一条”。

41、（三）“款”，是条内的自然分段，不书写序号。（四）“项”，是条内的自然分段，必需书写序号。按项排序拟写规章制度时，每一项可冠写名称也可省略，如：“（一）职责分工；（二）管理方法”等。（五）“目”，是项内的自然分段，但必需书写序号，例如：“12”等。（六）项目序号的运用，必需符合公司公文处理方法要求。第十四条 流程主要通过流程图以直观的形式来规定某些特定事项的详细运作过程，包括相关单位、人员的活动以及活动之间的相互连接和连接的条件；困难的流程，可以标注流程说明，以文字的形式对流程图进行说明，规范运作中各单位组织方式、相应职权、工作标准以及某些特地人员的责任和权限。第四章 制度流程的制定、修订第十

42、五条 制度流程的制定、修订（一）须要制定、修订制度流程的起草部门应刚好同主管部门沟通，说明修订或重新制定的理由。经主管部门纳入制度管理体系进行确认后，由起草部门进行起草。（二）规章制度起草过程中，一般不运用语意模糊、形容、假设、文言文等词语，如：有关规定、加大力度、假如、也许、可能等。（三）在第一次运用缩略语句时，必需将其内容说明清晰，如：定编、定员、定岗、定责（以下简称“四定”）等。（四）某些日常约定俗成的语句切忌运用，如：“一把手”负责、“一支笔”签字、“一条龙”服务、“一套人马”管理等。（五）“追究有关法律责任”等语句的权限归属公、检、法部门或政府行政管理部门，公司规章制度草案中应避开运

43、用类似语句。（六）规章制度要做到内容充溢、结构严谨、层次分明、条理清楚、逻辑严密、前后连贯、首尾照应，标点符号、序号运用规范。（七）条款内容不得与国家、省政府和上级机关发布的政策、法律、法规等相抵触，不得与公司已发布的其他制度、文件等规定相冲突。（八）新起草或修订的规章制度，不得多次重复运用已发布的规章内容，避开出现雷同现象，影响执行。第十六条 在起草规章制度时，规章制度的名称要精确反映管理活动的主题，简洁明确。选用的规章制度种类要同其次条的分类规定相一样。第五章 制度流程的审查和发布第十七条 部门审查（一）制度流程起草完后，对不涉及其他职能管理部门职责，也不须要会签的制度流程，由拟稿部门审查把关。定稿并经部门负责人审核后，报送分管或协管领导审批。经分管或协管领导审批签字后，由企业管理部进行会签。会签后，由起草部门按公司行文流程下发。（二）制度流程草案中涉及到其他部门职责时，由起草部门牵头组织探讨，经协商一样并定稿后，报送分管或协管领导审批。经分管或协管领导审批签字后，由企业管理部及相关部门进行会签。会签后，由起草部门按公司行文流程下发。第十八条 会议审查（一）制度流程草案中的某些规定与相关管理部门的看法不一样时，由起草部门会同企业管理部进行会