全过程责任监察工作划分程序.doc

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1、*-1、全过程监理工作划分程序(图5-1)全过程监理工作任务划分进度控制审定工作计划进度协调控制进度动态管理质量控制设计标准规范控制差错碰漏设备选型设计文件验收施工准备阶段保修阶段施工阶段设计阶段投资控制组织方案竞赛多方案优化设计审查工程概算管理设计合同投资控制编写招标文件编制送审标底质量控制质量保证措施施工方案审核原材料控制工序质量检查工程验收进度控制计划工期对比检查优化纠偏投资控制合同承包价格工程计量工程变更工程索赔处理质量控制协助业主签订承包合同进度控制组织招标质量控制合同要求的质量标准进度控制合同保修期投资控制合同保修价格建筑、工艺方案规划建筑方案优化设计成果评审工艺方案设计设计成果评

2、审是否符合要求是否符合要求否否是建筑、工艺结合是否有矛盾规划报建否外部资料取证资料交接建筑初步设计工艺初步设计初步设计评审初步设计评审是否符合要求是否符合要求否否建筑、工艺结合是是2、设计阶段监理工作程序框图是否有矛盾工艺施工图设计智能化设计有建筑施工图设计设计评审设计评审设计评审是否矛盾是否矛盾是否矛盾有有有建筑、工艺、智能化联合审查是否有矛盾有施工图报建施工二次装修设计无无无 3、工程建设监理工作总程序框图按监理投标书的承诺，组建监理班子，组织监理人员开展工作收集有关基础资料，熟悉工程现场情况并开展监理工作编制监理规划和监理实施细则依据监理合同及法律、法规，开展工程建设前期阶段、设计阶段、

3、施工准备阶段、施工阶段及保修阶段的全过程监理工作参与工程项目竣工验收，签署监理意见明确保修期监理工作监督责任单位按期完成保修任务向建设单位提交工程监理档案资料和监理工作总结，并将有关资料上交档案馆4、施工阶段监理工作主程序框图熟悉图纸及有关资料,编制监理规划及实施细则监理人员名单送承包单位第一次工地会议审批开工报告签发开工令进度控制项目监理组进驻现场场监理工程师权限通知使用报表通知监理程序通知施工组织设计审批分包单位资审图纸会审施工现场调查 审核工程量投资控制 审核预算 审核签发工程付款 处理索赔实施监督与管理督促承包商严格按规范、图纸及工艺标准施工，按规定及要求施工 检查施工现场的安全防护卫

4、生设施 上岗人员资格审查质量控制 原材料预控 购配件预控 设备预控 分项分部及单位工 组织竣工初验 程质量控制及验收 参加质量事故分析 监督事故处理方案签署工程竣工报告提出质量评估报告审核总进度计划审核年、季、月施工进度计划参与建设单位组织的竣工验收参与签署工程竣工验收意见实际进度与计划进度对比分析 监理总结 组成项目监理班子编制监理规划根据有关文件，确定旁站监理范围提出修改意见NO工程施工监理实施各工序施工监理实施前道工序施工完毕，验收合格上报旁站工序施工方案，并获得批准旁站工序施工申请审核施工单位现场管理人员及技术人员配置及其它方面总监安排旁站监理人员明确监理范围明确旁站制度明确旁站监理内

5、容及注意事项工序开始施工，监理人员到场整个施工过程旁站控制，随时提出整改指令，必要时下达停工通知下达监理指令施工单位整改针对施工工序特点，从施工人员、机械、材料、方法、环境等方面加强控制，确保施工质量、施工安全、施工进度。合格不合格YES监理公司、业主审批监理验收制定旁站监理工作制度结合工程特点提出旁站工序及控制点5、工程施工旁站监理工作流程框图继续施工随时收集施工资料工序施工完毕组织工序验收合格签署内资料及旁站记录下道工序不合格第二节 质量控制监理工作程序在工程项目建设中，为了保证工程施工质量，监理工程师应对工程建设对象的施工生产进行全过程、全面的质量监督、检查与控制，即包括事前的各项施工准

6、备工作质量控制、施工过程中的事中控制以及各单项工程及整个工程项目完成后对施工及安装产品质量的事后控制。1、施工阶段质量控制程序框图按要求填写并附上：施工组织设计或施工方案工程坐标放样及有关签证管理人员名单及分工主要材料、设备进场情况审核开工报告（监理）单位工程开工报告（承包人）不同意审核结果补充完善（承包人）业主提供：施工许可证及有关批文合同签定 同意 口头通知发备忘录书面通知开工（承包人）必须附上：各项材料出厂合格证各项材料试验报告配合比通知单强度和抗渗试验报告分项工程质量评定报告其它检测和试验报告施工全过程检查（监理）不合格检查结果整改（承包人） 合格 填报每道分项工程质量验收（承包人）监

7、理试验室检验（监理）现场检查（监理）检查结果必须附上：砌筑砂浆强度验收评定砼强度统计（非统计）法 评定分部工程质量评定表返工、整改（承包人） 不合格合格 填报中间交工评定签证（承包人）现场检查或抽样检查（监理）不合格必须附上：质量保证资料核查表单位工程观感质量评定表单位工程质量综合评定表竣工图返工（承包人）检查结果 合格 填报单位工程竣工证明书（承包人）竣工资料、竣工图审核（监理）现场竣工验收（监理）不合格合格必须附上：竣工资料竣工图整改、调试（承包人）检查结果竣工，移业主使用 2、图纸会审程序框图熟悉施工图纸，初审提出问题（监理）监理组内部会审现场总监主持整理列出问题清单（监理）整理列出问题

8、清单（业主）整理列出问题清单（承包人）清单问题审核（监理）问题清单汇总在建设单位、承包单位、设计单位、监理单位四方的图纸会审会上提出已准备好的图纸问题清单并讨论 各专业监理工程师落实清单中的问题、整理归档3、施工组织设计(方案)审批程序框图施工组织设计申报（承包人）修改补充初审（监理）向施工单位询问和落实主要问题（监理）监理组会审项目总监主持，各专业监理工程师参加提出修改意见同意将批文件返回承包单位并送建设单位施工组织设计审批（项目总监）施工组织设计付诸实施4、原材料检测程序框图承包人提交材料、构件审批表附样品、合格证、质保书、检测报告等监理审查必要时考察供货商审查结果 不合格承包人组织材料、

9、成品、构件进场 合格不合格不合格合格合格 承包人使用材料、成品、构件监理组织进场验收见证抽样检测，签认进场验收单验收结果加倍取样复验见证运出场外承包人对材料、成品、构件加工、分类5、分项工程质量控制程序框图按要求填写各栏并附上：施工组织设计、施工工艺流程、施工准备、验收标准等工人、技术人员情况机械设备、数量、型号原材料试验资料、砼配比试验仪器、设备，材料到场情况填写分项工程开工申请报告（承包人）审核分项工程开工申请报告（监理）返工（承包人）审核结果 不同意 同意开工（承包人）监理人员检查承包人根据合同条款、规范要求自检合格后并报有关资料填写质量验收通知单（承包人）试验室抽样检验（监理试验工程师

10、）现场检查（现场监理工程师）检验结果报监理工程师并由市质量监督站进行检查、抽查、评定审核结果返工（承包人） 不合格 合格签署质量验收单（承包人）签发中间交工证书6、单项工程质量控制程序框图参加图纸会审和设计交底审批施工组织设计核定分包商资质参加隐蔽工程验收签认分部分项工程质量核定原材料/构配件质量，对影响使用功能和观感的材料进行质量预控制监理签认后承包人进行下道工序全部工程完工后承包人组织自检监理单位组织竣工初验监理参加业主组织的竣工验收监理部签发竣工移交证书7、地基与基础工程质量控制程序框图复查轴线及标高（监理）返工（承包人）复查结果 不合格 合格地基处理施工（承包人）口关通知发备忘录发监理

11、通知承包人根据设计和规范要求自检合格后，并报有关资料检查结果 整改（承包人） 不合格 合格填报地基处理质量验收签证（承包人）现场抽样试验（专业监理）现场检查（现场监理）返工（承包人）检查结果 不合格 同意基础工程施工（承包人）口关通知发备忘录发监理通知整改（承包人）检查结果 不合格承包人根据设计和规范要求自检合格后，并报有关资料 合格填报基础分项工程质量验收签证（承包人）现场检查（现场监理）现场抽样试验（专业监理）返工（承包人）检查结果 不合格 合格基础工程交工，监理签字8、主体工程质量控制程序框图熟悉主体结构施工图纸（监理）参加图纸会审（承包人、监理、设计、业主）审查施工组织设计（监理）填写

12、开工申请单（承包人）审核开工申请单（监理）整改（承包人）审核结果 不合格合格 签署开工令（监理）复测0.00轴线、标高（承包人、监理）自检合格、填报质量验收申请单（承包人）现场检查（监理）试验室试验（监理）检查结果返工（承包人） 不合格 合格签署质量验收单（监理）本工序继续施工单项完成 未完成完成 填写中间交工验收申请单（承包人）汇总该单项资料参加中间验收（承包人）不合格返工（承包人）复查结果 合格 签署中间交工证书（监理） 9、建筑施工测量质量控制程序框图测量仪器及钢尺的检定情况（承包人）检查仪器及钢尺的检定证书（监理）不合格仪器钢尺送计量检定部门检定（承包人）检查结果 当起始依据是邻近原有

13、建筑物或构筑物时，各有关方面代表要到现场指定与确定 合格 当起始红线依据是规划红线框和水准点，要校测红线桩和水准点校测起始依据（承包人）监测起始依据（监理）有差错与设计联系解决后办理文字手续（承包人）监测结果 合格 房 屋 建 筑 直 接 进 行 定 位 放 线场地平整测量计算挖填土方量（承包人）检测及审核挖填土方量（监理） 不同意 重新按竖向规划测量并算挖土方（承包人）审核结果 同意 制定场地控制网测设方案（承包人） 审核场地控制网测设方案（监理） 重新修改测设方案（承包人）审核结果 不同意同意 测设场地控制网（承包人） 监测场地控制网（监理）监测场地控制网（监理）不合格重新测设场地控制网（

14、承包人）监测结果 合格 建筑物定位桩位基坑放线（承包人） 对建筑物定位桩位基坑验线（监理）重新定位放线（承包人）验线结果 不合格 合格开挖到达指定设计标高（承包人）校验基坑槽土质情况（设计师）按设计师指令进行处理（承包人）验槽结果 不符合同意 做基础基坑垫层后基础测量放线（承包人）在基础垫层上对基础测量放线（监理）基础完工进入主体施工：测量内容：基准点资料主轴线放线的控制点垂直度重新测量放线（承包人）验线结果 不合格合格 测量放线及填报测量质量验收单（承包人）在现场进行检查或监测（监理）重新测量放线（承包人）检查结果 不合格合格 对测量记录进行签证认可（承包人）承包单位自检合格，向监理单位申报

15、工程报验单并附隐检记录、质证表及有关资料（承包人）施工现场检查验收（专业监理工程师）下达监理通知并提出整改要求（监理）整改后再次申请（承包人）不合格再次检查验收（监理）下达不合格项目通知限期整改（监理）第三次检查验收（监理）承包单位进入下一道工序施工（承包人）下令停产整顿或签发更换施工队伍的通知（监理工程师）重新施工整改合格或更换经审查合格的施工队伍整改后第三次申请（承包人）合格合格不合格合格不合格10、隐蔽工程质量控制程序框图11、钢筋混凝土工程质量控制主程序框图验收轴线标高（监理）钢筋工程自检合格（承包人）钢筋工程隐蔽验收（监理）整改（承包人）整改（承包人）验收结果 不合格合格 模板工程自

16、检合格（承包人）模板工程验收（监理）验收结果整改（承包人） 不合格 合格检查浇筑前的准备工作（监理）签署混凝土浇筑令（监理）监理工程师旁站监督混凝土浇筑（承包人）设计单位参加混凝土养护、按规定申报拆模、自检（承包人）必要时有缺陷提出补修方案，实施补修（承包人）验收结果无缺陷签署质量记录（监理）12、钢筋混凝土工程中钢筋工程质量控制程序框图熟悉结构施工图（承包人、监理）钢筋翻样（承包单位）钢材进场检验（承包人、监理）检查焊工上岗证（监理）检验结果钢材退场不合格合格试 焊（承包人、监理）进场、挂牌堆放（承包人）钢筋下料、加工（承包人）检查钢筋成形、焊接质量（监理）帮扎前的准备：清理基层、划线（承包

17、人）钢筋帮扎（承包人）检验结果返工（承包人） 不合格合格返工或整改（承包人）钢筋绑扎、预埋件、预留孔洞验收（承包、监理）检验结果不合格合 格签署隐蔽验收单（监理）不合格13 、钢筋混凝土工程中模板工程质量控制程序框图测设轴线、标高、放线（承包人）轴线、标高验收（监理）不合格整改（承包人）验收结果合格模板的安装、校正及自检（承包人）验收摸板系统（监理）不合格整改（承包人）验收结果合格审查混凝土强度是否达到要求（监理）签署验收意见（监理）旁站检查是否漏浆、支撑是否松动（监理）浇筑混凝土（承包人）提出拆摸申请（承包人）否可审查混凝土强度是否达到要求（监理）摸板拆除、缺陷修补（承包人）14 、商品混凝

18、土工程监理程序框图商品混凝土搅拌站提供有关资料（监理）混凝土配合比试配、审定（监理）不合格返工（承包人）隐蔽验收 合格 随机抽查动态控制测坍落度制作试块承包人监理工程师签署混凝土浇筑令（监理）混凝土搅拌、运输、浇筑、养护（承包人）拆模申请、签署拆模（承包人、监理）提出缺陷修补方案（承包人）混凝土质量检查（承包人、监理）审查修补方案（监理）有无缺陷混凝土缺陷修补（承包人） 有 无签署中间验收证明（监理）15、砖石工程质量控制程序框图熟悉施工图纸（监理）图纸会审（承包人、监理）审查施工组织设计（监理）技术交底（承包人）砂浆用水泥砂石灰膏等检验（承包人、监理）基层清理、浇水、找平（承包人）砖（石）进

19、场验收（承包人、监理）预制构件预埋件安装、检查墙体自检（承包人）墙体验收（监理）弹平面位置线、立皮数杆（承包人）砂浆质量跟踪控制（监理）砖（石）墙撂底、砌筑（承包人）墙体拉结构筋放置、检查（承包人、监理）16、门窗工程质量控制程序框图按要求填写并附：制作工艺要求安装工艺、质量要求木材含水率测定报告钢门窗、铝合金门窗合格证填写开工申请单（承包人）审核开工申请单（监理）修改、补充、完善（承包人）审核结果 不同意 批准开工（承包人）核验进场材料（监理） 不合格合格填报质量验收通知单（承包人）现场检查，并抽样检测（监理）整改、返工（承包人）检查结果分项工程完成承包人根据合同条款、规范及设计要求，自检合

20、格后，并报有关资料填写分项工程质量验收单（监理）17、装饰工程质量控制程序框图附：各项材料材质证明和试验报告分包商资质证书报送装饰装修工程施工方案（承包人）签认样板墙（间）签认单（业主）审查分包资质、方案和材质证明（监理）修改、补充、完善（承包人）监理审查 不同意 同意验收进场装饰材料（承包人、监理）不合格见证运出场（承包人、监理）验收结果 合格监理跟踪监督每道工序，发现异常情况及时发出监理通知，禁止进行下道工序注重检查隐蔽部位防火隔离和结构连接固定外观实测观感评定组织装饰施工（承包人） 组织清理饰面（承包人）不合格自检自评（承包人）合格报送隐蔽验收记录（承包人）报送装饰工程报验单和有关资料（

21、承包人）组织现场检测观感评定资料审查（监理）不同意返工、整改（承包人）检查结果 同意 签认分项工程质量验收单（监理）18、屋面工程质量控制程序框图填写内容：施工技术方案及操作说明基层验收签证单材料试验报告及质量证明文件施工资格证件填写屋面工程施工申请书（承包人）审核施工申请（监理）修改、补充、完善（承包人）审核结果 不同意 批准施工（按设计的层次分别进行）（承包人） 承包人按规范自检合格后填写填报质量验收单（每层次）（承包人） 现场检查（监理）整改、返工（承包人）检查结果 不合格 合格签认各分项质量验收单（监理）分部工程完成19、防水工程质量控制程序框图附：分包商资质分包资质审查（监理）附：防

22、水材料合格证和试验报告及样品报送防水工程施工方案（承包人）审查施工方案和有关资料（监理）修改、补充、完善（承包人）监理审查 不同意 同意验收进场防水材料并见证送检（承包人、监理）不合格见证运出场（承包人、监理）检验结果 监理跟踪监督、检测遍数和每层厚度监理发现问题及时发出监理通知监理旁站试水试验合格检查：铺贴工艺接头接茬阴阳角空鼓其它基层清理，小面积试铺（承包人） 组织防水施工（承包人）自检自评自控（承包人）报送隐蔽验收记录（承包人）提交防水工程报验单和有关资料（承包人）监理组织现场检测和资料审查（监理）返工、整改（承包人）审查结果 不同意 同意签认分项工程质量验收单（监理）20、地面与楼面工程质量控制程序框图提交楼地面工程施工方案（承包人）修改、补充、完善（承包人）监理审查 不同意 同意基层清理并报送隐蔽验收记录（承包人）检查验收基层（监理）验收结果整改（承包人） 不合格 合格附：各项材料合格证和试验报告 报送楼地面材料样板报审资料（承包人）不合格监理审查