炼油化工企业检查和监督HSE管理规范.doc

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1、炼油化工企业检查和监督HSE管理规范1.1 总则 企业和二级单位应定期对HSE管理体系的运行情况进行检查和监督，建立定期检查和监督制度，形成文件。1.2 检查监督依据 a)国家和公司有关安全、卫生、环境保护的法律、法规、规范、标准、制度和文件； b)中国石化1999安字467号“安全检查制度”、“关键装置要害(重点)部位管理规定”、“中国石化公司安全检查标准”、“中国石化公司环境保护工作条例”； c)QSHS 00011 d)企业的HSE管理制度和规定。 1.8.3 检查分类和频次 1.8.3.1 检查的分类 a)国家和公司安排进行的指令性植查； b)常规HSE管理工作检查，包括日常、定期、专

2、业和不定期四种方式； c)新建、改建、扩建项目安全、卫生和环境保护“三同时”检查； d)“关键装置要害(重点)部位”的检查。1.3.2 检查的频次 a)国家和公司指令性检查，按要求执行； b)企业每季组织一次检查，二级单位每月组织一次检查，生产车间每周组织一次检查； c)新建、改建、扩建项目安全卫生和环境保护设施的“三同时”检查，根据企业的实际需要进行； d)一级“关键装置要害(重点)部位”每半年进行一次的检查，并按要求编写安全检查技术报告； e)常规HSE管理工作检查按中国石化1999安字467号“安全检查制度”执行。 1.8.4检查的范围和内容 a)HSE管理制度和规定的有效执行情况； b

3、)关键装置要害(重点)部位的安全运行情况； c)HSE设施的完整性与有效运行情况； d)员工的HSE素质与能力； e)内部信息交流机制的运行情况； f)各种HSE记录的完整性和有效性； g)作业场所各种有毒有害因素的实际表现水平； h)外排污染物的实测水平和环境质量的表现水平； i)工作场所的劳动保护水平和职工的健康水平； j)承包商和供应商的HSE表现情况；k)隐患治理项目的整改治理情况。1.8.5 检查的要求 a)柱查工作应按公司安全检查标准规定的项目和内容进行；关键装置的安全检查应按关键生产装置安全技术检查报告规定的项目和内容进行； b)检查人员应将检查情况记录在HSE检查台帐上，对查出

4、的问题要有具体的记录；c)对查出的隐患和问题，应分类整理和登记，井及时下发隐患整改通知单。有关部门和单位应制定整改实施方案，限期完成整改，整改情况应进行复查和验证。1.8.6 安全监督要点1.8.6.1 直接作业环节1.8.6.1.1 动火作业 a)动火作业许可证填写及办理审批程序的规范性； b)安全措施的针对性及有效落实情况； c)“三不动火”原则的落实情况；d)具体监督内容按中国石化1999安字467号“安全用火管理制度”执行。1.8.6.1.2进设备作业 a)进设备作业许可证填写及办理审批程序的规范性； b)作业设备的安全隔离情况； c)安全监护措施落实情况； d)设备容器内的通风、置换

5、情况； e)手持电动工具及照明灯具的安全性； f)具体监督内容按中国石化1999安字467号“进设备作业安全管理制度”执行。 1.8.6.1.3 破土作业 a)破土作业许可证填写及办理审批程序的规范性； b)安全措施的针对性及有效落实情况； c)作业人员劳动护品的穿戴情况；d)具体监督内容按中国石化1999安字467号“破土作业安全管理规定”执行。1.8.6.1.4 起重吊装作业 a)操作人员的持证上岗情况； b)大中型设备起重作业安全方案的编制和审批情况； c)大型吊装作业安全技术措施的落实情况和安全防护设施的齐全、完备情况； d)作业过程中，起重作业人员遵章守纪情况；a) 具体监督内容按中

6、国石化1999安字467号“起重作业安全管理规定”执行。1.8.6.1.5 高处作业 a)高处作业许可证的填写及办理审批程序的规范性； b)高处作业人员职业禁忌查体和劳动防护晶的佩带情况； c)作业环境影响因素防护措施的落实情况；d)具体监督内容按中国石化1999安字467号“高处作业安全管理规定”执行。1.8.6.1.6 临时用电作业 a)临时用电许可证填写及办理审批程序的规范性； b)用电执行人员的持证情况； c)临时电源和电气设施的接用规范性和符合性； d)电气设备的防爆等级与生产现场的符合性； e)具体监督内容按中国石化1999安字467号“临时用电安全管理规定”执行。 1.6.1.7

7、 放射作业 a)工作人员的定期体检情况； b)放射性同位索管理、监护制度的执行情况； c)放射保护区的警戒、标识情况； d)预防和处理措施的落实情况； e)具体监督内容按中国石化1999安字467号“放射线源卫生防护管理规定”执行。 1.6.1.8 气瓶充装作业 a)气瓶充装人员和押运人员持证上岗情况； b)气瓶的定期技术检验情况； c)气瓶亢装规定的执行情况。 1.6.2 厂内机动车辆 具体监督内容按中国石化1999安宇467号“车辆安全十大禁令”、“防火防爆十大禁令”执行。 1.6.3 关键装置要害(重点)部位 a)有关人员安全监控职责履行情况； b)安全卫生、环境保护设施完好情况； c)

8、检查报告制度执行情况； d)具体监督内容按中国石化1999安字467号“关键装置要害(重点)部位安全管理规定”执行。 1.6.4 多种经营企业 a)多种经营和集体企业“安全生产许可证”的办理情况； b)多种经营企业应HSE管理机构和管理人员的配备情况； c)具体监督内容按中国石化1999安字467号“多种经营企业安全生产管理规定”执行。 1.6.5安全设施配备 安全设施配备及运行情况应按中国石化1999安字467号“设备安全管理规定”、“职业安全卫生技术装备管理规定”、“罐区安全技术管理规定”、“液化气球罐安全技术管理规定”、“可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定”、“易燃、可燃液体防静电

9、安全规定”、“化学纤维生产防静电安全规程”、“消防设施管理规定”、“消防车辆管理规定”执行。 1.6.6公共场所 a)大型公共场所内部维修是否符合防火设计规范和建筑设计规范； b)紧急疏散、应急照明等设施是否符合规范、标准； c)消防设施、器材是否按规定配备并定期更换； d)具体内容按中国石化1999安字467号“大型公共场所安全管理规定”执行。 1.6.7 易燃易屠物质 按中国石化1999安字467号“生产使用氢气十条规定”、“使用液化石油气及瓦斯安全规定”、“防止储罐跑抽(料)十条规定”执行。 1.6.8火源 按中国石化1999安字467号“安全用火管理制度”、“防火、防爆十大禁令”、“防

10、止静电危害十条规定”的有关规定执行。 1.6.9 尘毒作业 按中国石化1999安字467号“防止中毒窒息十条规定”、“防止硫化氢中毒十条规定”执行。1.7环境保护监督要点 a)环保装置的运行控制情况； b)“三废”的处理排放情况； c)环境质量的监测情况；1.8 健康卫生监督要点 a)职业危害因素的检测、治理情况； b)员工职业健康查体制度的执行情况； c)员工劳动防护用品的配备情况； d)个体防护器具的使用、配戴和维护情况。 1.8.9 检查监督的记录和报告 企业及下属单位进行的HSE检查监督活动均应建立和保持一定形式的数据信息记录，同时应建立记录的管理程序。 1.8.9.1 检查监督的记录

11、和报告，主要包括： a)HSE检查台帐； b)HSE考核与奖惩台帐； c)技术练兵及反事故演练记录； d)HSE设施运行记录； c)尘毒、噪声监测记录； f)职工体检记录； g)“三废”排放分析记录； h)环保设施分析运行记录； i)环境质量监测记录； j)关键装置要害(重点)部位的监控记录； k)关键装置要害(重点)部位安全技术检查报告； 1)事故调查分析报告。 1.8.9.2 记录和报告的管理按本规范428“文件控制”的内容执行。1.8.10 不符合纠正 a)当发现不符合时，应按规定进行调查，制定井实施纠正措施，明确责任单位和责任人。 b)对不符合情况可以通过检查监督与员工(承包商及相关方

12、)的交流，或通过事故调查来确定。 c)不符合情况发生后，企业应采取以下措施： 1)通知责任单位和相关方； 2)确定导致不符合的原因及可能的结果； 3)制定整改计划和改进方案； 4)根据不符合情况，制定井采取纠正措施； 5)修改程序以预防不符合情况的再次发生，同时通知有关人员，实施修改后的工作程序； 6)对于违章指挥和违章操作的行为，应及时予以纠正；对于严重违章的单位和人员枝有关规定给予处罚。d)对检查出的隐患和问题，企业实施隐患整改通知书管理。隐患整改通知书的内容有：隐患名称、存在部位、存在问题、整改意见、计划完成时间、实际完成日期、完成情况。整改结果要在规定的时间内反馈到隐患整改通知书签发单

13、位。1.8.11 复查与考核1.8.11.1 复查 a)存在媳患和问题的单位，在接到(隐患整改通知单)后，应立即进行整改，实施情况和处理情况按时间要求报告HSE管理部门。 b)HSE管理部门接到整改、纠正情况报告后，应及时组织有关人员到现场进行复查；3于涉及设备设施的问题，要根据国家标准和设计要求进行效能的测量、验证和考核。 c)对已要求完成整改、纠正任务的项目，要及时消项；对没有按要求完成整改、纠正任务的项目，要责令整改单位限期完成。1.8.11.2考核、奖惩 a)企业应建立自上而下的检查监督考核机制，以保持和强化正确的HSE行为，控制和消除错误的HSE行为。 b)企业应制定和实施HSE管理工作的考核奖惩规定，以支持检查监督活动，保持HSE管理体系的运作。 1)企业应对具有下列行为的单位和人员进行必要的处理： 推诿、扯皮或故意不进行隐患整改、纠正工作； 违章指挥、违章作业、违反纪律； 违章指挥、违章作业，导致事故发生； 不履行HSE职责，不采取安全措施，导致事故发生； 不履行HSE职责，影响工作进行； 不吸取事故教训，造成事故重复发生； 没有按规定要求完成HSE工作； 工作失职、失查，出现严重管理问题。 2)企业应对具有下列行为的单位和人员进行奖励： 积极钻研业务，热悉掌握本岗位HSE技能，有发现重大隐患、避免重大事故等安全生产、环境保护和工业卫生方面突出事迹。