2022年某学校岗位权力清单登记表 .pdf

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1、岗位图表一岗位权力清单登记表单位：龙凤区刘高手小学2012年 12 月 21 日岗位名称校长书记所属部门校委会责任人姓名姜峰权力事项1 主持学校全面工作 , 正确贯彻执行党和国家的教育方针、 政策、 法规,积极稳妥的推进生本教育改革, 全面实施素质教育 , 不断提高教育质量。2 领导制定学校的发展规划, 并根据计划积极开展各项活动进行平安校园创建 , 并认真组织实施 , 检查和总结。3 加强教师队伍建设 , 注意培养青年教师 , 使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平 , 充分调动他们工作的主动性、 积极性和创造性。4 领导总务工作 , 关心师生生活 , 保护师生健康 , 严格管理校产和

2、财物 ,搞好校园建设 , 逐步改善办学条件。5 民主管理学校 , 学校的重要问题决策前征求班子成员意见, 听取教代会意见 , 自觉接受群众的监督。6 学校人、财、物的管理中的重大问题决策及审核。岗位责任人签字主管领导签字注：列出本岗位全部权力事项。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 40 页岗位图表二校长、书记岗位权力运行流程图 . . . . . 注：1. 一项权力绘制一个流程图。2. 风险点标注在与本岗位对应的权力运行环节。3. 岗位权力运行图与部门权力运行图中与本岗位有关的权力运

3、行图相一致。4. 每个工作环节可能存在多个风险点。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制财力、先优模风险点：1、不够民主2、不够公开22222222222.2 公示财力先优 模民主讨论、评议精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 40 页岗位图表三岗位廉政风险排查登记表单位：龙凤区刘高手小学 2012年 12 月 21 日岗位名称校长责任人姓名姜峰所属部门校委会岗位风险等级一级岗位权力事项1、全面主持学校行政工作 , 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规 , 积极稳妥地推进教育改革, 全面实施素质教育 , 不断提高教育质

4、量。2、领导制定学校的发展规划, 进行和谐平安校园的创建, 并认真组织实施、检查和总结。3、加强教师队伍建设 , 注意培养青年教师 , 使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平,充分调动他们工作的积极性、主动性和创造性。4、领导总务工作 , 关心师生生活 , 保护师生健康 , 严格管理校产和财物, 搞好校园建设 , 逐步改善办学条件。5、民主管理学校 , 学校的重要问题决策前征求班子成员意见, 听取教代会意见 , 自觉接受群众的监督。6、学校人财物管理中的重大问题决策及审核。风险类别风险点描述风险等级高中低权力行使（岗位职1、不依法履行职务 , 学校人财物管理中的重大问题不集体研究 , 搞

5、个人说的算。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 40 页责）风险2、评选优、先、模及教师考核等方面不坚持公开、公正、公平原则 , 导致出现优亲厚友的现象。3、学校购买非政府采购物品可能出现拿取回扣,导致腐败现象。4、在学校财政支出上可能违规违章支出, 导致贪污、浪费等腐败现象。5、对党员及领导干部廉洁从教管理不严格。制度执行风险1、在研究讨论学校重大事项过程中, 可能出现为谋取私利 , 个人主观臆断, 易给学校造成严重损失。2、 违犯财务管理规定 ,可能出现以权谋私 , 侵占公款的风险。3、监督机制不完善, 力度不够 , 可

6、能导致滋生腐败。思想道德风险1、 忽视学习 , 可能产生理想信念不坚定, 难以抗拒利益诱惑 , 滋生腐败思想。2、民主意识相对缺乏 , 以不正当方式谋取个人政治利益。3、背离社会主义荣辱观要求或人生观、道德观、利益观出现偏差。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 40 页岗位图表四岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：龙凤区刘高手小学填表时间 :2012 年 12 月 21 日岗位名称校长、书记所属部门校委会参加民主测评人数5 风险类别风险点测评意见票数权力行使风险5 个准确5 基本准确不

7、准确制度执行风险3 个准确5 基本准确不准确思想道德风险3 个准确5 基本准确不准确岗位风险等级高中低民主测评结果注：以票数最多的测评意见作为测评结果。注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 40 页岗位图表五岗位廉政风险排查组织审核表单位：龙凤区刘高手小学填表时间：2012年12 月24日岗位名称校长、书记所属部门校委会审核项目审核意见权力事项是否齐全齐全权力运行流程图是否清晰、齐全清晰齐全廉政风险点排查是否全面全面廉政风险点等级评定是否

8、准确准确岗位风险等级评定是否准确准确加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 40 页岗位图表六岗位廉政风险防控措施登记表单位：龙凤区刘高手小学填表日期： 2012 年 12 月 21 日岗位名称校长、书记所属部门校委会责任人姓名姜峰风险点岗位廉政风险防控措施1、 不依法履行职务 , 学校人财物管理中的重大问题不集体研究 , 搞个人说的算。2、评选优、先、模及教师考核等方面不坚持公开、公正

9、、公平原则, 导致出现优亲厚友的现象。3、 学校购买物品可能出现拿取回扣, 导致腐败现象。4、在学校财政支出上可能违规违章支出,导致贪污、浪费等腐败现象。5、 对党员及领导干部廉洁从教管理不严格。1、坚持依法治校。2、坚持“三重一大”事项集体研究决定。3、发扬民主 , 自觉接受全校师生监督。4、按照廉政准则 遵守廉洁自律各项规章制度。5、严格按程序、制度办事。6、加强自身和党员干部的廉政教育和管理, 筑牢拒腐防变的思想防线。7、建立廉政教育的长效机制。加强廉政风险防控工作领导小组办公室审核人：1. 防控措施是否对风险点全覆盖（是、否）。2. 防控措施是否有针对性、 操作性 （是、否）。市委加强

10、廉政风险防控工作领导小组办公室制精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 40 页部门图表一部门权力清单登记表单位：龙凤区刘高手学校填表时间： 2012 年 12 月 21 日部门名称教学处负责人姓名李世臣权力事项1 协助校长制定和组织实施学校的教育、教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结。2 协助校长选配年级组长、班主任。审批年级组和班主任的工作计划，并经常检查、帮助班主任工作。3 全面了解教师思想状况、业务专长和教学水平，妥善安排教师的教学任务。努力提高他们的思想、政治和业务水平。4 落实上级教育行政部门和学校制定的各项规章

11、制度，科学地编排作息时间表和课程表并组织考勤。抓好学生日常生活、学习的管理工作，维护正常的教学秩序。5 负责学生学籍管理工作，做好学生转入、转出的登记和批报工作。6 做好青年教师、骨干教师培养工作。7做好教师教学部分考核工作和质量检测工作。部门负责人签字主管领导签字注：列出部门层面全部权力事项。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 40 页部门图表二教学主任权力运行流程图 . . . . . . 注：1. 一项权力绘制一个流程图。2. 风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。3. 每

12、个工作环节可能存在多个风险点。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制学校教学管理工作风险点1、及时、客观2、统一检查标准存档备查、备用教学处日常检查月查成绩汇总期末教学考核风险点公正、民主精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 40 页部门图表三部门廉政风险排查登记表单位（盖章） ：龙凤区刘高手学校填表时间： 2012 年 12 月 21 日部门名称教学处负责人及职务李世臣教学主任部门风险等级低部门权力事项1、协助校长制定和组织实施学校的教育、教学工作计划， 经常进行检查，定期进行总结。2、协助校长选配年级组长、 班主任。审批

13、年级组和班主任的工作计划，并经常检查、帮助班主任工作。3、全面了解教师思想状况、 业务专长和教学水平， 妥善安排教师的教学任务。努力提高他们的思想、政治和业务水平。4、落实上级教育行政部门和学校制定的各项规章制度，科学地编排作息时间表和课程表并组织考勤。抓好学生日常生活、学习的管理工作，维护正常的教学秩序。5、负责学生学籍管理工作， 做好学生转入、 转出的登记和批报工作。6、做好青年教师、骨干教师培养工作。7、做好教师教学部分考核工作和质量检测工作。风险类别风险点描述风险等级高中低权力行使协助校长制定和组织实施学校的教育、教学工作计划，是否经常进行检查，定期进行总结。精选学习资料 - - -

14、- - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 40 页（权力配置）风险协助校长选配年级组长、班主任。审批年级组和班主任的工作计划，是否经常检查、帮助班主任工作。业务流程风险是否全面了解教师思想状况、业务专长和教学水平，妥善安排教师的教学任务。努力提高他们的思想、政治和业务水平。是否认真做好青年教师、骨干教师培养工作。教师教学部分考核工作和质量检测工作是否公正、公平、公开。制度执行风险是否认真落实上级教育行政部门和学校制定的各项规章制度，科学地编排作息时间表和课程表并组织考勤。抓好学生日常生活、学习的管理工作，维护正常的教学秩序。是否按上级文件要求做好学生学籍

15、管理工作，做好学生转入、转出的登记和批报工作。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 40 页部门图表四部门廉政风险排查民主测评统计表单位：龙凤区刘高手学校填表时间： 2012 年 12 月 21 日部门名称教学处参加民主测评人数5 风险类别风险点测评意见票数权力行使（权力配置）风险协助校长制定和组织实施学校的教育、教学工作计划，是否经常进行检查，定期进行总结。协助校长选配年级组长、班主任。审批年级组和班主任的工作计划， 是否经常检查、帮助班主任工作。准确5 基本准确不准确业务流程风险是

16、否全面了解教师思想状况、 业务专长和教学水平， 妥善安排教师的教学任务。努力提高他们的思想、政治和业务水平。是否认真做好青年教师、 骨干教师培养工作。教师教学部分考核工作和质量检测工作是否公正、公平、公开。准确5 基本准确不准确制度执行风险是否认真落实上级教育行政部门和学校制定的各项规章制度， 科学地编排作息时间表和课程表并组织考勤。抓好学生日常生活、学习的管理工作，维护正常的教学秩序。是否按上级文件要求做好学生学籍管理工作，做好学生转入、转出的登记和批报工作。准确5 基本准确不准确精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 40

17、 页部门风险等级高中低民主测评结果注：以票数最多的测评意见作为测评结果。注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 40 页部门图表五部门廉政风险排查组织审核表单位：龙凤区刘高手学校填表时间： 2012 年 12 月 21 日部门名称教学处审核项目审核意见权力事项是否齐全齐全权力运行流程图是否清晰、齐全清晰齐全廉政风险点排查是否全面全面廉政风险点等级评定是否准确准确部门风险等级评定是否准确准确加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字注：审

18、核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 40 页部门图表六部门廉政风险防控措施登记表单位（盖章）：龙凤区刘高手学校填表日期： 2012 年 12 月 21 日部门名称教学处负责人及职务李世臣教学主任风险点部门廉政风险防控措施1、制定和组织实施学校的教育、 教学工作计划，经常检查，进行总结。2、 协助校长选配年级组长、 班主任。审批年级组和班主任的工作计划，并经常检查、帮助班主任工作。3、是否妥善安排教师的教学任务。努力提高他们的思想、

19、政治和业务水平。4、 是否严格执行上级和学校制定的各项规章制度，科学管理，维护正常的教学秩序。5、 是否按上级文件要求做好学生学籍管理工作，做好学生转入、转出的登记和批报工作。6、是否认真做好青年教师、 骨干教师培养工作。7、 教师教学部分考核工作和质量检测工作是否公正、公平、公开。1、认真制定、组织实施学校的教育、教学工作计划，做到经常检查，及时总结。2、及时审批年级组和班主任的工作计划，经常检查、帮助班主任工作。3、全面了解教师思想状况、业务专长和教学水平，妥善安排教师的教学任务。4、建立健全各项规章制度，严格执行各级、各项制度。5、严格按上级文件要求做好学生学籍管理工作，做好学生转入、转

20、出的登记和批报工作。6、以科学的理念为指导，做好青年教师、骨干教师培养工作。7、严格按照刘高手学校教师考核方案进行教学检查工作，做到公正、公平。加强廉政风险防控工作领导小组办公室审核人：1. 防控措施是否对风险点全覆盖（v 是、否） 。2. 防控措施是否有针对性、 操作性（v 是、否）市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 40 页部门图表一部门权力清单登记表单位：龙凤区刘高手学校填表时间： 2012 年 12 月 21 日部门名称政教处负责人姓名卜凡柱权力事项1 在校长的负责下 ,制定

21、学校德育工作年度、学期计划、和周工作安排，并负责组织实施。指导、审查年级组、班主任工作计划。2 认真贯彻中小学生守则和小学生日常行为规范，负责有针对性地组织开展全校德育活动。3 培养提高教师政治思想、职业道德水平,充分调动他们工作的主动性、积极性和创造性。4 协助校长对学生进行政治思想教育，加强常规训练， 树立良好的校风。5 指导班主任做好日常班级管理工作，深入班级了解学生情况，促进学生日常行为规范的养成，指导和协助班主任处理突发事件。6 负责学校各项宣传工作（黑板报、橱窗等）和学生征文活动、通讯报道的收集整理7负责撰写学校德育工作年度、 学期和周工作总结， 完成学校和上级主管部门交办的其他工

22、作部门负责主管领精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 40 页人签字导签字注：列出部门层面全部权力事项。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表二刘高手学校政教主任权力运行流程图 . . . . 注：1. 一项权力绘制一个流程图。2. 风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。3. 每个工作环节可能存在多个风险点。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制班级、学生管理检查、评优不公平多人参与公平公正各班主任少先队检查、评优不公平精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - -

23、-第 17 页，共 40 页部门图表三部门廉政风险排查登记表单位（盖章）：龙凤区刘高手学校填表时间： 2012 年 12 月 21 日部门名称政教处负责人及职务卜凡柱政教主任部门风险等级低部门权力事项1、在校长的负责下 ,制定学校德育工作年度、学期计划、和周工作安排，并负责组织实施。 指导、审查年级组、 班主任工作计划。2、认真贯彻中小学生守则和小学生日常行为规范，负责有针对性地组织开展全校德育活动。 。3、培养提高教师政治思想、职业道德水平,充分调动他们工作的主动性、积极性和创造性。4、协助校长对学生进行政治思想教育，加强常规训练，树立良好的校风。5、指导班主任做好日常班级管理工作，深入班级

24、了解学生情况，促进学生日常行为规范的养成，指导和协助班主任处理突发事件。6、负责学校各项宣传工作（黑板报、橱窗等）和学生征文活动、通讯报道的收集整理7、负责撰写学校德育工作年度、学期和周工作总结，完成学校和上级主管部门交办的其他工作精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页，共 40 页8、负责对学生的奖励和处分，抓好三好学生和优秀学生干部的评选工作，加强对违纪学生的教育。风险类别风险点描述风险等级高中低权力行使（权力配置）风险1、班级评比时，出现不公平现象。2、学生评比时，出现不全面，不公平现象。业务流程风险对上级及学校领导精神传达

25、不够准确。制度执行风险是否认真落实上级教育行政部门和学校制定的各项规章制度。是否按上级文件要求做好学生德育工作，做好学生思想教育和安全工作。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页，共 40 页岗位图表四部门廉政风险排查民主测评统计表单位：龙凤区刘高手学校填表时间： 2012 年 12 月 21 日部门名称政教处参加民主测评人数5 风险类别风险点测评意见票数权力行使（权力配置）风险1、班级评比时，出现不公平现象。2、学生评比时，出现不全面，不公平现象。准确5 基本准确不准确业务流程风险对上级及

26、学校领导精神传达不够准确。准确5 基本准确不准确制度执行风险是否认真落实上级教育行政部门和学校制定的各项规章制度。是否按上级文件要求做好学生德育工作，做好学生思想教育和安全工作。准确5 基本准确不准确部门风高精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页，共 40 页险等级中低民主测评结果注：以票数最多的测评意见作为测评结果。注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。岗位图表五岗位廉政风险排查组织审核表部门名称政教处审核项目审核意见权力事项是否齐全齐全权力运行流程图是否清晰、齐全清晰齐全廉政风险点排查是否全面全面廉政风险点等级评定

27、是否准确准确部门风险等级评定是否准确准确加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页，共 40 页岗位图表六岗位廉政风险防控措施登记表单位：龙凤区刘高手小学填表日期： 2012 年 12 月 21 日部门名称政教处负责人及职务卜凡柱政教主任风险点部门廉政风险防控措施1、班级评比时，出现不公平现象。2、学生评比时， 出现不全面， 不公平现象。3、对上级及学校领导精神传达不够准确。4、忽视学习 ,可能产生理想信念不坚定,难以抗拒利益诱惑 ,滋生腐败思想。5、背离社会主义荣辱观要求或人生观、道德观、

28、利益观出现偏差。1、加强处理事物的公开性和透明度，避免一个人做决定，要多向上级请示和汇报。2、加强业务学习、提高自身业务水平，并且制定可行性高的相关制度来约束和提醒。3、加强个人的人生观、价值观、世界观的认识水平。加强廉政风险防控工作1. 防控措施是否对风险点全覆盖（v 是、否） 。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页，共 40 页领导小组办公室审核人：2. 防控措施是否有针对性、操作性（v 是、否）市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表一部门权力清单登记表单位：龙凤区刘高手学校填表时间： 2012 年 12 月 21

29、 日部门名称后勤负责人姓名崔永侠权力事项1 负责制订总务后勤工作计划并组织实施，学期终了要认真写好工作总结。2 负责对后勤人员的管理教育工作，建立为教学服务的思想意识，做好教学等到物品的供应工作，为保障学校工作的顺利进行提供保障。3 负责做好学校的校舍设施安全工作，定期检查学校设施， 及时发现安全隐患并采取措施，防止危害师生安全事故的发生4 负责校产的使用登记及清查工作，对班级、 办公室等使用财产进行认真登记，每学期清查两次，并建立有关的奖惩制度。5 负责管理好食堂、办公室，调节好师生生活，建立良好的秩序，保证师生的生命、财产安全。6 根据校务会意见及其他有关上级文件要求做好学校的物质采购，执

30、行好财务制度。完成学校安排的临时工作。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页，共 40 页部门负责人签字主管领导签字注：列出部门层面全部权力事项。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表二后勤部门权力运行流程图（例图） . . . . . . 资金利用风险点 1、办事效率不高2、力行节约高效服务进行政府采购严格执行审批程序精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页，共 40 页注：1. 一项权力绘制一个流程图。2. 风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。3.

31、 每个工作环节可能存在多个风险点。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表三部门廉政风险排查登记表单位（盖章）：龙凤区刘高手学校填表日期： 2012 年 12 月 21 日部门名称后勤室负责人及职务崔永侠后勤主任部门风险等级中部门权力事项1、具体开展学校后勤工作，管理好固定资产。2、学校大型物资采购上报，小型基建维修管理。风险类别风险点描述风险等级高中低精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 25 页，共 40 页权力行使（权力配置）风险1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。 2、对维修维护过程中出现程序

32、不规范， 出现质量问题。 3 项目管理不规范，出现资金浪费和流失业务流程风险1、放松学习，忽视思想改造，事业观、工作观、政绩观不正确，可能造成追逐名利上的风险。2、缺乏民主意识，造成后勤管理一言堂，以我为中心。 3、不能不愿意接受监督，放松自我约束，可能出现失范，甚至违纪现象。制度执行风险1、不严格执行资产购置、申报审批程序，为自己或他人谋取利益。 2、不认真执行政府采购制度，固定资产的购置。 3、对自己的本职工作管理不到位，出现工作上的失误。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表四部门廉政风险排查民主测评统计表单位：龙凤区刘高手学校填表时间： 2012 年 12 月 21 日部门名

33、称后勤室参加民主测评人数5 风险类别风险点测评意见票数权力行使（ 权 力 配置）风险1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。准确5 基本准确不准确精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 26 页，共 40 页2、对维修维护过程中出现程序不规范，出现质量问题。3 项目管理不规范，出现资金浪费和流失业务流程风险1、放松学习，忽视思想改造，事业观、工作观、政绩观不正确，可能造成追逐名利上的风险。2、缺乏民主意识，造成后勤管理一言堂，以我为中心。3、不能不愿意接受监督，放松自我约束，可能出现失范，甚至违纪现象。准确5 基本

34、准确不准确制度执行风险1、不严格执行资产购置、申报审批程序，为自己或他人谋取利益。2、不认真执行政府采购制度，固定资产的购置。 3、对自己的本职工作管理不到位，出现工作上的失误。准确5 基本准确不准确部门风险等级高中低精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 27 页，共 40 页民主测评结果注：以票数最多的测评意见作为测评结果。注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表五部门廉政风险排查组织审核表单位：龙凤区刘高手学校填表时间： 2012 年 12 月 21 日部门名称龙凤区刘高手学校

35、后勤室审核项目审核意见权力事项是否齐全齐全精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 28 页，共 40 页权力运行流程图是否清晰、齐全清晰齐全廉政风险点排查是否全面全面廉政风险点等级评定是否准确准确部门风险等级评定是否准确准确加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表六部门廉政风险防控措施登记表单位（盖章）：龙凤区刘高手学校填表日期： 2012 年 12 月 21 日部门名称后勤室负责人及职务崔永侠后勤主任风险点部门廉政风险防控措施精

36、选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 29 页，共 40 页注：全部风险点。1、违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。 2、对维修维护过程中出现程序不规范，出现质量问题。3 项目管理不规范，出现资金浪费和流失4 缺乏民主意识，造成后勤管理一言堂，以我为中心。不能不愿意接受监督，放松自我约束，可能出现失范，甚至违纪现象。5、不认真执行政府采购制度，固定资产的购置。 3、对自己的本职工作管理不到位，出现工作上的失误。注：全部防控措施。1、认真学习，正视视思想改造，树立正确的事业观、工作观、政绩观，避免造成追逐名利上的风险。2、不搞一言

37、堂，不以我为中心。 3、自觉接受监督，自我约束，避免出现失范，违纪现象加强廉政风险防控工作领导小组办公室审核人：1. 防控措施是否对风险点全覆盖（v 是、否）。2. 防控措施是否有针对性、操作性（v 是、否）市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表一单位权力清单登记表填表时间： 2012 年 12 月 21 日单位名称龙凤区刘高手小学1 贯彻执行国家的教育方针、政策, 研究制定教育事业发展规划和年度工作计划, 提出学校教育改革精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 30 页，共 40 页权力事项的思路和措施以及教育发展的方向、重点、

38、结构、速度, 并协调指导实施。2 组织实施教育教学活动, 教师量化考核工作。 科学筹划教育教学改革, 指导部门对学生学籍管理工作。3 按当地教育行政部门学区划分规定招收学生。4 科学筹划年初财经预算, 年终决算 , 管理和使用本单位的设施和经费。5 监督检查各部门贯彻执行教育法律、法规、方针、政策 ; 负责学校履行教育职责, 督导评估教师教育教学水平和教育教学质量。6 规划和协调教育科研工作, 协调和指导教研组开展教学研究和改革; 指导选用教材和教参; 协调和规划各功能室建设和使用工作, 指导教育信息化工程的实施 , 指导教育管理信息管理全校教师工作, 指导实施教师资格制度,聘任教师及其他职工

39、, 实施奖励或处罚, 规划并指导教师队伍建设工作。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 31 页，共 40 页规划并负责教师、学生的思想政治工作、安全工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。和上级教育行政部门协调校舍及各项设施的维修改造工程和对工程的监督管理。承办上级教育行政部门交办的其他事项。填表人签字主要负责人签字注：列出单位层面全部权力事项。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表二刘高手学校权力运行流程图（例图）财力、先优模精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3

40、2 页，共 40 页 . . . . . 注：1. 一项权力绘制一个流程图。2. 风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。3. 每个工作环节可能存在多个风险点。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表三单位廉政风险排查登记表单位（盖章）：龙凤区刘高手小学填表日期： 2012 年 12 月 21 日风险点：1、不够民主2、不够公开22222222222.2 公示财力先优 模民主讨论、评议精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 33 页，共 40 页单位名称龙凤区刘高手小学主要负责人姓名姜峰单位权力事项1、贯彻执行国家的教育方针、政

41、策, 研究制定教育事业发展规划和年度工作计划, 提出学校教育改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度,并协调指导实施。2、组织实施教育教学活动 , 教师量化考核工作。科学筹划教育教学改革, 指导部门对学生学籍管理工作。3、按当地教育行政部门学区划分规定招收学生。4、科学筹划年初财经预算, 年终决算 , 管理和使用本单位的设施和经费。5、监督检查各部门贯彻执行教育法律、法规、方针、政策; 负责学校履行教育职责, 督导评估教师教育教学水平和教育教学质量。6、规划和协调教育科研工作, 协调和指导教研组开展教学研究和改革; 指导选用教材和教参 ; 协调和规划各功能室建设和使用工作, 指导教

42、育信息化工程的实施, 指导教育管理信息。7、管理全校教师工作 , 指导实施教师资格制度 , 聘任教师及其他职工 , 实施奖励或处罚 , 规划并指导教师队伍建设工作。8、规划并负责教师、学生的思想政治工作、安全工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。9、和上级教育行政部门协调校舍及各项设施的维修改造工程和对工程的监督管理。10、承办上级教育行政部门交办的其他事项。风险类别风险点描述风险等级高中低议事决策风险1、不坚持“三重一大”事项集体研究决定既：重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用不经过领导班子集体讨论作出决定, 搞个人说的算。精选学习资料 - - - - - - -

43、 - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 34 页，共 40 页2、学校党政领导成员对没有经过集体讨论的重大问题和事项可能乱用组织的名义随意拍板决策。权力行使风险1、在贯彻落实党的方针、路线、政策和法规及上级组织的重大决策、 重要工作部署和措施研究制定上, 不通过召开相关会议研究。2、学校的发展战略、发展规划和年度工作计划等不通过专门会议研究, 只是安排个别人撰写, 结果不符合实际 , 不科学。3、督导评估教师的教育教学水平、教育教学质量及对教师量化考核上流于形式。业务流程风险1、教育教学管理不到位导致教学秩序不正常。2、教育行政执法中执法不严, 定性不准不能有效制止违纪违规现象。

44、3、教师资格审查不严导致教师队伍素质下降。4、学校科研立项、审定、建设中把关不严造成立项不合理 , 资金浪费。制度执行风险1、非政府采购物品采购和财务审批过程中把关不严致使资金浪费。2、人事分工安排等工作由于教师老龄化, 缺乏骨干教师等中坚力量致使教师不能合理有效使用。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表四单位廉政风险排查民主测评统计表填表时间： 2012 年 12 月 21 日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 35 页，共 40 页单位名称龙凤区刘高手学校参加民主测评人数17 风险类别风险点测评意见票数议事决策风险2 准

45、确17 基本准确不准确权力行使风险3 准确17 基本准确不准确业务流程风险4 准确17 基本准确不准确制度执行风险2 准确17 基本准确不准确民主测评结果注：以票数最多的测评意见作为测评结果。注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表五单位廉政风险排查组织审核表填表时间： 2012 年 12 月 21 日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 36 页，共 40 页单位名称龙凤区刘高手学校审核项目审核意见权力事项是否齐全齐全权力运行流程图是否清晰、齐全清晰、齐全廉政风险点排查是否全面全

46、面廉政风险点等级评定是否准确准确加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制单位图表六单位廉政风险防控措施登记表填表日期： 2012 年 12 月 21 日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 37 页，共 40 页单位名称龙凤区刘高手学校主要负责人姓名姜峰风险点单位廉政风险防控措施1、不依法履行职务 , 学校人财物管理中的重大问题不集体研究 , 搞个人说的算。2、评选优、先、模及教师考核等方面不坚持公开、公正、公平原则 , 导致出现优亲厚

47、友的现象。3、学校购买物品可能出现拿取回扣, 导致腐败现象。4、在学校财政支出上可能违规违章支出, 导致贪污、浪费等腐败现象。5、对党员及领导干部廉洁从教管理不严格。1、坚持依法治校。2、坚持“三重一大”事项集体研究决定。3、发扬民主 , 自觉接受全校师生监督。4、按照廉政准则遵守廉洁自律各项规章制度。5、严格按程序、制度办事。6、加强自身和党员干部的廉政教育和管理, 筑牢拒腐防变的思想防线。7、建立廉政教育的长效机制。加强廉政风险防控工作领导小组办公室审核人：1. 防控措施是否对风险点全覆盖（v 是、否） 。2. 防控措施是否有针对性、 操作性（v 是、否） 。市委加强廉政风险防控工作领导小

48、组办公室制图表七廉政风险点排查统计汇总表精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 38 页，共 40 页填表单位：龙凤区刘高手学校填表日期： 2012 年 12 月 21 日项目岗位风险点部门风险点单位风险点合 计高风险等级3 8 11 中风险等级5 5 低风险等级7 10 3 20 总计10 15 11 36 填表人：卜凡柱主管领导：姜峰图表八岗位、部门廉政风险等级统计汇总表填表单位：龙凤区刘高手学校填表日期：2012 年 12 月 21 日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 39 页，共 40 页项目岗位部门高风险等级中风险等级1 低风险等级1 2 合计1 3 填表人：卜凡柱主管领导：姜峰注：图表七由各级加强廉政风险防控工作领导小组办公室填写。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 40 页，共 40 页