学校办公用品采购制度范文.docx

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1、学校办公用品采购制度范文 学校办公用品采购制度范文 为了加强学校日常办公用品管理，控制办公费用开支，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。本办法适用于未达到政府集中采购限额标准的办公及日常消耗品、教学用品、设备耗材等。 第二章办公用品管理责任部门 办公用品分为教学用具、后勤物业、学生活动用品、办公耗材四大类。 教学用具主要指教师使学生能直观、形象地理解教学内容所使用的各类器具。主要有：一般教学用具，如黑板、板擦、白板、粉笔、量具、模型实物、图画图表等;专业教学用具，各专业所需教学仪器及相关器材。教学用具统一由教务科进行

2、采购、管理。 后勤物业类物品主要指为改善学校环境所需的物品耗材,主要包括水、电、暖、通、消防、卫生器具、校园绿化等所需的耗材设备。后勤物业类物品统一由行政科采购、管理。 办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品，主要有圆珠笔(芯)、铅笔、中性笔(芯)、橡皮、胶水、回形针、大头针、装订针、稿纸、信纸、便签、白板笔、固体胶、胶带、涂改液、档案袋、图钉、印台(油)、文件夹、档案盒、订书机、计算器、打印纸、复印纸、传真纸、碳粉、硒鼓、墨盒、笔记本、信封、笔筒、刀具、宣传单、表格、文件头、财务账本、凭证、桶装水、热水壶、多功能插板等。办公耗材统一由办公室采购、管理。 学生活动用品主要指学校举办各种活动、劳

3、动所需要的相关物品，主要有：学生劳动工具，如扫把、拖把、水桶、垃圾篓等;活动用具，如场地布置材料、横幅、饰品、奖励、宣传单等。学生活动用品统一由学生科采购、管理。 第三章 办公用品的申购和采购 相关科室具体负责本科室用品申购、采购工作。各科室需指定专人负责办公用品采购、保管工作，具体申购、采购程序如下： 1、申购 (1)首次申购办公用品个人，向所在科室办公用品负责人申请登记，领取并填写办公用品申购计划单，见附件1，由各科室负责人审核批准，分管领导批准后生效。 (2)对于二次申购办公用品的个人，需将以损害或报废的办公用品归还至负责人处，并做好办公用品报废申请单后方可进行申购。 2、采购 (1)办

4、公用品负责人负责本科室办公用品的统一采购工作，采购需到指定采购机构进行采购。 (2)采购应遵循公开透明、择优采购的原则，办公用品负责人采购办公用品时需由领导另指派监督人员一名以上，做好采购督查工作。 (3)涉及采购用品为特殊物品或专业物品，可由科室负责人指派专业人员协助采购。 (4)采购人需将采购发票保管好，并建立好账本制度。应当将编制出的购买物品 价格表交于财务科保管，财务科在接收相应付款单据时应当再次核对物品单价和总金额，确认无误的准予付款报销。 学校办公用品采购制度篇2 1、根据办公用品的性质，将办公用品分为消耗品和管理品。一是消耗品即备课本、听课本、笔记本、签字笔、材料纸、铅笔、信笺、

5、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、刀片、墨水、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、名片、账册、卷宗、档案袋(盒)、标签、纸杯、电池、印泥(油)、奖品等。二是管理品即文件夹、文具盒、剪刀、钉书机、打孔机、打码机、直尺、计算器、验钞机、电话机、传真机、复印机、影碟机、录音机、饮水机、电风扇、电脑软硬件及外设、扫描仪、投影仪、计算机网络、音响、话筒、办公桌椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几等。 2、办公用品由总务处实行集中采购。学校办公用品的采购必须坚持计划、适用、透明的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各处室事先提出购

6、买报告，按照审批的程序，统一购买。办公用品采购由处室主任上报、分管校长审核、主管财务校长乃至校长审批、统一采购的办法。由有处室主任到校办填写物品采购申请单提出申请，报分管校长审核签字，交主管财务校长、校长审批并安排总务处采购。未经申报审批所购置物品，均由当事人承担全部责任。 3、办公用品数额巨大由总务处负责按政府采购程序进行。 4、办公用品购置根据审签的.办公用品购置计划实施购买，并于月底完成。每月1-5日，各处室根据办公用品领用计划集中到办公室领用，其它时间不予办理(特殊情况外)。 5、管理品自第二次领用起须以旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理或以 旧换新，如遗失应由领用人或领用处室照价

7、赔偿。物品购回后，一般办公用品由总务处根据物品采购申请单及原始凭证，办理登记、验收、入库及领用手续;专用教学用品由相关处室根据物品采购申请单及原始凭证登记造册，办理相关手续。 学校办公用品采购制度篇3 1.为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度; 2.本制度所指的办公用品系指用于学校日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。 3.办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回

8、收处理; 2.总务处具体负责办公用品的采购和日常管理; 3.总务主任负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并配合大宗办公用品的采购; 4.财务人员负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账; 5.校长办公室对办公用品采购管理实施严格监督，发现问题及时纠偏。 4.办公用品由总务处实行集中采购。学校办公用品的采购必须坚持计划、适用、透明的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各处室事先提出购买报告，按照审批的程序，统一购买。办公用品采购由处室主任上报、分管校长审核、主管财务校长、校长审批、统一采购的办法。由各处室主任

9、填写物品采购申请单提出申请，报分管校长 审核签字，交主管财务校长、校长审批并安排总务处采购。未经申报审批所购置物品，均由当事人承担全部责任。 2.总务主任依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商; 4.凡一次性购买金额预计超过500元的，必须至少安排两人一起外出采购; 5.对于大宗办公用品，由校委成员共同商议后，指定专人负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。 1.采购物资时，采购负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，采购负责人须依据实际购买的物品

10、、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证; 2.物资采购完毕，须在10个工作日内，填写费用报销单，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。 1.领用办公用品需填写办公用品领用登记表，总务主任按照办公用品领用登记表发放办公用品; 2.办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由总务主任统一调换或回收; 3.学期末，教职工须根据有关规定与总务主任交接办公用品。 6、教职工到岗时，所需办公用品由相关处室报请办公室审批后领用。教职工离职时，须根据有关规定与总务处交接办公用品。 8、办公用品管理：总务处须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、 发放和库存管理。须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。 9、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。 10、本制度自制定之日起实施，由学校办公室负责解释。