审计人员年终工作总结范文精品.docx

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1、审计人员年终工作总结范文精品审计人员年终工作总结范文精品【一】20_年酒店平稳中寻求突破走过了不平凡的经营历程。在酒店管理小组的关切和支持下，计财部领导的指导下，在这个团结、务实、高效的集体中，审计组本着务实、严谨、求精、求发展的看法，牢牢把握住服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针，以坚忍不拔的执着和努力，完成了酒店领导交给的各项工作任务，有效地保障了酒店经济工作的开展。一、主要工作状况1、制定相关制度，规范操作程序。仔细履行工作职责，圆满完成每一项工作任务。今年是酒店试运行的第五年，随着酒店业务的改变和酒店荣获四酒店后，很多工作环节须要进一步规范和提升，在主动参与响应酒店学习

2、活动的同时，审计组以高标准、严要求，深化扎实地落实领导交给的工作，刚好依据实际工作须要，通过与相关部门沟通，规范和完善操作程序。例如关于客人预付款收据遗失后的结帐规定关于对半年以、上客人有预付款而未结账处理通知做到了严格管理，注意实效，奖罚分明有效地保证了酒店审计工作的开展。2、完善每天、每周的日常审计工作，对前台登记和收银各环节加强限制力度，保证酒店资金的平安。将审计每日的稽核工作制度化，工作程序标准化，使酒店日常审计能有机地、严谨地开展，20_年1至10月，累计审查房间_间，客人信息_条，审查返佣金额_元，有效地保障了酒店经济工作的开展。3、完善系统功能，使系统更适应酒店的管理要求。审计组

3、依据酒店业务发展的须要，多次与西软工程师联系，对电脑系统进行了改进。新增其他赔偿项目，调整房价差异报表显示资料不完善的缺陷。使各类报表更符合管理要求。4、做好每月的数据统计。审计每月关于应收账款状况、客房和会议室每月运用状况、超过两个月应收未收状况和集团与小业主用房状况等数据统计，不仅有力地支持财务核算工作，而且为酒店管理层有效地了解酒店的经营状况供应了精确的信息。二、工作中存在的重点、难点及其对应措施1、今年酒店经济业务有所放缓，但记账消费的客人和协议公司不断上升。审核中时常会出现相关部门对欠款金额上万、免费升级房、房价实惠的签字不刚好的状况，审计组督促力度还有待加强。2、加强对S账、AR账

4、的审核力度，杜绝非正常因素引起的坏账，加快催收力度。坚决执行应收账款管理规定，每月月初刚好上报上月应收账款统计表和超过两个月应收未收统计表。并主动与销售部相关人员协作，保证全部AR账都能按月结算。3、今年酒店的会议有所增加，会议室超时加收费用、横幅运用的状况、会议结算的形式也多种多样，审计组针对每一笔费用录入与会议主单进行核对，同时主动与前台和会议中心联系，实行不同的审计方案，确保不漏收每一笔会议费用。4、审计组与前台工作人员共同协作实力。收银台是特别敏感的区域，少数客人及协议公司在消费时简单忽视酒楼和杂货商品的消费价格，时常都会在结帐后返回酒店进行核实，认为自己并没有消费那么多金额，就会指责

5、收银员是否收费出现失误。出现此类状况就须要审计组刚好查找历史记录并供应相应历史单据与客人核对，协作前台工作人员耐性跟客人核对账单，做好说明工作，避开运用生硬语言，坚持原则又不失敏捷，让客人心服口服。在树立酒店形象的同时表示出期盼客人下次再次入住的意愿。三、创新思路，拓宽视野，学习无止境1、审计组并不完全依靠现有的审计制度，通过长期的学习和培训，制定出双向复核制度，确保各类数据和报表的精确性。2、针对目前审计组削减一人的状况，更新现有交班制度，细化交班内容。明确写出当日审核记录、处理上班遗留工作状况、交下班处理工作状况。确保工作效率。信任经过长期的学习和培训，结合实际工作状况会建立出一套更加完善

6、的审计制度确保酒店资金平安。3、日常业务实力培训学问的更新。通过学习酒店财务管理基础、现金管理内部限制的概述对前台办理协议公司入、住程序进行规范等专题培训。拓宽视野，有效地提高了业务技能，完善了审计工作。放眼20_，审计组更加须要刻苦学习，努力工作。使审计组更具有凝合力。只有这样，才能适应时代的发展。信任我们在酒店管理小组的领导下，与酒店全体同仁一道，谱写出_新乐章。审计人员年终工作总结范文精品【二】20_年以来，财务审计部在酒店领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，较好地完成了各项日常工作及临时事宜，现将20_年工作状况汇报如下：一、酒店本部的财务审计管理和财务审计核算

7、工作1、作为职能工作部门，合理限制成本费用，以仔细、严谨、细致的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20_年财务审计部在成本限制方面比往年有了肯定的提高，随着酒店业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务审计部主动主动协作酒店行政部门，在选购工作中严格把关，成本限制方面取得了肯定成效。2、20_年度，财务审计部的日常会计核算工作详细如下：（1）在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照酒店的财务审计管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。（2）在凭证审核环节中，我们仔细审

8、核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。（3）每月核算100多人的工资是财务审计部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及酒店相关规定，这就要求财务审计人员必需耐性细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，酒店每月基本上能准时发放工资。（4）按时完成酒店的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。（5）完成各政府相关部门下达的工作：酒店的工商年检、会计师事务所的财务审计审计、对统计局的季度申报等。（6）催收款项是财务审计部门最为重要的工作。由于受其他缘由影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得肯定的成效，但却不是很志向。

9、总之，随着酒店业务的不断扩大，20_年度财务审计部工作量越来越大，财务审计人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务审计部的日常核算工作，并刚好供应了各项精确有效的财务审计数据，基本上满意了酒店各部门及外部有关单位对我部的财务审计要求。二、分酒店及合作方的财务审计核算工作1、跟进收取各分酒店的款项，在经营部的帮助下，基本上能够根据协议准时收取各分酒店的款项。本年度，由于_分部的业务量增大，_分酒店、_分酒店和_分酒店等的部分业务转到总酒店开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，_分部的年产值比去年增长了50%；对_、_和_三个分酒店

10、20_年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务审计部做了全力协作。2、今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占酒店的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务审计部也全力予以协作完成，工作看法和工作成果得到了合作方的充分确定。三、不足和有待改善的地方一年中，财务审计部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的限制上，在规范财务审计核算程序、统一财务审计管理表格方面，在更刚好精确地向酒店领导供应财务审计数据、实施财务审计分析等方面。在财务审计工

11、作中我们也发觉酒店的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；这些应是20_年财务审计管理要着重思索和解决的问题。作为财务审计人员，我们在酒店加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与酒店共同成长。审计人员年度个人工作总结5我校在20_年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金平安、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了主动作用。我校内部审计小组依据教化局审计室20_年度年初工作安排和学校内部审计安排，在本年度完成了以下工作：主要工作内容一、进

12、一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度；强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。二、仔细学习相关业务，刚好了解对农村义务教化经费保障的各项政策。在详细工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的运用及结算状况、日常公用经费的筹措和运用状况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教化经费保障体制中的作用。三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审，并刚好上报审计工作报告，有效地提高了教化经费运用效益。依据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校

13、的全部收入都刚好入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。2、对学校的各项支出状况，包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失奢侈等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。3、对于学校的资产构成状况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一样；各类往来款项作了相应清理。审计工作中的措施1、严格执行了年度审计工作安排，提高了对安排肃穆性的相识。在详细审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸

14、清晰，又抓重点问题进行深化地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量限制，将审计准则、审计质量限制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。审计人员年终工作总结范文精品【三】前段时间对一个工程项目进行审计，在审计中发觉的问题比较多，主要有工程完工时间不刚好、设备选购不按规定时间到货、设备质量与合同约定不符、预算的更改没经过审批、施工材料与合同不符、工程变更依据不足、工程签证手续及依据不全等。其中最严峻的是有大量的工程签证单，一个几个亿的项

15、目，工程签证就达30%还多，有些单项项目签证比原预算多120%。工地说明缘由是施工地地质困难，所以增加大量工程施工。由于工厂已进行生产阶段，所以高层只能依据发觉的问题，作出暂停付款的措施。我们在审查时发觉，由于没有对项目实行事中监督，即是对施工现场监管不到位，与致造成大量的工程签证单无法核实，在工程签证中主要问题的是隐藏工程。所谓工程签证，就是在建设工程项目实施过程中，业主与承包商就须要调整或补充的事项，在协商一样的状况下，经双方签字盖章而订立的一种补充证明材料。很多工程项目通过虚假签证增加工程造价取得利益，使竣工结算失去了真实性。总之，在进行工程项目审计时应重留意发下问题：1.留意招投标是否

16、合规。建设项目招投标状况审计是审计的源头，只要从源头起先规范，才能有利于公司施工管理。工程项目招投标审计的内容主要有：审查工程项目招投标程序是否按公司规定、是否合规、合法，其过程是否根据公开、公允、公正的原则进行。审查有无应实行招投标的项目而未招投标，有无为了躲避招投标或钻招投标方式的空子，实行干脆确定或形式招标确定施工、安装单位。审查附属工程、零星工程是否经过招投标。审查中标单位是否具备相应的资质，有无施工企业因自身资质较低或无资质，实行_或运用其他单位资质投标的状况。2.留意工程预算是否超标。检查工程结算总额是否超过预算总额，预算变更及调整是否经有权限有领导审批；单项工程预算编制是否真实、

17、精确，包括工程量计算是否符合规定的计算规则，是否精确；分项工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当。3.留意签证手续是否齐全。检查签证单是否有业主驻工地代表、承包商、监理工程师的签字盖章。签证在签字过程中仿照笔迹、变相复印、其他人代笔等多种形式。检查签证有无双方单位盖章，印章是否伪造，复印件与原件是否一样等是审核的重要内容。4.留意工程量的是否相符。要审核工程量时，特殊留意是对于工程量的签证，审核时必需到现场逐项丈量、计算，逐笔核实。特殊是对装饰工程和附属工程的隐藏部分应作为审核的重点。因为这两部分往往没有图纸或者图纸不很规范，而现场勘察又比较困难。对破坏性的审核也不能大多。5.留意设备价格、质

18、材的检查。在对设备或材料进行审计时应留意合同价格的合理性，材料与质量是否与合同约定相一样，并将审查合同设备清单及财务结算发票相结合，对工程所需的设备，要看选购合同清单，假如属于业主干脆选购的设备，要留意设备选购的运杂费、保管费的支付状况，应审查合同内容是否包括安装费、调试费及附件、配件等。6.留意定额套用的标准。检查是否与公司制定的标准相适应的结算价格，定额单价确定了定额子项工程的单位价值。套用定额分为干脆套用与换算套用。对干脆套用的审计，通过对实际套用定额价格与定额规定的价格是否相符加以对比进行审查，着重应对主要材料、主要机械、人工等价格进行审计，审查套用定额有无就高不就低或多套定额的问题。

19、对换算套用除完成对干脆套用的审查工作外，还要审查对应当换算的材料是否按规定进行换算及换算方法是否合理、正确。7.留意结算取费的标准。取费是要工程预结算时根据企业资质及取费类别确定的计费标准。进行审计时应首先熟识施工合同、协议，了解施工企业的资质等级、工程类别、承包方式、结算方式、工期状况、实惠让利等，施工合同条款是否合法；了解建筑物结构、施工方法、施工条件，机械选用的型号、台数等；最终应细致探讨费用定额及相关取费文件。明确各项费用的计取条件、适用范围、计算基数，并结合实际状况加以审查，对适用不同费用政策的同一工程，应按工程量划分分别计算相应费用，审查有无扩大取费基数的问题。如在审计时常有发觉乱

20、用费用标准的状况。审计人员年终工作总结范文精品【四】我于20_年4月借调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作看法严谨仔细，紧紧围绕各项工作目标，坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关切和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年半期间的工作状况小结如下：一、加强学习，培育提高自身综合素养。为了进一步提高自身综合素养，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚决社会主义信念，自觉抑制不正之风和腐化现象的侵袭，毫不松懈地培育自己的综合素养和实力，做一

21、个合格的审计人员。二、强化技能，努力提高工作实力和水平。在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速改变，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力驾驭审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能，提升审计工作实力和水平，提高审计工作质量和效率。三、履行职责，圆满完成各项工作任务。在此从事审计工作以来，参与了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改状况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10

22、篇，提出审计建议或看法40余条，得到分公司领导及同事的确定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，特殊是随股份公司去审计，不仅学到了不少学问，也积累了不少阅历，对审计工作实力有了肯定的提高。通过审计工作，使我相识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，在总结成果的同时，也相识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的学问和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力

23、拓展业务范围和实力，不断提高自身业务水平和综合实力，以便适应更高层次审计监督工作的须要，更好地为审计工作发挥作用。审计人员年终工作总结范文精品【五】20_年里，被局里评为先进个人和优秀科室，得到单位领导和同事们的一样好评，现将一年来在思想、工作、学习等方面状况作如下总结。一、加强理论学习，不断提高理论水平为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增加实行党的方针、政策的自觉性、坚决性，在20_年里，我仔细学习了党的十九大精神，通过学习，增加了用科学的理论武装自己的头脑。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，志向信念更加坚决。二、求真务实，仔细履行工作职责隔行如隔山，刚进审计局时对于我这一

24、个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力，但面对压力我没有畏惧和退缩，虚心向同事请教，向主审学习，向书本学习，通过一段时间的学习，我很快进入了角色，并能够独挡一面，成为领导的得力助手，一年来，我先后参与专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计，到目前为止我已经熟识各行各业的会计业务和在哪些方面简单存在问题，能够对查出的问题精确定性，我认为我已经完全具备主审的实力，并能圆满完成了局里交办的各项任务。三、虚心进取，努力更新工作思路多年来，我始终把学习放在首位，多次参与了_市审计局组织的审计业务培训班的学习，还比较系统的学习了计算机_和_审计系统等学问，参与了

25、全国计算机模块考试，并取得了资格证书。通过一次次的学习，不断充溢了自己的理论学问和专业学问，使自己对审计业务工作有了更精确的把握，审计工作思路更加开阔。经过多年来的熬炼，我个人在总体素养上有了明显的提高，虽然取得了一点成果，但这还远远不够，离审计工作的须要还相差甚远，我要在以后的工作中，再接再厉，使自己能够应对更多的挑战。审计人员年终工作总结范文精品【六】20_的审计工作中，我工作看法严谨仔细，紧紧围绕各项工作目标，坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关切和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年半期间的工作状况

26、总结如下：一、加强学习，培育提高自身综合素养为了进一步提高自身综合素养，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚决社会主义信念，做一个合格的审计人员。二、强化技能，努力提高工作实力和水平在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速改变，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力驾驭审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能，提升审计工作实力和水平，提高审计工作质量和效率。三、履行职责，圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来，参与了分公

27、司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、_电厂的内控缺陷整改状况监督、_电厂热值差专项审计及_、_电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或看法40余条，得到分公司领导及同事的确定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了_电厂的任中审计、股份公司借调的_电力检修公司离任审计和_电厂绩效审计，每一项审计工作，特殊是随股份公司去审计，不仅学到了不少学问，也积累了不少阅历，对审计工作实力有了肯定的提高。通过审计工作，使我相识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，在总结成果的同时，也相识

28、到自己存在的不足，如还不能充分运用中_审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的学问和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和实力，不断提高自身业务水平和综合实力，以便适应更高层次审计监督工作的须要，更好地为审计工作发挥作用。审计人员年终工作总结范文精品【七】一年来，审计部根据董事会的要求，严格执行中国内部审计准则和集团内部审计暂行方法，主动探究和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将XXXX年内部审计工作总结如下：一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强董事会和总裁办对内部审计工作赐予了高度的重视和支持，明

29、确内部审计的宗旨是监督服务、查错纠弊、促进管理，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，主动整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部依据集团经营管理状况制订了审计工作安排，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效结合公司的生产和经营管理状况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合

30、各子公司的详细状况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的协作与支持，主要审计事项基本按安排完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发觉进行了整改状况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改状况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实状况进行了跟踪，除6个问题因特别状况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行选购审计85项，工程项目审计57项。全部审计事项均刚好出具了批阅看法（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。1、工程项目审计依据内部审计实务指南及集团基建审计

31、制度，审计部分别对XX项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价限制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否精确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以性价比提出审计看法。从本年度的工程审计状况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满意全面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获得各子公司当地定额基价，同时隐藏工程的实际状况也无法进行核实，给审计工作带来了肯定的难度。2、选购审计根据

32、集团公司的制度要求，单位价值XXXX元以上的物资选购前须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够根据制度的要求进行申报，审计部根据内部审计实务指南及XX集团选购审计制度的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够根据选购审批程序进行，对未根据程序进行的单位，审计部客观地提出审计看法。为确保审计看法的客观、公正、精确，审计人员视选购状况的不同，分别实行网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对XX项日常选购进行了事前审计，选购审计工作亦得到了各选购单位的支持与协作。审计部依据各子公司上报的历史选购价格，综合市场调研状况，完善物资价格信息库，进一步加强选购管控的基础工作。

33、3、年度审计为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、选购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行状况，在董事会支配下，审计部从各子公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20xx年X月X日至X月X日，对集团内XXXX进行了XX审计。审计工作组共发觉X个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了肯定的促进作用。4、年度后续审计在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠状况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于X月X日至X月X日对XX公司分别进行了XX审计。审计前期，审计部结合上

34、半年度的审计状况和各单位的自查自纠状况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司共有XX项须要整改，实际整改XX项，加权平均落实率为XX%。各子公司实际整改状况与后续审计工作起先前提交的自查自纠完成状况虽有肯定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步相识到整改的必要性，并根据特定目标相互协调地发挥作用。5、后续审计跟踪XX月XX日至XX月XX日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除XX公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为XX%；至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为

35、XX%。因特别状况而未落实的事项，各子公司均对未落实的缘由进行了状况说明，审计部将接着跟踪。从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已起先慢慢适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。6、日常监控1）车辆费用监控XX月份起先，审计部依据车辆费用监控审计方法要求对各子公司供应的车辆费用统计表、百公里油耗统计表进行分析工作，现该工作由于所获得的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已慢慢重视车辆费用管理工作。2）财务费用、销售费用、管理费用的监控XX月份起先，审计部依据费用监控审计方法收集、整理、分析三

36、项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力协作审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。三、加强管理，为内部审计工作奠定基础1、审计人员岗位职责的建立依据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地绽开供应了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核方法仍须要更进一步地完善。2、已建立的审计基本制度建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了XX监控审计方法、XX制度、XX审计制度等

37、XX个管理制度，对部分审计事项作出了较为具体。审计人员年终工作总结范文精品【八】*年在村两委的共同努力和带领下，在全体村组干部、全体村民及监委会的大力协作下，我村较上年取得了优异成果，其主要表现在以下几个方面：一、农业方面：调整了农业生产结构，在以弘亿庄园主体的引导下发展草莓大棚400亩、大棚西瓜600亩、大棚蔬菜700亩，为村民增产增收打下了良好基础。二、金融扶贫在上级党委政府的正确指导下，为切实保障农村低收入人群的切身利益，为低收入人群供应人身保险保障，在村两委的大力工作下，我村全面推动此项工作，使参合率达到100%。通过此项工作的实施，使一些意外损害低收入家庭户得到了实惠，广阔村民对此深

38、表感谢，拍手叫好。三、社区建设1、在县委县政府、镇党委政府及我村两委的共同努力下，我村一期入住新型社区的244户村民户户开通了自然气，极大的便利了民众生活，降低了费用成本；另一方面，其凭借利用率高、污染小等特点备受亲睐，并且极大的爱护了环境，主动相应和谐社会的要求。2、为切实协作搞好新型社区二期建设有序进行，在村两委班子成员及广阔群众的主动协作下，占压二期工程户共计85户，在五天内顺当拆迁完毕，主动协作和完成了上级政府赐予的工作任务。四、村容村貌整治为彻底改善未入住新型社区村民的居住环境，在村两委的倡议下，确定利用拆迁建筑废料对原村庄内主要道路进行铺修，长度达1.5公里，彻底解决了村民出行难问题。五、水利配套。经村两委的共同努力，在对村北村东水利配套的基础上，对村西北四、七、八组土地进行了，进一步解决了这几个组村民用柴油机浇地的历史，得到了村民的一样好评。以上实事结合我村实际状况，村两委班子成员将在原来的工作基础上对村西水利工程进一步配套完善。主动协作上级党委政府的工作，对二期新型社区建设做好充分思想打算。在财经方面，严格根据财经纪律办事，做到对账目按时公示等一切财经纪律的要求。总之在20xx年度工作中，我村两委将严格根据上级要求，主动协作工作，使村在财务工作方面再上新台阶，做出每个人应有的贡献。